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索 引 号 640100-112/2019-00007 发文字号 生成日期 2019-02-18
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市国土资源局兴庆分局 有 效 性 有效

银川市国土资源局兴庆分局2019年部门预算

    目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市国土资源局兴庆分局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.负责国土资源法律法规政策的宣传和贯彻实施;

2.会同乡(镇)人民政府编制乡(镇)土地利用总体规划并组织实施;

3.负责农用地保护工作及基本农田保护的基础工作;

4.承担利用农用地、集体建设用地和未利用土地进行建设和土地开发复垦的前期工作;

5.负责本辖区建设项目的新增建设用地报批初审;

6.负责农村建房用地报批初始手续;

7.负责集体土地所有权和使用权登记发证的初始工作;

8.负责农民宅基地登记发证工作;

9.负责国土资源监督检查和国土资源违法案件的立案调查和处理工作;

10.承担土地利用现状变更调查与统计工作;

11.承办市局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

   银川市国土资源局兴庆分局是隶属于银川市国土资源局的派出机构。为独立核算单位,机构数为1,人员编制数为5人(在编在岗3人,退休1人),从预算单位构成看,是财政全额拨款的行政部门,预算只包括本级预算。

银川市国土资源局兴庆分局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

47.19

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入

0

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

7.07

7.07




(九)卫生健康支出

2.56

2.56




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出

34.65

34.65




(十八)住房保障支出

2.91

2.91




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

47.19

支出总计47.19

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.37

3.22

3.22


-9.15

-73.96

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.27

1.29

1.29


-0.98

-43.17

2101101

行政单位医疗

1.54

1.29

1.29


-0.25

-16.23

2101103

公务员医疗补助

1.41

1.27

1.27


-0.14

-9.92

2200101

行政运行

37.96

33.21

33.21


-4.75

-12.51

2200106

土地资源利用与保护

1.65

4


4

2.35

142.42

2210201

住房公积金

2.28

2

2


-0.28

-12.28

2210203

购房补贴

1.4

0.91

0.91


-0.49

-35

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

43.19

36.76

6.43

301

一、工资福利支出

35.85

35.85


30101

基本工资

8.28

8.28


30102

津贴补贴

7.11

7.11


30103

奖金

0.69

0.69


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.22

3.22


30109

职业年金缴费

1.29

1.29


30110

职工基本医疗保险缴费

1.29

1.29


30111

公务员医疗补助缴费

1.27

1.27


30112

其他社会保障缴费

0.19

0.19


30113

住房公积金

2

2


30114

医疗费

0.24

0.24


30199

其他工资福利支出

11.18

11.18


302

二、商品和服务支出

6.43


6.43

30201

办公费

1.2


1.2

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费

0.05


0.05

30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

1


1

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

0.18


0.18

30229

福利费

0.01


0.01

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

2.34


2.34

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

1.65


1.65

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0 

0

0

0.1

0

0

0

0

0

0

0

0 

0

0

0

0









































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

47.19

一、行政支出

47.19

(1)一般公共预算财政拨款收入

47.19

其中:财政拨款支出

47.19

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

47.19

本年支出合计

47.19





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

47.19

支出总计

47.19

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



47.19

47.19

47.19






































































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080505

3.22

3.22








2080506

1.29

1.29








2101101

1.29

1.29








2101103

1.27

1.27








2200101

33.21

33.21








2200106

4

4








2210201

2

2








2210203

0.91

0.91


























































银川市国土资源局兴庆分局2019年部门预算——

部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算47.19万元,其中:本年收入47.19万元,包括一般公共预算拨款47.19万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算47.19万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,社会保障和就业支出7.07万元、卫生健康支出2.56万元、自然资源海洋气象等支出34.65万元、住房保障支出2.91万元。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出43.19万元,其中:本年收入安排支出43.19万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少16.04万元,下降27.08  %。

人员经费36.76万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资8.28万元、津贴补贴7.11万元、奖金0.69万元、社会保障缴费7.26万元、其他工资福利支出11.18万元、医疗费0.24万元、住房公积金2万元;

公用经费6.43万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费1.2万元、印刷费、手续费0.05万元、电费、邮电费1万元、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费0.18万元、福利费0.01万元、其他商品和服务支出1.65万元、其他交通费用2.34万元。

(二)项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出4万元,其中:本年收入安排支出4万元,上年结转结余资金安排支出     0万元。包括:自然资源海洋气象等支出-国土资源事务-土地资源利用与保护2019年预算4万元,比2018年执行数(决算数)增加2.35万元,增长142.42%。主要用于年度土地变更调查经合法性认定后,确定的违法新增建设用地图斑需进行拆除、复垦、恢复土地原状。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.1     万元,其中:因公出国(境)费减少0 万元;公务用车购置费减少 0万元;公务用车运行费减少0万元;公务接待费减少0.1万元,主要原因:严格遵守“八项”规定,履行厉行节约相关规定,压缩“三公”经费的支出

四、政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支

五、收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算47.19万元,其中:本年收入47.19万元,上年结转结余 0万元;支出总预算47.19万元,其中:本年支出47.19万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入47.19万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出47.19万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出   0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0 万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,本部门的机关运行经费财政拨款预算6.43万元,比2018年预算增加1.8万元,增长38.87%。主要原因是:新招录1名公务员,导致行政支出费用随之增加。

(二)政府采购情况

2019年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0     万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值3.19万元;其他资产价值11.85万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0 平方米,价值0万元;土地 0 平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值3.19万元;其他资产价值11.85万元。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

我单位认真填报了部门预算项目支出绩效目标,从数量、时效指标、社会效益等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、时效、质量,预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况,认真做好2019年部门预算下达的全部项目支出预算绩效目标公开(我单位本年项目预算只有一个),计划在项目中期对绩效目标进行跟踪检查,年底由对口业务部门认真做好项目预算绩效自评工作。

2019年公开绩效目标的项目概述

我单位公开绩效目标的项目是土地卫片执法检查,主要是年度土地变更调查经合法性认定后,确定的违法新增建设用地图斑需进行拆除、复垦、恢复土地原状;对合法图斑和伪变化图斑进行逐个核实,并建立档案信息,提交证明材料。

(五)其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

银川市国土资源局兴庆分局2019年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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