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索 引 号 640100-112/2019-00008 发文字号 生成日期 2019-02-18
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市国土资源局 有 效 性 有效

银川市国土资源局2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市国土资源局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市国土资源局是银川市人民政府职能部门,主要职责是负责全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用以及测绘地理信息管理工作。

基本信息:银川市国土资源局内设四个处室,分别是矿产资源处、耕地保护和地籍测绘处、土地规划利用处、综合处(监察室)。2018年实有在职职工44人,退休人员4人,无公务用车。

二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看,银川市国土资源局部门预算包括:银川市本级预算。

银川市国土资源局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

9920.25

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入

35800.00

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

85.29

85.29




(九)卫生健康支出

48.01

48.01




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出

45549.25

9749.25

35800



(十八)住房保障支出

37.7

37.7




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

45720.25

支出总计   

45720.25

9920.25

35800

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.5791

60.92

60.92


-3.6591

-5.67%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.0482

24.37

24.37


12.3218

102.27%

2082702

财政对工伤保险基金的补助


0.61

0.61


0.61

0

2082703

财政对生育保险基金的补助


3.05

3.05


3.05

0

2101101

行政单位医疗

28.7944

24.37

24.37


-4.4244

-15.37%

2101103

公务员医疗补助

24.03

23.64

23.64


-0.39

-1.62%

2200101

行政运行

672.2253

736.98

586.98

150.00

64.7547

9.63%

2200102

一般行政管理事务

91.9135

485.58


485.58

393.6665

428.3%

2200104

自然资源规划及管理


1000.00


1000.00

1000

0

2200105

土地资源调查

605.1466

2664.84


2664.84

2059.6934

340.36%

2200106

土地资源利用与保护

1616.3312

2034.94


2034.94

418.6088

25.9%

2200107

自然资源社会公益服务


645.00


645.00

645

0

2200108

自然资源行业业务管理


1.50


1.50

1.5

0

2200110

国土整治


2068.75


2068.75

2068.75

0

2200114

地质矿产资源利用与保护

4.86

58.00


58.00

53.14

1093.42%

2200199

其他自然资源事务支出

1092.2612

50.00


50.00

-1042.2612

-95.42%

2210203

购房补贴

4.2461

37.70

37.70


33.4539

787.87%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1374.95

1278.49

96.46

301

一、工资福利支出

664.83

664.83


30101

基本工资

174.69

174.69


30102

津贴补贴

115.33

115.33


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

60.92

60.92


30109

职业年金缴费

24.37

24.37


30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费

23.64

23.64


30112

其他社会保障缴费

28.03

28.03


30113

住房公积金




30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

185.6

185.6


302

二、商品和服务支出

96.27



30201

办公费

18.62


18.62

30202

印刷费

2


2

30203

咨询费




30204

手续费

0.03


0.03

30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

8.4


8.4

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

10


10

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

3


3

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

1


1

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

3.48


3.48

30229

福利费

0.13


0.13

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

39.92


39.92

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

9.50


9.50

303

三、对个人和家庭的补助

0.73

0.54

0.19

30301

离休费




30302

退休费

0.19


0.19

30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.54

0.54


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7

5

0

0

0

2

4.1048

3.9

0

0

0

0.2048

1

0

0

0

0

1









































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2120801

征地和拆迁补偿支出

2202.1196






-2202.1196

-100%

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

14797.9963






-14797.9963

-100%

2200106

土地资源利用与保护


35800.00




35800.00

35800.00

0









































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入


一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

9920.25

其中:财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入

35800.00

非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

45720.25

本年支出合计






十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计


支出总计


七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



45720.25

45720.25

9920.25

35800.00




















































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080505

60.92

60.92








2080506

24.37

24.37








2082702

0.61

0.61








2082703

3.05

3.05








2101101

24.37

24.37








2101103

23.64

23.64








2200101

736.98

736.98








2200102

485.58

485.58








2200104

1000.00

1000.00








2200105

2664.84

2664.84








2200106

2034.94

2034.94








2200107

645.00

645.00








2200108

1.50

1.50








2200110

2068.75

2068.75








2200114

58.00

58.00








2200199

50.00

50.00








2210203

37.70

37.70








银川市国土资源局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市国土资源局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市国土资源局2019年财政拨款收入预算45720.25万元,其中:本年收入45720.25万元,包括一般公共预算拨款9920.25万元,政府性基金预算拨款35800.00万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算45720.25万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,社会保障和就业支出85.29万元、卫生健康支出48.01万元、自然资源海洋气象支出45549.25万元,住房保障支出37.7万元。

二、关于银川市国土资源局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市国土资源局2019年一般公共预算财政拨款基本支出1374.95万元,其中:本年收入安排支出1374.95万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)851.6233增加523.3267万元,增长61.45%。

人员经费1278.49万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资174.69万元、津贴补贴115.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.92万元,职业年金缴费24.37万元,公务员医疗补助缴费23.64万元,其他社会保障缴费28.03万元,其他工资福利支出185.6万元,其他对个人和家庭的补助支出0.54万元。

公用经费96.46万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费18.62万元、印刷费2万元、手续费0.03万元、邮电费8.4万元、差旅费10万元、维修(护)费3万元、公务接待费1万元、工会经费3.48万元、福利费0.13万元、其他交通费39.92万元、其他商品和服务支出9.5万元、退休费0.19万元。

(二)项目支出情况说明

银川市国土资源局2019年一般公共预算财政拨款项目支出44958.61万元,其中:本年收入安排支出44958.61万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算150万元,比2018年执行数(决算数)30.0494增加119.9506万元,增长399.18%,主要用于人员经费支出及保障局系统工作正常运转。一般行政管理事务2019年预算485.58万元,比2018年执行数(决算数)91.9135增加393.6665万元,增长428.3%,主要用于执法视频监控网络工程、执法支队工作经费及民事诉讼法治经费、律师代理费等。自然资源规划及管理2019年预算1000万元,比2018年执行数(决算数)0万元增加1000万元,主要用于银川市新一轮土地利用总体规划编制试点项目。土地资源调查2019年预算2664.84万元,比2018年执行数(决算数)605.1466万元增加2059.6934万元,增长340.36%,主要用于地籍档案数字化扫描加工项目、第三次土地调查、银川市批而未供用地矢量图项目等。土地资源利用与保护2019年预算2034.94万元,比2018年执行数(决算数)1616.3312万元增加418.6088万元,增长25.9%,主要用于基本农田保护碑年度维护、地理国情监测、征地拆迁项目评估经费等。自然资源社会公益服务2019年预算645万元,比2018年执行数(决算数)0万元增加645万元,主要用于数字银川地理空间框架建设项目。自然资源行业业务管理2019年预算1.5万元,比2018年执行数(决算数)0万元增加1.5万元,主要用于农村集体土地确权登记发证项目经费使用情况审计费。国土整治2019年预算2068.75万元,比2018年执行数(决算数)0万元增加2068.75万元,主要用于银川西夏区套门沟建筑石料矿区及新干公路周边生态恢复综合整治工程项目征地拆迁预算。地质矿产资源利用与保护2019年预算58万元,比2018年执行数(决算数)4.86万元增加53.14万元,增长1093.42%,主要用于地质灾害气象预警、清理矿区泄洪沟及地质灾害演练费用、高家闸取土场矿产资源储量简测报告、应急物资储备费用等。其他自然资源事务支出2019年预算50万元,比2018年执行数(决算数)1092.2612万元减少1042.2612万元,下降95.42%,主要用于“一张图”综合管理平台运维保障技术服务费。

三、关于银川市国土资源局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市国土资源局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置    0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少6万元,其中:因公出国(境)费减少5万元,主要原因2019年无因公出国(境);公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因……;公务接待费(减少)1万元,主要原因严格遵守“八项规定”、财务规章制度预计。

四、关于银川市国土资源局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:****2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

****2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元,其中:本年收入安排支出 万元,上年结转资金安排支出 万元。比2018年执行数(决算数)增加 万元,增长 %。

人员经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市国土资源局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出35800万元,其中:本年收入安排支出35800万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。土地资源利用与保护2019年预算35800万元,比2018年执行数(决算数)增加35800万元,增长0%。主要用于新增建设用地有偿使用费、耕地占用税和耕地开垦费。

五、关于银川市国土资源局2019年收支预算情况的总体说明

银川市国土资源局2019年收入总预算45720.25万元,其中:本年收入45720.25万元,上年结转结余  万元;支出总预算45720.25万元,其中:本年支出45720.25万元,年末结转结余     万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入45720.25万元,占100%;事业预算收入    万元,占   %;上级补助预算收入    万元,占   %;附属单位上缴预算收入    万元,占   %;经营预算收入   万元,占   %;债务预算收入   万元,占  %;非同级财政拨款预算收入   万元,占  %;投资预算收益  万元,占   %;其他预算收入   万元,占   %。

本年支出包括:行政支出45720.25万元,占100%;事业支出    万元,占   %;经营支出    万元,占   %;上缴上级支出   万元,占   %;对附属单位补助支出   万元,占   %;投资支出   万元,占   %;债务还本支出   万元,占   %;其他支出 万元,占 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,银川市本级及所属……等1个行政单位和……等  个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算     1374.95万元,比2018年预算增加697.08万元,增长102.83%。主要原因是:国土资源执法支队并入我局,人员经费增加。

……为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2019年,银川市国土资源局政府采购预算4394.34万元,其中:政府采购货物预算     万元,政府采购工程预算     万元,政府采购服务预算4394.34万元。

(三)国有资产占用使用情况

银川市国土资源局无占用使用国有资产总体情况。

截至2018年12月31日,****占用使用国有资产总体情况为房屋    平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋    平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。

所属单位房屋    平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

1、成立预算绩效管理工作领导小组,明确本单位各相关科室预算绩效管理工作职责;确定本单位的预算绩效管理工作牵头部门,明确内部各相关职能机构的工作职责,加强本单位内部各职能机构之间的配合和协调。

2、工作领导小组负责指导本级预算单位和下属事业单位开展预算绩效管理工作,对有关实施情况进行监督、检查和考核。

3、开展绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理以及评价结果反馈和结果应用管理等工作。

4、建立和完善绩效评价共性指标体系,开展绩效评价行业指标体系建设。

5、建立预算绩效管理信息化系统建设,按规定实施预算绩效管理信息公开。

2019年公开绩效目标的项目概述

(一)数字银川地理空间框架建设项目

1、基础地理信息数据库建设:一是银川市城区1:500地形图数据修测与建库工作;二是银川市城区0.2米分辨率正射影像建库;

三是银川市三区0.5米分辨率正射影像建库和1:1万数字高程模型数据建库;四是元数据库建设;五是地名地址数据库建设。

2、地理信息公共平台建设(政务版和公众版)。主要包括:框架数据库管理系统、展示中心子系统、数据中心子系统、服务中心子系统、运维中心子系统、天地图•银川、我的空间子系统、服务接口系统的设计开发。3、五个示范应用建设。基于所构建的地理信息公共平台建立了基准地价查询信息系统、国土重大项目管理信息系统、土地储备信息系统、地质灾害信息系统、银川园林管理信息系统。4、支撑环境建设。支撑环境包括计算机硬件、基础软件和网络基础设施。5、机制与制度建设。完成了地理信息公共服务平台标准体系总纲,数据标准规范,服务与接口规范,平台运营规范及运行管理机制。

(二)银川市新一轮土地利用总体规划编制试点项目

根据国土资源部相关要求,从建立国土空间开发保护格局、推动形成绿色发展方式和生活方式;落实国土空间用途管制制度、生态环境保护制度、耕地保护制度和节约用地制度;确定土地规划底数、底线、底盘,优化城乡土地利用结构;完善国土空间基础信息平台建设、提高规划信息化管理水平;同步开展市、区、乡(镇)三级规划试点工作;增强规划的可操作性,编制经费、人员、组织保障等七个方面。

围绕“建成绿色都市圈、创新都市圈、智慧都市圈、宜居都市圈,成为西部地区具有一定竞争力和影响力的现代化都市圈”的建设目标,以强化银川市核心辐射带动作用为基础,在都市圈范围内优先保障以交通为重点的重大基础设施建设和城乡供水一体化的水利基础设施用地需求。优化整合土地资源,统筹贺兰山东麓生态经济带和黄河生态经济带联动有序发展。推进生态环境共保共治,把都市圈山水林田湖草作为一个生命共同体,严守生态保护红线,统筹实施一体化的生态保护与修复,共筑银川都市圈生态系统。

衔接落实空间规划划定的生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界,合理划定生态保护核心区、生态修复治理区、永久基本农田保护区、一般农业区、城镇集中建设区、城镇发展预留区、产业发展区等土地用途分区,实行分类分级管控。更加突出自然生态空间管控,生态保护核心区按禁止建设区管理。强化耕地三位一体保护,巩固数量保护、强化质量保护、凸显生态保护,发挥耕地的数量、质量、生态及文化、景观等多功能复合利用,控制对未利用地的开发,将未利用地纳入生态空间统一管理,建立以数量为基础、产能为核心的占补新机制。

(五)其他需说明的事项

……

银川市国土资源局2019年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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