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索 引 号 640100-129/2019-00014 发文字号 生成日期 2019-02-18
发布机构 银川市规划局 责任部门 银川市自然资源局 有 效 性 有效

银川市勘察测绘院2019年部门预算

银川市勘察测绘院2019年部门预算

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明


银川市勘察测绘院2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

我单位成立于1981年,现有职工74人,中具有高级职称的6人,中级职称的20人,初级职称的30人。我单由内业室、外业室、业务室、信息室、航飞组、办公室、财务室、办公室、及及滨河分院组成了一支装备精良、技术力量雄厚,具有内外业一体化、大规模数字化测绘生产能力和新产品的综合测绘队伍。

主要承担控制测量、地形测量、规划竣工测量、地籍测量、航空遥感摄影测量、市政工程测量、航飞影像、沉降观测、坐标转换、房产测量、地下管网探测、建设项目用地勘测定界测量、土地复垦整理测量等各类测绘工程。 

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市勘察测绘院部门预算包括:银川市勘察测绘院本级预算。

银川市勘察测绘院隶属于银川规划管理局下属单位的事业单位且独立核算。


银川市勘察测绘院2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出

1579.25

1579.2


(一)一般公共预算财政拨款收入

1541.69 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

70.13

70.13




(九)卫生健康支出






(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出

1484.48

1484.48




(十八)住房保障支出

24.64

24.64




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款

37.56 

(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1579.25 

支出总计1579.25

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2200399

其他测绘事务支出

1343.47

1345.45

245.45

1100

1.98

0.14

2210201

住房公积金

23.53

24.64

24.64


1.11

4.71

2080506

机关事业单位职业年金缴费

14.48

15.16

15.16


0.68

4.48

2101102

事业单位医疗

14.48

15.16

15.16


0.68

4.48

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.2

39.81

39.81


3.61

9.06

 2299901

其他支出

0

101.47

101.47


 

101.47

 

100

合计



1541.69

441.69

1100



三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

441.69

404.52

37.17

301

一、工资福利支出

404.52

404.52


30101

基本工资

113.03

113.03


30102

津贴补贴

92.31

92.31


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38

37.91


30109

职业年金缴费

15.16

15.16


30110

职工基本医疗保险缴费

15.16

15.16


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

2.28

2.28


30113

住房公积金

24.64

24.64


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

103.99

103.99


302

二、商品和服务支出

37.17


37.17

30201

办公费

12


12

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

0.1


0.1

30208

取暖费

2.31


2.31

30209

物业管理费




30211

差旅费

2.1


2.1

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

1


1

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.1


0.1

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

2.27


2.27

30229

福利费

0.09


0.09

30231

公务用车运行维护费

16


16

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

1.2


1.2

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费

0.04

0.04


30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出





四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

23


22


22

1

17.03


16.93


16.93

0.1

16.1


16


16

0.1









































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1541.69

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

1541.69

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

1579.25

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

1579.25

          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1541.69

本年支出合计

1579.25





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余

37.56

    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余

37.56

          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入

37.56

                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

1579.25

支出总计

1579.25


七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1541.69

1541.69

1541.69






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2200399

1352.36


1345.45







2210201

24.64


24.64







2080506

15.16


15.16







2101102

15.16


15.16







2080505

39.81


39.81







2299901

101.47


101.47



































































合计

1541.69


1541.69








银川市勘察测绘院2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于银川市勘察测绘院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市勘察测绘院2019年财政拨款收入预算1579.25万元,其中:本年收入1541.69万元,包括一般公共预算拨款1541.69万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结余37.56万元。财政拨款支出预算1579.25万元,包括:一般公共服务支出1484.48万元、社会保障和就业支出70.13万元、住房保障支出24.64万元。

二、关于银川市勘察测绘院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市勘察测绘院2019年一般公共预算财政拨款基本支出441.69万元。比2018年执行数(决算数)增加149.47万元,增长33.8%。

人员经费404.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费37.17万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市勘察测绘院2019年一般公共预算财政拨款项目支出1137.56万元,其中:本年收入安排支出1100万元,上年结余结转支出37.56万元

一般测绘事务支出(2200399类款项)1100万,用于单位开展本年度业务所发生的费用支出(如:GPS后续维护费、税款、内外业费用等);上年项目结余37.56万元(1、地图编印合同尾款8万元、地下管线动态维护合同尾款29.56万元)在2019年将支付完成。

三、关于银川市勘察测绘院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市勘察测绘院2019年“三公”经费财政拨款预算数为16.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费16万元,公务接待费0.1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少6.9万元,其中:因公出国(境)费增减0万元;公务用车购置费增减0万元;公务用车运行费减少6万元,主要原因根据中央及财政精神 “压缩经费”支出,所以我单位在2018年执行中严格控制经费支出;公务接待费减少0.9万元,主要原因根据中央及财政精神 “压缩三公经费”支出,所以我单位在2018年执行中严格控制三公经费支出。

四、关于银川市勘察测绘院2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市勘察测绘院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市勘察测绘院2019年收支预算情况的总体说明

银川市勘察测绘院2019年收入总预算1579.25万元,其中:本年收入1541.69万元,上年结余37.56万元;支出总预算1579.25万元,其中:本年支出1579.25万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1579.25万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出1579.25万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,银川市勘察测绘院本级1事业单位的机关运行经费财政拨款预算37.17万元,比2019年预算减少7.46万元,下降16.71%。主要原因是:根据中央及财政精神 “压缩经费”支出,所以我单位在2018年执行中严格控制经费支出。

银川市勘察测绘院为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2019年,银川市勘察测绘院政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川市勘察测绘院占用使用国有资产总体情况为房屋 943.79平方米,价值77.82万元;土地0平方米,价值0万元;车辆7辆,价值156.57万元;办公家具价值20.98 万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年我单位项目预算财政安排1100万元,用于单位开展本年度业务所发生的费用支出(如:GPS后续维护费、税款、内外业费用等重大开支)

(五)其他需说明的事项

 

 

 

                                                    银川市勘察测绘院

                       2019年2月18日


 



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