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索 引 号 640100-112/2020-00013 发文字号 生成日期 2020-02-04
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市林业(园林)技术推广站 有 效 性 有效

银川市林业(园林)技术推广站 2020年部门预算

目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释






银川市林业(园林)技术推广站2020

部门预算——单位概况


 一、主要职能

银川市林业(园林)技术推广站隶属于银川市林业局,主要负责全市林业技术成果的试验、示范、推广工作,承担银川市种苗执法管理、林业科技项目申报、实施、宣传;指导特色产业技术推广、示范、试验等工作,现将2020年度本部门预算说明如下:


 二、部门预算单位构成

银川市林业(园林)技术推广站内设4科室、1个实验基地,2个实验室。分别为综合科、园林技术推广科、林产业科、种苗科。我站属全额拨款事业单位,事业编制数21人,2020年实有人数19人,退休11人,单位办公用房取暖面积1452平方米(无产权只有使用权),车辆编制数1辆,实有公务用车1辆。


2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

333.18 

一、本年支出

366.68 

366.68 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

333.18 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(九)卫生健康支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

366.68 

366.68 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

33.5 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

33.5 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

366.68 

支出总计  366.68

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.24

22.20 

22.20 

 

-2.04

-8.4

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.28

11.10 

11.10 

 

6.82

159

2101102

事业单位医疗

11.37

11.10 

11.10 

 

-0.27

2.3

2101103

公务员医疗补助

0.69

0.87

0.87


0.18

26

2120102

一般行政管理事务

6.35

0 

0 

 

0

0

2120501

城乡社区环境卫生

0.15

0 

0 

 

0

0

2130204

事业机构

281.65

248.18

248.18


-33.47

-11.8

2130206

技术推广与转化

36.21

15


15

-21.21

-58

2130299

其他林业和草原支出

6.02

0

0


0

0

2210201

住房公积金

17.89

18.03

18.03


0.14

0.7

2210203

购房补贴

6.80

6.7

6.7


-0.1

-1.4











三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

320.18

291.23

28.95

301

一、工资福利支出




30101

基本工资

80.54

80.54


30102

津贴补贴

76.44

76.44


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.20

22.20


30109

职业年金缴费

11.10

11.10


30110

职工基本医疗保险缴费

11.10

11.10


30111

公务员医疗补助缴费

0.87

0.87


30112

其他社会保障缴费

2.52

2.52


30113

住房公积金

18.03

18.03


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

68.43

68.43


302

二、商品和服务支出




30201

办公费

9


9

30202

印刷费

0.2


0.2

30203

咨询费




30204

手续费

0.2


0.2

30205

水费

0.1


0.1

30206

电费

0.1


0.1

30207

邮电费

0.1


0.1

30208

取暖费

5.21


5.21

30209

物业管理费

0.2


0.2

30211

差旅费

0.5


0.5

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.3


0.3

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.1


0.1

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

0.5


0.5

30227

委托业务费




30228

工会经费

1.66


1.66

30229

福利费

0.06


0.06

30231

公务用车运行维护费

4


4

30239

其他交通费用

0.3


0.3

30240

税金及附加费用

0.2


0.2

30299

其他商品和服务支出

6.22


6.22

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 8.1

 

 8.1

 

 8

 0.1

 1.75

 

 1.75

 

 1.75

 

 4.1

 

 4.1

 

 4

 0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


五、政府性基金预算财政拨款支出表

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

0

 0

0 

0 

0

0 

0

0 

0

0

 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

333.18

一、行政支出


  1)一般公共预算财政拨款收入

333.18

    其中:财政拨款支出


  2) 政府性基金预算财政拨款收入


    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出

333.18

    纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

333.18

本年支出合计

333.18





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入

33.5

    其中:一般公共预算财政拨款收入

33.5

    政府性基金预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

366.68

支出总计

366.68




七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

333.18

333.18

333.18






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2130204林业事业机构

248.18


248.18







2210203购房补贴

6.7


6.7







2210201住房公积金

18.03


18.03







2080506机关事业单位职业年金缴费支出

11.1


11.1







2101103公务员医疗补助

0.87


0.87







2101102事业单位医疗

11.1


11.1







2080505机关事业单位养老保险缴费支出

22.2


22.2







2130206技术推广与转化

15


15















































银川市林业(园林)技术推广站

2020年部门预算——部门预算情况说明


一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市林业(园林)技术推广站2020年财政拨款收入预算  366.68万元,其中:本年收入333.18万元,包括一般公共预算拨款333.18万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余33.5万元。财政拨款支出预算333.18万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。2130204-林业事业机构248.18万元;2210203-购房补贴6.7万元;2210201-住房公积金18.03万元;2080506-机关事业单位职业年金缴费支出11.1万元;2101103-公务员医疗补助0.87万元;2101102-事业单位医疗11.1万元;2080505-机关事业单位养老保险缴费支出22.2万元;2130206-技术推广与转化15万元。


二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出334.98万元,其中:本年收入安排支出 333.18万元,上年结转资金安排支出1.8万元。比2019年执行数(决算数)减少67.32万元,下降16 %

人员经费291.23万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费28.95万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

  1. 2020年一般公共预算财政拨款项目支出 46.7 万元,其中:本年收入安排支出 15万元,上年结转结余资金安排支出 31.7万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。包括:2020年的项目2130206-技术推广与转化,杨柳飞絮控制项目5万用于杨柳飞絮控制试验;园林技术推广示范项目经费8万元用于新品种引进及繁育推广工作;租用宽带以及网络经费2万元用于办公工作。2019年结转的2130206-技术推广与转化,推广项目红枣及复叶槭资金24.2万元;2130299其他林业和草原支出7.5万元用于林业补助项目工作。


三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费0.1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年(减少)4    万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车运行费(减少)4万元,主要原因去年借调其他单位的车辆退回,所以车辆的运行维护费减少;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:林业技术推广站2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算366.68万元,其中:本年收入 333.18万元,上年结转结余33.5万元;支出总预算 366.68 万元,其中:本年支出333.18万元,年末结转结余33.5万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入366.68万元,占  100%;事业预算收入0万元,占 0 %;上级补助预算收入0   万元,占0  %;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0 %;经营预算收入 0万元,占0 %;债务预算收入0  万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0 万元,占0 %;投资预算收益 0万元,占0 %;其他预算收入 0万元,占 0 %

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出366.68万元,占100 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占 0 %;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,林技站本级及所属无其他单位

(二)政府采购情况

2020年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,占用使用国有资产总体情况为房屋1452平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值9.8万元;办公家具价值21.7万元;其他资产价值99.6万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1452平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值9.8万元;办公家具价值21.7万元;其他资产价值99.6万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

(一)20192月上中旬完成项目预算绩效目标设置和公开工作。

(二)2019411月,完成项目绩效目标管理工作

(三)2019411月,完成绩效运行跟踪调查工作

(四)201911月,实施完成绩效自评工作


2020年公开绩效目标的项目概述

(一)杨柳飞絮防治项目5万元/

目标1:在中山公园、北京路、贺兰山路、正源街人流密集地段对杨树、柳树进行注药防治飞絮,打孔注药防治2000株左右。20204月底药剂购买,注药期5月,目标飞絮得到控制4-5月不飞絮。

目标2:银川市中山公园、主要道路行道树杨树和柳树飞絮得到一定的控制,有效减少以上重点地段杨柳飞絮的污染减少人流密集区域飞絮对人们生活的影响,使市民能够方便出行,各项事业能正常开展。

(二)新品种园林植物引进栽培8万元/

目标1:引进园林植物新品种34种,苗木符合规格要求,根系完整,无病虫害苗木共4000株。

目标2:培育苗木生长健壮,无病虫害。观察其在本地的适应性看其在银川市能否正常生长

目标3:开展新品种植物引种栽培试验,增加我市林业绿化树种的多样性,改善我市生态绿化的树种结构,使生态结构更加稳定;丰富和增加我市林业树种新品种,改善人们的生活环境和自然环境,满足人们对林业绿化新品种的需要并进行年度工作总结。

  1. 租用互联网2万元/

为了更好地开展园林和林业技术服务工作,进行网络培训,视频听课,种苗管理使用互联网,上网办理财政国库集中支付。按照和银川市电信局签订的光纤网络费用按月支付办公网费。

(五)其他需说明的事项

银川市林业(园林)技术推广站2020年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三)基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

(四)项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

(五)基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

(六)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(七)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(八)结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

(九)年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(十)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(十一)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(十二)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(十四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十六)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十八)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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