目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市城市规划展示馆

2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市城市规划展示馆是银川市自然资源局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制4名，现实有3名正式在编人员，18名聘用人员（包括3名政府批准临时用工人员，7名公岗人员，8名劳务外包服务人员）。主要接待国内外、区内外来宾及各类参观团体。

展馆于2011年6月正式开馆运行，2016年10月初搬迁至新馆址，位于金凤区宁安大街177号市民大厅东侧，总建筑面积12000平方米，布展面积8000平方米，共分三层，主要有序厅、综合概览厅、空间规划厅、银川历史展厅、全域银川展厅、数字沙盘厅、未来影院等十个主题展厅。是我市乃至自治区对外宣传、展示城市规划、建设发展的重要窗口。

二、部门预算单位构成

银川市城市规划展示馆为市本级一级预算单位，为1个独立编制机构。

银川市城市规划展示馆2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                             单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市城市规划展示馆

2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市城市规划展示馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市城市规划展示馆2020年财政拨款收入预算148.27万元，其中：本年收入148.27万元，包括一般公共预算拨款148.27万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算148.27万元，包括：社会保障和就业支出4.76万元，自然资源社会公益服务支出139.46万元，住房保障支出2.46万元，卫生健康支出1.59万元。

二、关于银川市城市规划展示馆2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市城市规划展示馆2020年一般公共预算财政拨款基本支出58.27万元，其中：本年收入安排支出58.27万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少2.18万元，下降3.61%。

人员经费56.77万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1.5万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市城市规划展示馆2020年一般公共预算财政拨款项目支出90万元，其中：本年收入安排支出90万元，上年结转结余资金安排支出0万元。主要为自然资源社会公益服务支出，比2019年执行数（决算数）减少75.79万元，下降45.71%。主要用于日常工作经费1万元，网络通信费5万元，劳务外包服务费61.28万元，花卉养护租赁费14.49万元，设备日常维修维护耗材费1万元，多媒体设备技术维护服务7.23万元。

三、关于银川市城市规划展示馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市城市规划展示馆2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位无因公出国出境情况；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务接待。

四、关于银川市城市规划展示馆2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市城市规划展示馆2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市城市规划展示馆2020年收支预算情况的总体说明

银川市城市规划展示馆2020年收入总预算148.27万元，其中：本年收入148.27万元，上年结转结余0万元；支出总预算148.27万元，其中：本年支出148.27万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入148.27万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出148.27万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

银川市城市规划展示馆2020年无机关运行经费，主要因为：我单位为全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2020年，银川市城市规划展示馆政府采购预算81.71万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算81.71万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市城市规划展示馆占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值10.29万元；其他资产价值53.16万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值10.29万元；其他资产价值53.16万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值10.29万元；其他资产价值53.16万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

1.2020年花卉绿植租赁养护项目预算资金为14.49万元。拟采用竞争性磋商方式进行采购，该项目金额最终以中标价格为准。服务期满前一个月委托招标代理公司组织专家对该项目进行评审验收，项目通过验收后方可继续实施，并于年底对绿植租赁养护服务进行服务质量、群众满意度、项目实施进度等指标进行测评。

2.2020年劳务服务外包项目预算资金61.28万元。该项目于2019年8月通过公开招标面向社会购买服务，提供讲解员招聘及日常管理工作。由宁夏立人人力资源管理有限公司中标，中标价格为163.43万元，服务期限为两年（2019年9月1日—2021年8月31日）。该项目本年度费用为81.71万元。若2019年度项目结余资金拨付到帐，实际经费与预算经费差额将由2019年度结余的项目资金来弥补，若结余经费不能到账，则对该项目经费差额部分申请追加。劳务外包费主要包括：讲解员人员工资及各项保险、津贴及人员管控费。项目期结束前一个月由单位内部组成评价小组，对劳务服务外包公司的服务质量，群众满意度，项目实施进度等指标进行测评。

3.2020年网络通信费预算资金为5万元。该项目主要为提升公共服务，在展馆设置了100M光纤互联网，为市民提供免费无线WIFI，一次性支付网络通信费年费为7万元，并签订《互联网电路服务合同》。若2019年度项目结余资金拨付到帐，实际经费与预算经费差额将由2019年度结余的项目资金来弥补，若结余经费不能到账，则对该项目经费差额部分申请追加。电信公司为响应降费提速的政策，2020年度将展示馆光纤互联网提速至200M，费用不变。项目期结束前一个月内由单位内部组成评价小组，对网络通信的服务质量，群众满意度，项目实施进度等指标进行测评。

4.2020年多媒体设备技术维护服务项目预算资金7.23万元。该项目于2019年10月通过竞争性磋商方式进行采购，最终中标价格为28.9万元，服务期限为1年（2019年10月16——2020年10月15日），由宁夏广播电视网络有限公司中标，提供馆内设备维修维护等技术服务。若2019年度项目结余资金拨付到帐，实际经费与预算经费差额将由2019年度结余的项目资金来弥补，若结余经费不能到账，则对该项目经费差额部分申请追加。项目期结束后一个月内由单位内部组成评价小组，对网络通信的服务质量，群众满意度，项目实施进度等指标进行测评。

5.2020年设备日常维修维护耗材费预算资金为1万元。该项目期限为1年（2020年1月1日—12月31日）该项目主要包括：展厅内灯具耗材费0.2万元；投影机灯泡、滤网等设备耗材及除尘费0.2万元；数字沙盘、显示屏及触控屏耗材费0.3万元；设备电脑与主机维修、维护耗材费0.2万元；展区展板更新维护改造费0.1万元。项目期结束前一个月内由单位内部组成评价小组，对预算执行情况，群众满意度，项目实施进度等指标进行测评。

6.2020年日常业务工作经费预算资金为1万元。该项目期限为1年（2020年1月1日——12月31日）。该项目主要包括：考察学习及业务培训费用0.15万元；购置40套工装费用0.2万元；宣传册印刷费0.15万元；开展专家讲座、有奖知识竞答、市民讲解员（小讲解员）选拔、有奖征文活动经费0.1万元；地面、门窗维护清洁等费0.1万元；发放伙食、交通、民族团结奖、绩效奖、补助等经费0.15万元。

项目期结束前一个月内由单位内部组成评价小组，对预算执行情况，群众满意度，项目实施进度等指标进行测评。

2020年公开绩效目标的项目概述

1.绿植租赁养护项目主要通过分散采购方式面向社会购买服务，根据展馆面积由中标单位为展示馆提供花卉、绿植，摆放在展馆各个展厅及公共区域，美化参观环境，提升服务品质。根据服务要求，由中标单位指派专业绿植养护工人进驻展示馆，对所提供绿植进行清洁、修剪、浇水、施肥等养护工作，及时更换不符合要求的绿植，确保展示馆内绿植的品质。

2.劳务服务外包项目2019年8月通过公开招标方式进行采购，所确定的中标价格为163.43万元，服务期限为两年（2019年9月1日—2021年8月31日）。项目年度经费为81.71万元，若2019年度项目结余资金拨付到帐，实际经费与预算经费差额将由2019年度结余的项目资金来弥补，若结余经费不能到账，则对该项目经差额部分费申请追加。该项目由宁夏立人人力资源管理有限公司中标并提供劳务服务，根据合同约定每月积极与我单位指定联系人沟通，及时为新员工办理相关入职手续，核算发放工资，办理社保申报，餐卡、公交卡充值，安排健康体检，组织培训等一系列工作；及时了解员工的思想及工作动态，发现问题及时沟通解决，有效促进了员工队伍的稳定性，确保工作人员整体素质和稳定性。

3.网络通信费项目主要为提升公共服务，在展馆设置了100M光纤互联网，2020年将网速提升至200M，为市民提供免费无线WIFI，并签订《互联网电路服务合同》。通过该项目服务，切实为市民提供便民服务，提升公共服务水平。

4.多媒体设备技术维护服务于2019年10月通过竞争性磋商方式进行采购，最终中标价格为28.9万元，服务期限为1年（2019年10月16日—2020年10月15日），由宁夏广播电视网络有限公司中标，若2019年度项目结余资金拨付到帐，实际经费与预算经费差额将由2019年度结余的项目资金来弥补，若结余经费不能到账，则对该项目经差额部分费申请追加。该项目主要针对全馆配电室、设备间、机房，安装各类运行软件，各类投影机、显示屏、触摸一体机、LED设备等及软件、中控、播放等系统，提供专业维修维护技术服务，确保展馆设备正常运行。

5.2020年设备日常维修维护耗材费项目期限为1年（2020年1月1日—12月31日），该项目主要包括更换展厅内灯具耗材；投影机灯泡、滤网等设备耗材及除尘；数字沙盘、显示屏及触控屏耗材；设备电脑与主机维修、维护耗材；展区展板更新维护改造等费用。通过该项目的实施，切实保证展厅内展板、设备、灯箱、电脑主机等正常运行。

6.日常业务工作经费项目期限为1年（2020年1月1日—12月31日），主要包括：购买卫生间耗材、保洁及地面易耗品、保洁工具，保养地面费用，购置便民设施、办公耗材、工装、讲解设备，讲解员、其他工作人员外出考察学习差旅费、业务培训费，讲解活动经费、宣传册印刷、聘用人员工资经费。通过该项目的实施，确保展馆后勤保障、日常业务等工作的开展，为展馆正常运行提供保障。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的情况。

银川市城市规划展示馆

2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。