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索 引 号 640100-112/2020-00015 发文字号 生成日期 2020-02-05
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市贺兰山滚钟口管理所 有 效 性 有效

银川市贺兰山滚钟口管理所2020年部门预算

目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释



银川市贺兰山滚钟口管理所2020年部门预算——单位概况

 一、主要职能

银川市贺兰山滚钟口管理所是科级独立核算单位,隶属于银川市自然资源局。单位主要承担林带绿地绿化养护管理、景区旅游服务、文物与古建筑管理维护、节日氛围营造及花卉展摆、消防安全、治安防范、环境卫生、社会服务等工作内容。

 二、部门预算单位构成

2020年单位内设5个科室,分别为办公室、旅游服务科、监察科、建管科、总务科。在编人员23人,经费自理的长期聘用人员36人。景区内一级绿地1912.30㎡,风景名胜区绿地1122046.56㎡,一级花坛348.59㎡,二级花坛5953㎡,一级广场道路11633.97㎡,一级公厕10座,二级公厕3个,名木古树12棵,路灯7盏。安保人员12人。其他(园林建筑及维修)25261.90平米,养护面积1161549.32平米。单位车辆12辆,两辆森林消防执勤车,其他均为生产用微货、皮卡、水车,我单位属绿化养护单位,2020年预算依据我所实际养护面积,按照财政审核批准的各类养护项目的养护费编报预算。

银川市贺兰山滚钟口管理所2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

364.07 

一、本年支出

364.07 

364.07 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

364.07

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出



 

 

 

(九)卫生健康支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

358.4

358.4

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

5.67

5.67

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

364.07 

支出总计 364.07

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2120501

 城乡社区环境卫生

567.23

358.4

5.38

353.02

-208.83

-36.81%

2210203

 购房补贴

3.4

5.67

5.67

 

2.27

66.76%

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出




30101

基本工资




30102

津贴补贴

5.67

5.67


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费




30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金




30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

2.94

2.94


302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

0.06

0.06


303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

2.38

2.38


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

 

 

 



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

364.07

一、行政支出


  1)一般公共预算财政拨款收入

364.07

    其中:财政拨款支出


  2) 政府性基金预算财政拨款收入


    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出

364.07

    纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

364.07

本年支出合计

364.07





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

364.07

支出总计

364.07




七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

364.07

364.07

364.07






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2120501

358.4


358.4







2210203

5.67


5.67





















































































































银川市贺兰山滚钟口管理所2020年部门预算——部门预算情况说明


一、关于银川市贺兰山滚钟口管理所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市贺兰山滚钟口管理所2020年财政拨款收入预算  364.07万元,其中:本年收入364.07万元,包括一般公共预算拨款364.0万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算364.07万元,包括:一般公共服务支出353.02万元、社会保障和就业支出5.38万元、住房保障支出5.67万元。

二、关于银川市贺兰山滚钟口管理所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市贺兰山滚钟口管理所2020年一般公共预算财政拨款基本支出11.05万元,其中:本年收入安排支出11.05万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少9.23万元,下降45.51 %

人员经费11.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元。

(二)项目支出情况说明

银川市贺兰山滚钟口管理所2020年一般公共预算财政拨款项目支出353.02万元,其中:本年收入安排支出353.02万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算353.02万元,2019年执行数(决算数)减少214.21万元,下降37.76%,主要用于绿地养护、项目支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于银川市贺兰山滚钟口管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市贺兰山滚钟口管理所2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费   0元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)    0元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0  万元公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0元;公务接待费增加(减少)0元。

四、关于银川市贺兰山滚钟口管理所2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市贺兰山滚钟口管理所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市贺兰山滚钟口管理所2020年收支预算情况的总体说明

银川市贺兰山滚钟口管理所2020年收入总预算364.07万元,其中:本年收入364.07万元,上年结转结余0万元;支出总预算364.07万元,其中:本年支出0万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入364.07万元,占56.57%;事业预算收入281.75万元,占43.42%;上级补助预算收入0元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出   364.07万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0元,占0 %;其他支出0万元,占0 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,银川市贺兰山滚钟口管理所本级机关运行经费财政拨款预算0万元,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:无

(二)政府采购情况

2020年,银川市贺兰山滚钟口管理所政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算    0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,银川市贺兰山滚钟口管理所占用使用国有资产总体情况为房屋9542.13平方米,价值2456.28万元;土地0平方米,价值0万元;车辆12辆,价值147.5万元;办公家具价值13.8万元;其他资产价值91.22万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋9542.13平方米,价值2456.2万元;土地0平方米,价值0万元;车辆12辆,价值147.5万元;办公家具价值13.8万元;其他资产价值91.22万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年银川市贺兰山滚钟口管理所重点项目绩效评价

滚钟口景区小洞天观音寺修缮项目及景区其他设施维修护支出,作为项目支出进行全过程管理,在施工质量和效益费用比等方面进行科学合理评价,对日常绿地养护支出等按照量化指标进行绩效评价。

(五)其他需说明的事项

1、本单位为差额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

2、我单位将在工作中严格按照政府采购规定执行


银川市贺兰山滚钟口管理所2020年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三)基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

(四)项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

(五)基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

(六)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(七)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(八)结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

(九)年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(十)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(十一)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(十二)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(十四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十六)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十八)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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