目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市土地整理中心2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

（1）受委托负责市辖三区土地整治资源的调查研究和评价，编制市辖三区土地整治专项规划；

（2）受委托根据土地利用总体规划和土地整治规划编制市辖三区土地整治项目年度实施计划；

（3）受委托负责市辖三区土地整治项目的申报立项、规划编制、组织实施、监督管理（包括资金的使用和管理）和项目检查、验收备案等各项工作；

（4）参与拟定土地整治有关政策法规、技术规程、管理办法，开展耕地保护、土地整治、农村集体土地流转、增减挂钩等政策调查研究和试点工作； 

（5）建立土地整治信息系统，并提供信息服务，建立土地整治项目库和耕地储备库；

（6）开展土地整治方面的宣传、交流、技术培训，以及土地整治项目的引资与合作；

（7）承办上级主管部门交办的其它事项；

二、部门预算单位构成

银川市土地整理中心为银川市国土资源局所属正科级事业单位，为一级预算单位；类别：公益一类；在编人员5名，实有人数5人，退休2人，聘用人员4名。

银川市土地整理中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市土地整理中心2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市土地整理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市土地整理中心2020年财政拨款收入预算1741.84万元，其中：本年收入1741.84万元，包括一般公共预算拨款1741.84万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1741.84万元，包括：一般公共服务支出76.09万元、社会保障和就业支出9.03万元、卫生健康支出3.01万元、自然资源海洋气象等支出1646.25万元、住房保障支出7.46万元。

二、关于银川市土地整理中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市土地整理中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出1741.84万元，其中：本年收入安排支出1741.84万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少272.58万元，下降13.53%。

人员经费87.13万元，主要包括：基本工资24.05万元、津贴补贴21.13万元、奖金1.82万元、社会保障缴费13.4万元、伙食补助费1.08万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出18.19万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金4.66万元、提租补贴0万元、购房补贴2.8万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费8.46万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.06万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.36万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.43万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2.59万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市土地整理中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出1646.25万元，其中：本年收入安排支出1646.25万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：自然资源规划及管理[2200104]2020年预算1646.25万元，比2019年执行数（决算数）减少270.41万元，下降14.11%。主要由于2019年项目未完工验收，无法支付各项工程费用，年末结转资金较大，特减少2020年一般公共预算财政拨款项目支出。

三、关于银川市土地整理中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

我中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年决算数减少0.87万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：无公务用车购置费；公务用车运行费减少0.87万元，主要原因中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公务接待费用。

四、关于银川市土地整理中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：我中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

我中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。无政府性基金预算财政拨款项目支出。

五、关于银川市土地整理中心2020年收支预算情况的总体说明

我中心2020年收入总预算1741.84万元，其中：本年收入1741.84万元，上年结转结余0万元；支出总预算1741.84万元，其中：本年支出1741.84万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1741.84万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1741.84万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，我中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，我中心政府采购预算1646.25万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算1646.25万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，我中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值16.6076万元；办公家具价值5.357  万元；其他资产价值20.52万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值16.6076万元；办公家具价值  5.357万元；其他资产价值20.52万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值16.6076万元；办公家具价值  5.357万元；其他资产价值20.52万元。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

1、设置项目机构；2、项目实施管理及制度执行情况，项目承担单位严格按照六项制度管理项目，执行了公告制、法人制、工程监理制、招投标制、合同制、审计制。

2020年公开绩效目标的项目概述

1、项目区位置及立项背景

银川市兴庆区月牙湖乡土地整治（耕地占补平衡和提质改造）项目，位于银川市兴庆区月牙湖乡，涉及月牙湖乡小塘村、塘南村、大塘北村、大塘南村、海陶北村、海陶南村六个行政村。南片区南到海陶南村村界，北至海陶北村村界，东到月牧路，西至省道203。北片区南到银河路，北至五号泄洪沟，东到小塘村村界，西至二泵站一支渠，项目区集中连片，总面积1163.85公顷（合17457.75亩），总建设规模963.85公顷（合14457.75亩）。项目区整治后新增耕地面积58.80公顷（合882亩），新增耕地率为6.1%。提质改造面积784.35公顷（合11765.25亩）。

2017年1月20日市政府批示同意实施该项目，收到批示后我中心立即开展前期各项工作。2017年6月16日可研评审通过，2017年8月1日行政审批局下达可研的批复（银审服（批)发【2017】252号）。2017年10月31日初步设计与预算编制评审通过2017年12月10日修改完善好。2018年2月3日专家对修改完善稿进一步评审2018年2月26日修改完善，2018年3月9日银审服（批）发【2018】67号下达初步设计及预算的批复。

2、预算资金来源及建设任务

预算资金为财政预算拨款。项目批复总投资3042.20万元。主要建设任务：

土地平整工程:项目区土地平整544亩，总土方量9.51万方，其中40-50米推土机推土3.33万方，2-3千米土方倒运1.26万方，土方外运4.92万方。

灌溉与排水工程:渠道砌护221.47千米；配套渠系建筑物14765座，铺设Ø75吸水管182.96千米，铺设Ø125-160给水管21.00千米，新建检查井305座，出口尾水49座，穿硬化路顶管4处，暗管穿渠道24处。

田间道路工程:修建田间路8.75公里，修建生产道3.25千米。

土壤改良工程:实施土壤改良面积544亩。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

银川市土地整理中心2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、本年支出：是指单位本年度全部支出。

五、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

七、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十四、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。