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索 引 号 640100-112/2020-00017 发文字号 生成日期 2020-02-05
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市银西生态防护林管护中心 有 效 性 有效

银川市银西生态防护林管护中心2020年部门预算

目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释






银川市银西生态防护林管护中心2020年部门预算——单位概况


 一、主要职能

银川市银西生态防护林管护中心是2019715日根据银机编发[2019]19号文件成立的所属银川市自然资源局的正科级事业单位,实行财政全额拨款,独立核算,执行事业单位会计制度。

单位编制构成及人员基本情况:核定全额预算事业编制13人,实有在职人员12人,退休1人。

单位主要职能:主要负责贯彻落实国家自治区银川市生态防护林建设总体规划,组织实施项目区内防护林建设,利用项目区内林地及宜林地制定林地管护规范并组织实施,组织推广生态防护林建设的新技术新品种,组织开展全民义务植树活动,做好森林防火、森林病虫害防治等工作

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市银西生态防护林管护中心部门预算包括:银川市银西生态防护林管护中心本级预算,无所属事业单位预算。















银川市银西生态防护林管护中心2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

515.58 

一、本年支出

515.58 

 515.58

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

515.58 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

22.16 

22.16 

 

 

 

(九)卫生健康支出

7.39 

7.39 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

469.1 

469.1 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

16.93 

16.93 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

515.58 

支出总计  515.58

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080505

 机关事业单位养老保险缴费支出

 

14.77 

14.77 

 



 2080506

机关事业单位职业年金缴费

 

7.39 

7.39 

 



 2101102

 事业单位医疗

 

7.39 

7.39 

 



 2120501

 城乡社区环境卫生

 

469.1 

156.72 

312.38 



2210201

住房公积金


11.43

11.43




 2210203

 购房补贴

 

5.5 

5.5 

 



 

 

 

 

 

 



三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

515.58

193.79

321.79

301

一、工资福利支出

193.79

193.79


30101

基本工资

58.66

58.66


30102

津贴补贴

50.86

50.86


30103

奖金

4.44

4.44


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.77

14.77


30109

职业年金缴费

7.39

7.39


30110

职工基本医疗保险缴费

7.39

7.39


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

1.6

1.6


30113

住房公积金

11.43

11.43


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

37.25

37.25


302

二、商品和服务支出

321.79


321.79

30201

办公费

1.00


1.00

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费

1.00


100

30207

邮电费

0.50


0.50

30208

取暖费

1.04


1.04

30209

物业管理费




30211

差旅费

1.00


1.00

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

1.00


1.00

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.50


0.50

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

1.05


1.05

30229

福利费

0.04


0.04

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

314.66


314.66

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

 

 

 


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0.50

 

 

 

 

 0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

515.58

一、行政支出


  1)一般公共预算财政拨款收入

515.58

    其中:财政拨款支出


  2) 政府性基金预算财政拨款收入


    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

515.58

  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出

515.58

    纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

515.58

本年支出合计

515.58





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

515.58

支出总计

515.58




七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

515.58

515.58

515.58






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080505

14.77 


14.77 







 2080506

7.39 


7.39 







 2101102

7.39 


7.39 







 2120501

469.1 


469.1 







2210201

11.43


11.43







 2210203

5.5 


5.5 







合计

515.58


515.58



































































银川市银西生态防护林管护中心2020年部门预算——部门预算情况说明


一、关于银川市银西生态防护林管护中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市银西生态防护林管护中心2020年财政拨款收入预算515.58万元,其中:本年收入515.58万元,包括一般公共预算拨款515.58万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算515.58万元,包括:一般公共服务支出469.10万元、社会保障和就业支出22.16万元、医疗卫生与计划生育支出7.39万元、住房保障支出16.93万元。

二、关于银川市银西生态防护林管护中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市银西生态防护林管护中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出203.2万元,其中:本年收入安排支出    203.2万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

人员经费193.79万元,主要包括:基本工资58.66万元、津贴补贴50.86万元、奖金4.44万元、社会保障缴费22.16万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出37.25万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费8.99万元、助学金、奖励金、住房公积金11.43万元、提租补贴、购房补贴万元、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费7.13万元,如,办公费1万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费1万元、邮电费0.5万元、取暖费1.04万元、物业管理费、差旅费1万元、因公出国(境)费、维修(护)费1万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.5万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.05万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出1.5万元、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市银西生态防护林管护中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出312.38万元,其中:本年收入安排支出    312.38万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:主要用于贺兰山东麓葡萄酒小镇骨干道路林带项目15万元、2016年贺兰山东麓葡萄酒小镇道路绿化项目10万元旅游公路景观林带项目61.62万元、环境大整治(骏马广场)绿化管护项目5.76万元、银西项目区自管林地管护200万元,套门沟(110国道两侧)绿化项目20万元。

三、关于银川市银西生态防护林管护中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市银西生态防护林管护中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.50万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)    0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0万元,公务用车购置费增加(减少) 0万元,公务用车运行费增加(减少)0万元,接待费增加(减少)0万元。

四、关于银川市银西生态防护林管护中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市银西生态防护林管护中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市银西生态防护林管护中心2020年收支预算情况的总体说明

银川市银西生态防护林管护中心2020年收入总预算   515.58万元,其中:本年收入515.58万元,上年结转结余    0万元;支出总预算515.58万元,其中:本年支出515.58万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入515.58万元,占100 %;事业预算收入 0万元,占0 %;上级补助预算收入 0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占 0%;其他预算收入0万元,占0 %

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出   515.58万元,占100 %;经营支出 0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

银川市银西生态防护林管理护中心为银川市自然资源局所属事业单位,无行政运行费。

(二)政府采购情况

2020年,银川市银西生态防护林管护中心无政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,银川市银西生态防护林管护中心占用使用国有资产总体情况房屋车辆办公家具等都未从银川市葡萄酒产业发展服务中心分离出来。

(四)预算绩效情况

2020年银川市银西生态防护林管理处对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价,在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督,加大源头管控力度,极大限度地提高财政预算资金的使用效率,根据相关文件,结合我单位实际,制定单位预算绩效工作。

根据预算拨款项目批复情况,结合2020年工作部署,制度每个项目的支出计划,有效合理地安排好预算资金的使用。

将项目预算绩效工作进行量化、细化,制定出绩效管理制度,切实开展好绩效管理工作。

2020年银川市银西生态防护林管护中心公开绩效目标项目情况如下:

1贺兰山东麓葡萄酒小镇骨干道路林带项目管护面积670余亩,管护成活率要大于90%,管护成效检查率要达到100%,管护资金及及时发放率要达到100%,在带动经济效益上要增加周边人口收入,社会效益上要增加收入人口数,生态效益上要增加项目区植被覆盖率,使生态管护人员及受益群众满意度达到100%

22016年贺兰山东麓葡萄酒小镇道路绿化项目管护面积58余亩,管护成活率要大于90%,管护成效检查率要达到100%,管护资金及及时发放率要达到100%,在带动经济效益上要增加周边人口收入,社会效益上要增加收入人口数,生态效益上要增加项目区植被覆盖率,使生态管护人员及受益群众满意度达到100%

3旅游公路景观林带项目管护面积369余亩、管护成活率要大于90%,管护成效检查率要达到100%,管护资金及及时发放率要达到100%,在带动经济效益上要增加周边人口收入,社会效益上要增加收入人口数,生态效益上要增加项目区植被覆盖率,使生态管护人员及受益群众满意度达到100%

4环境大整治(骏马广场)绿化管护项目管护面积35余亩,管护成活率要大于90%,管护成效检查率要达到100%,管护资金及及时发放率要达到100%,在带动经济效益上要增加周边人口收入,社会效益上要增加收入人口数,生态效益上要增加项目区植被覆盖率,使生态管护人员及受益群众满意度达到100%

5、银西项目区自管林地管护面积2万余亩,管护成活率要大于90%,管护成效检查率要达到100%,管护资金及及时发放率要达到100%,在带动经济效益上要增加周边人口收入,社会效益上要增加收入人口数,生态效益上要增加项目区植被覆盖率,使生态管护人员及受益群众满意度达到100%

6套门沟(110国道两侧)绿化项目管护面积107余亩,管护成活率要大于90%,管护成效检查率要达到100%,管护资金及及时发放率要达到100%,在带动经济效益上要增加周边人口收入,社会效益上要增加收入人口数,生态效益上要增加项目区植被覆盖率,使生态管护人员及受益群众满意度达到100%

(五)其他需说明的事项

银川市银西生态防护林管护中心2020年部门预算

——名词解释

(一)、支出功能分类科目编码、名称:按照2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

、本年支出:是指单位本年度全部支出。

、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三)、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四)、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五)、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六)、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七)、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八)、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十九)、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十)、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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