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索 引 号 640100-112/2020-00018 发文字号 生成日期 2020-02-05
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 银川市国土资源信息中心 有 效 性 有效

银川市国土资源信息中心2020年部门预算


目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释





银川市国土资源信息中心2020年部门预算——单位概况

一、主要职能  

1、负责银川市自然资源局网络建设、数据中心维护与建设及安全维护与更新工作。

2、负责银川市自然资源业务应用系统维护、数据库建设与指导工作。

3、负责自然资源政务系统的计算机应用和现代化管理工作。

4、制定自然资源信息系统信息化建设与发展、工作计划并组织实施。

5、负责计算机硬件配备和维修,软件维护及推广应用。

6、负责银川市自然资源信息化数据的采集工作。

7、承担银川市自然资源局交办的其它工作。

二、部门预算单位构成 

1.单位情况

银川市国土资源信息中为财政补助事业单位,隶属于银川市自然资源局,银川市国土资源信息中心为一级预算单位,执行政府会计制度,单位机构数1

2.人员情况

机构情况:根据银机编办[2006]19号文件批复为银川市国土资源信息中心,正科级事业单位,核定事业编制7人。根据银机编发【201583号文件的通知将国土资源信息中心1名全额预算事业编制编调整至市不动产登记事务中心。201978日中共银川市委机构编制委员会文件,关于调整部分事业单位机构编制事项的通知银机编发【201912号文件要求;核减市国土资源信息中心2事业空编。截止2019年底在职人员4人,退休1人,长期聘用人员2人。




银川市国土资源信息中心2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 111.69

一、本年支出

   111.69  

111.69 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

111.69 

(一)一般公共服务支出

111.69  

111.69 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

9.01 

9.01 

 

 

 

(九)卫生健康支出

2.8 

2.8 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

86.07 

86.07 

 

 

 

(十八)住房保障支出

6.31 

6.31 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出

7.5

7.5


二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

111.69 

支出总计111.69

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080505

 机关事业单位养老保险支出

5.64 

5.59 

5.59 

 

-0.05

-0.88%

 2080506

机关事业单位职业年金缴费 

0.00 

2.8 

2.8 

 

2.88

100%

 2101102

 事业单位医疗

2.65 

2.8 

2.8 

 

0.15

5.6%

 2200150

 事业运行

63.28 

69.19 

69.19 

 

5.91

9.3%

2210201

住房公积金

4.29

4.31

4.31


0.02

0.47%

 2210203

 住房补贴

1.84

2

2

 

0.16

8. 69%

2200199

银川市国土资源信息中心2020年网络及信息化保障工作经费

15.08

15


15



0.08



-0.53%

2200199

银川市自然资源局 网站维护

3.5

2.5


2.5

-1

-28.57%

2299901

银川市国土资源信息中心数据中心与网络技术维护

13.61

7.5


7.5


-6.11


-44.89%



三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

86.69

78.12

8.57

301

一、工资福利支出

78.12

78.12


30101

基本工资

23.14

23.14


30102

津贴补贴

18.14

18.14


30103

奖金

1.75

1.75


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.59

5.59


30109

职业年金缴费

2.8

2.8


30110

职工基本医疗保险缴费

2.8

2.8


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

0.62

0.62


30113

住房公积金

4.31

4.31


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

18.97

18.97


302

二、商品和服务支出

8.57


8.57

30201

办公费

0.5


0.5

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费

0.02


0.02

30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

0.3


0.3

30208

取暖费




30209

物业管理费

0.02


0.02

30211

差旅费

1


1

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.05


0.05

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

1


1

30227

委托业务费




30228

工会经费

0.4


0.4

30229

福利费

0.01


0.01

30231

公务用车运行维护费

4


4

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

1.27


1.27

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 4.00

 0.00

 4.00

 0.00

 4.00

 0.00

0.35

0.00

0.35

0.00

0.35

 0.00

 4.00

 0.00

 4.00

0.00 

 4.00

 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 




六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

111.69

一、行政支出


  1)一般公共预算财政拨款收入

111.69

    其中:财政拨款支出


  2) 政府性基金预算财政拨款收入


    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出

111.69

    纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

111.69

本年支出合计

111.69





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

111.69

支出总计


111.69




七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

111.69

111.69

111.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

















































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080505

5.59


5.59







2080506

2.8


2.8







2101102

2.8


2.8







2200150

69.19


69.19







2210201

4.31


4.31







2210203

2.0


2.0







2200199

17.5


17.5







2299901

7.5


7.5







银川市国土资源信息中心2020年部门预算情况说明

一、关于银川市国土资源信息中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市国土资源信息中心2020年财政拨款收入预算111.69万元,其中:本年收入111.69万元,包括一般公共预算拨款111.69万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算0万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。其中事业运行86.07万元、社会保障和就业支出9.01万元、住房保障支出6.31万元、卫生健康支出2.8万元、其他支出7.5万元。

二、关于银川市国土资源信息中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市国土资源信息中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出86.69万元,其中:本年收入安排支出 86.69万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加13.83万元,增长18.98 %

1.人员经费78.12万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。其中基本工资23.14万元、津贴补贴18.14万元、奖金1.75万元、社会保障缴费9.01万元、事业单位医疗2.8万元、其他工资福利支出18.97万元、住房公积金4.31万元。

2.公用经费8.57万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。其中办公费0.5万元、邮电费0.3万元、物业管理费0.02万元、工会经费0.4万元、福利费0.01万元、差旅费1万元、维护费0.05万元、手续费0.02万元、公务用车运行维护费4.0万元、其他商品和服务支出1.27万元。

(二)项目支出情况说明

银川市国土资源信息中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出25万元,其中:本年收入安排支出25万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)12020年预算银川市国土资源信息中心项目(其他自然资源事务支出2200199)预算金额17.5万元,银川国土资源信息中心关于2019年网络及信息化保障工作经费15万元,主要用于保证网络信息化平台工作经费。银川市国土资源局网站维护2.5万元,主要用于银川市自然资源局门户网站的运行维护。其中银川国土资源信息中心关于2020年网络及信息化保障工作经费比2019年执行数(决算数)减少0.08万元,下降0.53%。下降原因为厉行节约。银川市自然资源局网站维比2019决算数减少1万元,下降28.57%。下降原因为银川市自然资源局网站是机构改革后,20199月改版上线运行,平台相对更新维护业务较以前年度有所减少。22020年预算银川市国土资源信息中心项目(其他支出2299901)预算金额7.5万元:银川市国土资源信息中心数据中心与网络技术维护7.5万元,主要用于保障综合监管平台应用系统稳定运行,支撑全局系统行政审批、监管检测;保障日常公文数据处理,保证“一张图”数据汇交、处理、入库、发布、更新和利用的正常开展,通过数据异地备份大大提高数安全性;外网网站日常运行监测、维护和重大节日活动保障能力得到有效增强;服务器、网络、机房等信息基础设施环境得到有效维护,为全局系统各项应用提供稳定可靠的运行环境。比2019年决算数减少6.11万元,下降44.89%。下降原因为2019年机构改革后,办公地及机房搬入新址,搬迁时更换机房部分配置,所以2020年预算设备更新经费相对减少。

三、银川市国土资源信息中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市国土资源信息中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费0万元。2020年预算编报时,我单位公务车辆保有量为1辆。因事业单位车改2019122日将我单位车辆调拨至银川市矿产资源管理所。截止2019年底我单位公务车辆保有量为0辆。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0 万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)万元,主要原因……。



四、关于银川市国土资源信息中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:

银川市国土资源信息中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

****2020年政府性基金预算财政拨款基本支出   万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转资金安排支出    万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降) %

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

****2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元,2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要用于……。

五、关于银川市过于资源信息中心2020年收支预算情况的总体说明

银川市国土资源信息中心2020年收入总预算111.69 万元,其中:本年收入111.69万元,上年结转结余0万元;支出总预算111.69万元,其中:本年支出111.69万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入111.69万元,占100 %;事业预算收入111.69万元,占100 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0 %

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出   0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0 %;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,****本级及所属……等  个行政单位和……等  个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算    万元,比2019年预算增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是:……

银川市国土资源信息中心2019年无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2020年银川市国土资源信息中心无政府采购。预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,银川市国土资源信息中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具原价值4.14万元;其他资产价值37.26万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值4.14 万元;其他资产价值37.26万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值4.14万元;其他资产价值37.26万元。

(四)预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

保障综合监管平台应用系统稳定运行,支撑全局系统行政审批、监管检测;保障日常公文数据处理,保证“一张图”数据汇交、处理、入库、发布、更新和利用的正常开展,通过数据异地备份大大提高数安全性;门户网站日常运行监测、维护和重大节日活动保障能力得到有效增强;数据中心、服务器、网络、电脑终端等信息基础设施环境得到有效维护,为全局系统各项应用提供稳定可靠的运行环境;支撑我局应用系统的正常、安全运行,保障了我局各项业务的高效工作及政务信息公开的全面推进和政策法规的宣传、解读。

通过日常维护和监管,进一步的完善信息化建设,发现并消除安全隐患,切实维护网络信息化的安全性,为我局的应用系统提供安全良好的运行环境,全面推进我局工作顺利开展。

2020年公开绩效目标的项目概述

银川市自然资源局数据中心与网络系统20123月开工建设,20126月投入使用。总投入367万元进行基础信息网络建设,实施了基础信息网络与弱电工程、中心机房与系统集成、区市自然资源视频会议系统建设等工程。基础信息网络建设按电子政务要求建设内网、政务外网系统,建设各类信息点1200余个,其中内网信息点300个,政务外网信息点700120个;配置防火墙、路由器、核心交换机、接入交换机等设备、流量控制、服务器系统软件等设备。

银川市自然资源局基础信息网络建设搭建了市自然资源系统内部各单位以及与市政府、自治区自然资源厅网络互联互通网络平台,同时平台上搭建承载自治区自然资源厅办公自动化系统、视频会议系统、市政府协同办公自动化系统、自治区行政审批平台。银川市自然资源局基础信息网络建设和信息化项目实施为保障市自然资源局工作开展创造了良好的环境,同时为市自然资源业务数据库、市自然资源业务系统建设奠定了基础。通过门户网站、微信、微博等新媒体工具,及时、方便、快捷地为社会公众提供政务信息,全面推进银川市自然资源局政府信息公开工作,不断扩大公开范围,规范公开内容,强化公开监督,推动政府职能转变、加强党风廉政建设。

(五)其他需说明的事项

银川市国土资源信息中心2020年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三)基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

(四)项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

(五)基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

(六)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(七)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(八)结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

(九)年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(十)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(十一)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(十二)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(十三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(十四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十六)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(十八)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






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