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索 引 号 640100-112/2020-00019 发文字号 生成日期 2020-02-05
发布机构 银川市自然资源局 责任部门 办公室 有 效 性 有效

银川市自然资源局2020年部门预算

目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释






银川市自然资源局2020年部门预算——单位概况


 一、主要职能

详细介绍本部门(单位)工作职能。

自然资源局贯彻落实中央、自治区关于自然资源工作的方针政策、决策部署和市委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规和规章,拟订自然资源相关管理办法。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测、统计分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县(市)区自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督各县(市)自然资源和不动产确权登记工作。


(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,贯彻执行国家考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,贯彻执行国家自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及区域协调和城乡统筹的政策措施。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。承担市规划管理委员会办公室工作。贯彻落实国家主体功能区战略和制度,组织编制、修订并监督实施国土空间规划和相关专项规划,组织编制乡村振兴规划、国土绿化中长期规划和控制性详细规划,统筹衔接各类规划,对国土空间规划和全市相关部门空间性行业规划进行一致性审查,并对执行情况进行监督考核。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施、监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,负责国土空间用途转用工作。贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。组织指导宜林、荒山、荒地的植树、种草、防治水土流失和防沙、治沙工作。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责地质灾害预防和治理,组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十)负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责非煤矿山矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。


(十一)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责指导监督地理信息公共服务和地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责指导监督各县(市)区测量标志保护工作。

(十二)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻执行国家技术标准和规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十三)负责自然资源领域监督执法。组织查处自然资源开发利用违法案件。监督指导县(市)区开展自然资源领域违法案件查处工作。指导县(市)区国土空间规划违法案件查处工作。

(十四)组织开展植树造林、封山育林工作,指导退耕还林、还湖、还草工作。组织指导湿地和陆生野生动物资源的保护和合理开发利用。负责对自然保护区、风景名胜区、草原的监督保护。负责对风景名胜区、森林公园、湿地公园、郊野公园、草原、其他风景游憩绿地等绿地建设及管理工作。

(十五)负责各类建设项目的规划管理工作。参与各类建设项目的初步设计审查,负责建设项目用地的选址、定点工作,对市辖区范围内各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施的规划设计方案进行审查,负责城乡建设工程的验线和规划核实工作。负责市辖三区内城市雕塑、城市建筑外立面装修及景观设计的审查。


(十六)加强贺兰县德胜工业园及其商住区、永宁县望远工业园区等区域的规划管理工作。

(十七)承担首府绿化委员会办公室日常工作。

(十八)强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。加强对纳入综合改革范围事项的监管配合。

(十九)完成市委、政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责,发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。精简有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二十一)有关职责分工:

1.与市园林局在林业、园林管理方面的职责分工。自然资源局侧重植树造林,园林局侧重园林园艺。自然资源局负责林业、园林总体规划和重大造林项目,涉及景观提升、园林园艺的由园林局参与负责。自然资源局负责中心城区外的林业建设、管理以及全市湿地管理、保护等工作,市园林局负责城市中心城区内的生态园林绿化建设、管理以及市辖区林业、园林病虫害、林木出入境检验检疫等。自然资源局和园林局建立协调配合机制,跨中心城区内外的重大、重点项目的实施由两局共同参与,协调组织实施。

2.与市应急管理局在地质灾害防治方面的职责分工。市自然资源局负责地质灾害预防和治理,市应急管理局负责组织编制综合防灾减灾规划,指导协调地质灾害等自然灾害防治,负责地质灾害的应急救援。

3.与市生态环境局在生态红线管理方面的职责分工。市自然资源局负责生态红线的划定和调整,市生态环境局承担生态红线保护的相关监管工作。


 二、部门预算单位构成

自然资源局人员编制人数40名,实有处级干部11名、科级24名、科员1名,离休人员1名,参公事业单位编制36人,实有27人;共分设16个处室,分别为办公室、监察室、组织人事科(机关党建科)、法规和执法监察科、科技信息测绘科、审查服务科、调查监测和确权登记科、自然资源保护监督科、规划编制科、国土空间用途管制科、所有者权益保护和开发利用科、建设工程规划管理科、国土空间生态修复科、林业和草原管理科、林业和草原建设科、市政公用和村镇科。

下属单位共14家,分别是:银川市编制研究中心、银川市城市规划展示馆、银川市城建档案馆、银川市勘察测绘院、银川市土地整理中心、银川市贺兰山滚钟口管理所、银川市不动产登记事务中心、银川市园林(林业)技术推广站、银川市建设用地服务中心、银川市湿地保护中心、银川市国土资源信息中心、银川市矿产资源管理所、银川市国土资源监察支队、银川市银西生态防护林管护中心。

从预算单位构成看,市自然资源局部门预算包括:自然资源局本级预算、所属事业单位预算。















银川市自然资源局2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 15587.17

一、本年支出

 15587.17

 6587.17

9000.00 

(一)一般公共预算财政拨款收入

6587.17

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

9000

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

194.14 

194.14 

 

 

 

(九)卫生健康支出

5.64 

5.64 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

15277.75 

6277.75 

9000 

 

 

(十八)住房保障支出

109.64 

109.64 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

15587.17 

支出总计

15587.17

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2013299

其他组织事务支出

4.52

0

0

0

-4.52

-100%

2040202

一般行政管理事务

5.31

0

0

0

-5.31

-100%

2080501

 行政单位离退休

0

14.88

14.88

0

14.88

100%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

11.80

0

0

0

-11.80

-100%

2080505

 机关事业单位基本养老保险

73.44

76.92

76.92

0

3.48

4.73%

2080506

机关事业单位职业年金缴费 

10.17

38.46

38.46

0

28.29

278.17%

2101101

行政单位医疗

37.03

38.46

38.46

0

1.43

3.86%

2101103

 公务员医疗补助

37.62

34.53

34.53

0

-3.09

-8.21%

2119901

  其他节能环保支出

29.9

0

0

0

-29.9

-100.00%

2130202

一般行政管理事务

0

237.7

0

237.7

237.7

100.00%

2130205

森林培育

137.1

0

0

0

-137.1

-100.00%

2130206

技术推广与转化

0

3.9

0

3.9

3.9

100.00%

2130209

森林生态效益补偿

0

4000

0

4000

4000

100.00%

2130221

产业化管理

100.00

0

0

0

-100

-100.00%

2130299

其他林业和草原支出

129.71

0

0

0

-129.71

-100.00%

2130234

林业草原防灾减灾

0

76.2

0

76.2

76.2

100.00%

2200101

行政运行

112942

924.28

924.28

0

-205.14

-18.16%

2200102

 一般行政管理事务

1657.14

410

0

410

-1247.14

-75.26%

2200104

自然资源规划及管理

104.92

20

0

20

-84.92

-80.94%

2200105

土地资源调查

1812.12

0

0

0

-1812.12

-100.00%

2200106

土地资源利用与保护

6567.91

9602.2

0

9602.2

3034.29

46.20%

2200108

自然资源行业业务管理

1.5

0

0

0

-1.5

-100.00%

2200114

地质矿产资源利用与保护

12.00

0

0

0

-12

-100.00%

2200199

其他自然资源事务支出

35.00

0

0

0

-35

-100.00%

2210201

住房公积金

59.16

59.44

59.44

0

0.28

0.47%

2210203

购房补贴

26.97

50.20

50.20

0

23.23

86.13%









三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1237.17

1181.27

55.9

301

一、工资福利支出




30101

基本工资

310.81

310.81


30102

津贴补贴

280.42

280.42


30103

奖金

23.55

23.55


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

76.92

76.92


30109

职业年金缴费

38.46

38.46


30110

职工基本医疗保险缴费

38.46

38.46


30111

公务员医疗补助缴费

34.53

34.53


30112

其他社会保障缴费

5.77

5.77


30113

住房公积金

59.44

59.44


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

298.4

298.4


302

二、商品和服务支出




30201

办公费

10


10

30202

印刷费

2.6


2.6

30203

咨询费




30204

手续费

0.1


0.1

30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

20


20

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

5


5

30212

因公出国(境)费用

5.5


5.5

30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费



1

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

5.49


5.49

30229

福利费

0.2


0.2

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

6.01


6.01

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费

10.91

10.91


30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

3.6

3.6


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

 




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.5

0

0

0

0

1.5

5.85

5.43

0.03

0

0.03

0.39

6.5

5.5

0

0

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

 2120801

  征地和拆迁补偿支出

1282.01

0

0

0

0

0

1282.01

-100%

2200106

 自然资源利用与保护

6010.15 

9000

0

0

0

9000

2989.85

49.75%



 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 














六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

15587.17

一、行政支出

15587.17

  1)一般公共预算财政拨款收入

6587.17

    其中:财政拨款支出

15587.17

  2) 政府性基金预算财政拨款收入

9000

    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出


    纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

15587.17

本年支出合计

15587.17





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

15587.17

支出总计

15587.17




七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

15587.17

15587.17

6587.17

9000













































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080501

14.88

14.88








2080505

76.92

76.92








2080506

38.46

38.46








2101101

38.46

38.46








2101103

34.53

34.53








2130202

237.70

237.70








2130206

3.90

3.90








2130209

4000.00

4000.00








2130234

76.20

76.20








2200101

924.28

924.28








2200102

410

410








2200104

20.00

20.00








2200106

9602.2

9602.2








2210201

59.44

59.44








2210203

50.20

50.20








银川市自然资源局2020年部门预算——部门预算情况说明


一、关于自然资源局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市自然资源局2020年财政拨款收入预算15587.17万元,其中:本年收入15587.17万元,包括一般公共预算拨款6587.17万元,政府性基金预算拨款9000万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算15587.17万元,包括:社会保障和就业支出194.14万元、卫生健康支出5.64万元、自然资源海洋气象等支出15277.75万元、住房保障支出109.64万元。

二、关于自然资源局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市自然资源局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1237.17万元,其中:本年收入安排支出1237.17万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少158.44万元,下降11.35 %

人员经费1181.27万元,主要包括:基本工资310.81万元、津贴补贴280.42万元、奖金23.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.92、职业年金缴费38.46万元、职工基本医疗保险38.46万元、公务员医疗补助缴费34.53万元、其他社会保障缴费5.77万元、住房公积金59.44万元、其他工资福利支出298.4万元、离休费10.91万元、生活补助3.6万元;

公用经费55.9万元,主要包括:办公费10万元、印刷费2.6万元、手续费0.1万元、邮电费20万元、差旅费5万元、因公出国(境)费5.5万元、公务接待费1万元、工会经费5.49万元、福利费0.2万元、其他商品和服务支出6.01万元。

(二)项目支出情况说明

银川市自然资源局2020年一般公共预算财政拨款项目支出14350万元,其中:本年收入安排支出14350万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。

农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理(项)2020年预算237.7万元,2019年执行数(决算数)增加237.7万元,增长100 %。主要用于支付“创建国家森林城市”国家验收申报成果编制项目、“创建国家森林城市”技术支持与培训费用、《银川市国家森林城市建设总体规划项目》第三期资金及林业技术基本职能工作经费。

农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)2020年预算3.9万元,2019年执行数(决算数)增加3.9万元,增长100 %。主要用于支付银川市林木种质资源普查项目。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)2020年预算4000万元,2019年执行数(决算数)增加4000万元,增长100 %。主要用于2019年生态造林项目。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2020年预算76.2万元,2019年执行数(决算数)增加76.2万元,增长100 %。主要用于森林防火项目。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)林一般行政管理事务(项)2020年预算410万元,2019年执行数(决算数)减少1247.14万元,下降75.26 %。主要用支付法治经费及律师法律顾问费、民事诉讼代理费,银川市国土资源执法支队业务工作经费,银川市自然资源局业务工作经费,原国土资源局管理系统软件升级项目质保金。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)林自然资源规划及管理(项)2020年预算20万元,2019年执行数(决算数)减少84.92万元,下降80.94 %。主要用支付耕地保护动态监测和永久基本农田数据库维护项目。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)2020年预算9602.2万元,2019年执行数(决算数)增加3034.29万元,增长46.2 %。主要用支付2018-2019征地拆迁项目评估经费,2019-2020年土地动态巡查项目,2019-2021年土地出让、划拨成本土地评估费,2019年银川市城市地价动态监测系统采集与维护,2019年银川市永久基本农田核实清理和储备区划定工作经费,耕地开垦费,耕地占用税。

     

三、关于银川市自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市自然资源局2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.5万元,其中:因公出国(境)费5.5万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1  万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.65   万元,其中:因公出国(境)费增加0.07万元,主要原因是机构改革单位职能扩大,因公出国次数增加;公务用车购置费0万元,无变化;公务用车运行费增0万元,无变化;公务接待费增加0.61万元,主要原因是机构改革后接待次数增加。

四、关于银川市自然资源局2020年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

银川市自然资源局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市自然资源局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出9000万元,其中:本年收入安排支出9000万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)2020年预算 9000万元,2019年执行数(决算数)增加2989.85 万元,增长49.75%。主要用于支付耕地占用税和耕地开垦费。

五、关于银川市自然资源局2020年收支预算情况的总体说明

银川市自然资源局2020年收入总预算15587.17万元,其中:本年收入15587.17 万元,上年结转结余0万元;支出总预算15587.17万元,其中:本年支出15587.17万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入15587.17万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0  万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入 0万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占 0%;其他预算收入 0万元,占 0 %

本年支出包括:行政支出15587.17万元,占 0 %;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占 0 %;上缴上级支出 0万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %;投资支出0 万元,占0 %;债务还本支出 0万元,占0 %;其他支出 0万元,占 0 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,银川市自然资源局本级及所属事业单位共15个,其中包括1个行政单位、1个参公管理事业单位,机关运行经费财政拨款预算1237.17万元,比2019年预算增加829.24万元,增长203.28 %。主要原因是:机构改革,与原市国土资源局并入,导致人员经费、公用经费增加。

(二)政府采购情况

2020年,银川市自然资源局政府采购预算 5088.1万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5088.1万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,银川市自然资源局占用使用国有资产总体情况为房屋1489.45平方米,价值90万元;土地0 平方米,价值0万元;车辆1辆,价值256000万元,该车辆为2019年园林局调拨执法用车,净值为0元;办公家具价值75.44万元;其他资产价值508.64万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋1489.45平方米,价值90万元;土地0 平方米,价值0万元;车辆1辆,价值256000 万元,净值0元;办公家具价值75.44万元;其他资产价值508.64万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

1、成立预算绩效管理工作领导小组,明确本单位各相关科室预算绩效管理工作职责;确定本单位的预算绩效管理工作牵头部门,明确内部各相关职能机构的工作职责,加强本单位内部各职能机构之间的配合和协调。

2、工作领导小组负责指导本级预算单位和下属事业单位开展预算绩效管理工作,对有关实施情况进行监督、检查和考核。

3、开展绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理以及评价结果反馈和结果应用管理等工作。

4、建立和完善绩效评价共性指标体系,开展绩效评价行业指标体系建设。

5、建立预算绩效管理信息化系统建设,按规定实施预算绩效管理信息公开。

2020年公开绩效目标的项目概述

1、“创建国家森林城市”国家验收申报成果编制项目(政府购买服务)100万元,依据:《中标通知书》采购计划编号:2018NCZ(YC)000904(宁正采字【2018】第107号);

2、“创建国家森林城市”技术支持与培训费用50万元,依据:国家森林城市评选标准要求;

3、《银川市国家森林城市建设总体规划项目》第三期资金45.9万元,依据国家森林城市评选标准和办法、《银川市城市森林建设总体规划》及《银川市创建国家森林城市实施方案》。

4、林业技术基本职能工作经费41.8万元。其中:“银川市林业(园林)植物栽培技术培训”项目资金预算约5万元。包括教师讲课费1.2万元,授课场地费0.3万元,培训费3万元,资料费0.5万元。通过室内培训和室外培训相结合的方式培训景观花卉栽培技术课程6门,培训林业(园林)技术人员和技术工人80人,培训三天。林木种苗质量检验员及生产经营档案培训项目1.8万元。“苗木试验基地养护管理”项目资金预算约25万元。包括水费3万元,肥料3万元,农药1万元,机械维修费1万元,人工费17万元。用于70亩试验基地种植苗木的正常养护管理,包括栽植、浇水、施肥、除草、打药、修剪、人员看护等。林业技术试验、示范与推广项目资金预算约10万元,用于全市林业新技术的引进、试验、示范及推广工作。

5、银川市林木种质资源普查项目三期资金,3.9万元。

根据原国家林业和草原局统一部署和《自治区林业厅办公室关于开展全区林木种质资源普查工作的通知》(宁林办发【201832号)要求,自20188月起开展我市林木种质资源普查工作,掌握我市林木种质资源现状与动态,编制我市林木种质资源普查成果。《银川市林业局局长办公会议纪要》(第5次,2018918日)决定,根据宁林办发【201832号文件要求,各单位向当地政府争取相关普查经费,保障辖区内的资源普查工作顺利完成。

62019年生态造林资金4000万元。补助标准为:引黄灌区平原绿洲生态区绿网提升工程新造林2500/亩(成本约4500/亩);贺兰山浅山区生态造林6000/亩(成本约8000/亩);河滩地生态造林2500/亩(成本约4500/亩);山沙区生态造林500/亩;其它工程新造林:乔木林4500/亩、灌木林1000/亩;未成林补植补造(退化林分改造提升)500/亩;封山(沙)育林100/亩。依据《中共银川市委办公厅 银川市人民政府办公厅 关于印发银川市2018-2020年城乡生态绿化三年行动计划的通知》(银党办发〔201841号)

7、森林防火项目76.2万元其中:瞭望监测设施项目资金预算50.2万元,包括钢架结构,高18米瞭望台2座;

基础设施建设项目资金预算26万元,包括砖混结构物资储备库200㎡。

8、法治经费及律师法律顾问费、民事诉讼代理费157.5万元。其中:民事诉讼受理费、保全费及代理费107万元

依据:市领导安排诉讼宁夏正源房地产开发有限公司追缴土地出让金案、宁夏慈安医院返还土地及相关证书案等。律师法律顾问费10.5万元,依据:《法律顾问协议》(涉及原银川市国土资源局、原银川市规划管理局、原银川市林业局)。法治宣传经费25万元、法治培训经费5万元、法治政府建设创建经费10万元。依据:《在全市公民中开展第七个五年法治宣传教育的实施意见》2019全市普法工作要点责任分工》《关于转发<关于深入推进“加大普法力度助力乡村振兴战略”的实施意见>的通知》《银川市法治政府建设实施方案(2016-2020年)》《2019年银川市法治政府建设工作要点》。

9、银川市国土资源执法支队业务工作经费40万元。用于支付人员工资:支队现有聘用人员6人,每年工资需23.04万元(3200/*6*12=23.04万元)。单位负担医疗、养老、失业保险部分:按照2019年缴费基数不考虑上涨的情况下,单位需给聘用人员交纳各类保险共7.1314万元(3392/*29.2%*6*12=7.1314万元)。伙食补助费:伙食费每人每月180元共需1.296万元(180/*6*12=1.296万元)。体检费:每人每年600元需0.36万元(600/*6=0.36万元)。聘用人员取暖费及全年各项奖励费用需9万元(15000/人年*6=9万元)。

办公经费:按照每人每年6500元预算,全年共需3.9万元(6500/*6=3.9万元)。

  1. 自然资源局工作经费200万。包括1.电子档案归集整理费30万(2008-2019年)2.新增科室购办公设备及办公用品耗材30万。3.业务科室的图纸打印,成果书籍的印刷等20万。4.各科室外出考察学习差旅费50万。5、林业科调拨车辆全年费用定额5万。6、财务及业务科室内控制度及体系建设汇编10万。7、宣传费25万元;内部审计,聘请第三方会计事务所30万元。

  2. 原国土资源局管理系统软件升级项目质保金12.5万元,用于支付不动产登记中心系统软件升级项目12.5万。

  3. 耕地保护动态监测和永久基本农田数据库维护20万元, 该项目按照国家统一规范,加强对耕地、永久基本农田保护和高标准农田建设等的动态监测,向考核部门提交监测调查资料,并对数据的真实性负责。主要是按季度核查耕地动态变化情况,查处违法违规占用耕地和破坏耕地行为,维护耕地和永久基本农田数据库。

132018-2019征地拆迁项目评估经费100万元。宁夏博源估价师事务所(有限公司)为政府采购中标机构,我单位先后委托其对2018-20195宗征地拆迁项目涉及土地进行评估。按《关于确定银川市征地拆迁项目评估中介机构的通知》(银国土资发[2018]1173号)规定的标准费率的55%计算,实际支付评估费27.47万元。宁夏博源卓越华瑞房地产评估咨询有限公司为政府采购中标机构,我单位委托其对2018-20194宗征地拆迁项目涉及房地产进行评估。该公司出具的收费通知单显示:按《关于确定银川市征地拆迁项目评估中介机构的通知》(银国土资发[2018]1173号)规定的标准费率的55%计算,实际支付评估费72.6773万元。

142019-2020年土地动态巡查项目24.8万元,该项工作主要是对银川市已供应用地土地出让金缴纳情况、用地交付情况、开竣工预警及申报情况、项目建设情况等方面逐宗进行实地巡查拍照。收集相关资料,在土地市场动态监测与监管系统中录入,对违约开工项目用地下达开工提醒通知书,督促项目开工建设。2018通过公开招标方式确定技术单位为宁夏博源估价师事务所(有限公司),中标金额74.5万元,并签订了技术服务合同。根据合同约定分三期付款,2018年工作结束后付款24.9万元;2019年工作结束后付款24.8万元;2020年工作结束后付款24.8万元。

152019-2021年土地出让、划拨成本土地评估费404.4万元。该项工作主要是对银川市辖区范围内土地招拍挂、协议出让、调整土地使用条件、交易、划拨及标定地价进行价格评估。2019年通过公开招标方式选定评估中介机构备选库,中标单位为宁夏博源估价师事务所(有限公司)、宁夏恒正不动产评估咨询有限公司、宁夏正业通房地产估价事务所(有限公司),服务期限为2年(即自2019529日至2021529日止),签订了技术服务合同。根据合同约定,每年度按项目支付费用。

162019年银川市城市地价动态监测系统采集与维护46万元。根据《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发[2019]36号)要求,我局需每年度开展地价动态监测数据采集与维护工作。该项工作的主要内容是对监测范围内150个标准宗地的价格变化情况进行分析,监测面积为住宅和商业140.7499平方公里,工业为58.6204平方公里。同时,每一季度给自然资源部上报地价变化情况、上报年度地价分析报告,为社会和公众提供准确及时的地价变化趋势信息。

172019年银川市永久基本农田核实清理和储备区划定工作经费27万元。按照《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》(自然资源{2019}1号和《自治区自然资源厅农业农业厅关于转发<自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知>的通知》(宁自然资源发{2019}118号)文件要求,需在2019年底前完成永久基本农田核实清理工作和永久基本农田储备区划定工作,并通过自治区自然厅审核和自然资源部复核,为了进一步巩固我市永久基本农田划定成果,牢牢守住耕地红线,加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护,构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田特殊保护新格局。同时,划定永久基本农田储备区是助推重大建设项目落地的重要保障,为做好永久基本农田补划工作奠定坚实基础。全面完成市辖三区永久基本农田核实清理工作和永久基本农田储备区划定工作。

  1. 耕地开垦费3000万元。该费用主要针对银川市辖区内土地报批占用耕地进行缴费。根据国家规定《节约集约利用土地规定》(国土资源部令第61号)等相关文件要求,为坚决落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度,切实通过经济手段,鼓励工业项目使用未利用地,尽量不占或少占耕地,特别是保护我区优质水浇地,单价为:10万元/公顷,依法根据上报审核项目批次进行缴费。

19、耕地占用税6000万元。为了合理利用土地资源,加强土地管理,保护耕地,制定木法,并依据《中华人民共和国耕地占用税法》缴纳税款。具体以本年度自治区人民政府下达批复为准。


(五)其他需说明的事项

无需其他事项说明。







银川市自然资源局2020年部门预算——名词解释


(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  (七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  (九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  (十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  (十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     (十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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