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索 引 号 640100-102/2019-00111 发文字号 生成日期 2019-09-04
发布机构 银川市工业和信息化局 责任部门 银川市工业和信息化局 有 效 性 有效

2018年度银川市工业和信息化局部门决算

目  录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释



 

第一部分  银川市工业和信息化局概况

 

一、部门职责

(一)协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进工业化和信息化深度融合

(二)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。在立法权限内,起草相关地方性法规、政府规章草案负责工业行业管理工作,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

  指导协调全市工业园区(开发区)的产业规划和建设发展,拟订促进园区发展的政策措施并组织实施,负责园区发展监测分析和考核工作,协调解决园区发展中的重大问题和工业园区设立、调整、扩区的审核报批工作。

)监测分析工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和配合国防动员有关工作。负责工业行业安全生产管理有关工作,指导工业领域信息安全工作。

推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。负责提出全市工业企业技术改造固定资产投资规模和方向,负责提出工业专项资金计划和使用的意见,指导企业实施技术改造和新产品、新技术研发工作,负责工业经济对外合作工作。 

  (六)拟订高新技术产业中涉及装备制造、新能源、新材料等的规划、政策并组织实施,指导工业行业技术创新和技术进步,组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动新兴产业发展。

  (七)负责全市国防科技工业和民用爆炸物品行业的规划、协调和管理,推动军民融合产业发展,推进军转民、民参军有关协调工作。

  (八)负责拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用的政策措施,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调重大示范工程和工业环境保护、新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用,指导工业行业绿色发展

)负责中小企业促进工作的宏观指导、综合协调和监督检查,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施,推动建立完善服务体系,负责中小企业创业、融资工作,监测分析中小企业发展动态,发布相关信息,协调解决有关重大问题。

    (十)强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。

(十一)完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求,纳入银川市工业和信息化局2018年度部门决算编报范围的单位共1

(一)办公室。负责机关日常运转工作。负责机要、保密、档案、信访、政务公开、信息安全、资产管理、效能建设、财务管理、内部审计等工作。

(二)组织人事科(机关党建科)。负责机关及直属单位的干部人事、机构编制离退休干部、党群等工作。负责系统纪检监察工作。承担工业行业人才队伍建设。

(三)产业发展规划科。研究拟定工业发展战略、发展规划,提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议。拟订并组织实施装备制造、新能源、新材料等重点产业新兴产业发展计划及产业政策负责工业专项资金计划和兑现奖励政策负责推进工业化与信息化深度融合负责推进军转民、民参军的有关协调工作。

)技术改造投资科。拟订工业投资和技术改造年度投资规模计划和保障措施指导工业企业实施技术改造和新产品、新技术研发工作负责工业投资(技改)项目的实施和统计分析协调工业投资重大问题负责推进规上工业企业对标工作负责工业经济对外合作工作。组织实施工业行业技术规范和标准。

  ()园区服务管理科(节能综合利用科)。指导协调全市工业园区(开发区)的产业规划和建设,订促进园区发展的政策措施并组织实施。负责园区发展监测分析、考核工作和工业园区有关工作的审核报批。负责拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用的政策措施。负责工业领域淘汰落后产能工作协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责相关行政审批事项的事中事后监管

)经济运行协调科。负责监测分析工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和参与配合国防动员有关工作负责工业行业安全生产管理有关工作民用爆炸物品行业的协调和管理。负责协调解决企业改制的有关遗留问题。指导工业领域信息安全工作。

  ()中小企业促进科。负责中小企业促进工作的宏观指导、综合协调会同有关部门拟订促进中小企业发展相关政策和非国有经济发展的相关政策和措施并组织实施负责推动中小微企业服务体系建设。监测分析中小企业发展动态,发布相关信息,协调解决中小微企业培育、创业、融资等工作的有关重大问题负责减轻企业负担工和企业投诉处理服务作。


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表


公开部门:





金额单位:元


收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、财政拨款收入

1

122204338.23 

一、一般公共服务支出

28

12417668.56 


  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29



二、上级补助收入

3


三、国防支出

30



三、事业收入

4


四、公共安全支出

31



四、经营收入

5


五、教育支出

32



五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33

7420000 


六、其他收入

7

330000 

七、文化体育与传媒支出

34




8


八、社会保障和就业支出

35

1548514.48 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

717660.08 



10


十、节能环保支出

37

610000 



11


十一、城乡社区支出

38




12


十二、农林水支出

39




13


十三、交通运输支出

40




14


十四、资源勘探信息等支出

41

98130393.58 



15


十五、商业服务业等支出

42

3000000 



16


十六、金融支出

43




17


十七、援助其他地区支出

44




18


十八、国土海洋气象等支出

45




19


十九、住房保障支出

46

349110.44 



20


二十、粮油物资储备支出

47




21


二十一、其他支出

48

505850.17 



22


二十二、债务还本支出

49




23


二十三、债务付息支出

50



本年收入合计

24

122534338.23 

本年支出合计

51

            124699197.31


    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52



    年初结转和结余

26

20596988.2 

    年末结转和结余

53

             18432129.12


总计

27

143131326.43 

总计

54

            143131326.43


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表











公开02表

公开部门:






金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

122,534,338.23

122,204,338.23

0.00

0.00

0.00

0.00

330,000.00


201

一般公共服务支出

13,686,800.00

13,356,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330,000.00


20113

商贸事务

830,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330,000.00


2011301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011302

  一般行政管理事务

830,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330,000.00


2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

56,800.00

56,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013299

  其他组织事务支出

56,800.00

56,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

12,800,000.00

12,800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

12,800,000.00

12,800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

7,420,000.00

7,420,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20605

科技条件与服务

7,420,000.00

7,420,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060599

  其他科技条件与服务支出

7,420,000.00

7,420,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,568,866.48

1,568,866.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

1,568,866.48

1,568,866.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

1,099,274.34

1,099,274.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

432,800.00

432,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

36,792.14

36,792.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

740,700.00

740,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

740,700.00

740,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

173,100.00

173,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

567,600.00

567,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

610,000.00

610,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110399

  其他污染防治支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21111

污染减排

610,000.00

610,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2111103

  减排专项支出

610,000.00

610,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120501

  城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

90,353,974.31

90,353,974.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21502

制造业

24,000,000.00

24,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150299

  其他制造业支出

24,000,000.00

24,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21505

工业和信息产业监管

4,257,974.31

4,257,974.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150501

  行政运行

4,175,230.31

4,175,230.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150502

  一般行政管理事务

82,744.00

82,744.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21508

支持中小企业发展和管理支出

60,374,800.00

60,374,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

60,374,800.00

60,374,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21599

其他资源勘探信息等支出

1,721,200.00

1,721,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2159999

  其他资源勘探信息等支出

1,721,200.00

1,721,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21699

其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2169999

  其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

358,397.44

358,397.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

358,397.44

358,397.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

268,200.00

268,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

  购房补贴

90,197.44

90,197.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

7,795,600.00

7,795,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

7,795,600.00

7,795,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2299901

  其他支出

7,795,600.00

7,795,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 


 

支出决算表










公开03表

公开部门:





金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

124,699,197.31

6,752,464.64

117,946,732.67

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

12,417,668.56

11,530.06

12,406,138.50

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

637,813.56

11,530.06

626,283.50

0.00

0.00

0.00

2011301

  行政运行

11,530.06

11,530.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2011302

  一般行政管理事务

626,283.50

0.00

626,283.50

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

29,855.00

0.00

29,855.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

29,855.00

0.00

29,855.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

11,750,000.00

0.00

11,750,000.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

11,750,000.00

0.00

11,750,000.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

7,420,000.00

0.00

7,420,000.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

7,420,000.00

0.00

7,420,000.00

0.00

0.00

0.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

7,420,000.00

0.00

7,420,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,548,514.48

1,548,514.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,548,514.48

1,548,514.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

1,092,967.34

1,092,967.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

418,755.00

418,755.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

36,792.14

36,792.14

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

717,660.08

717,660.08

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

717,660.08

717,660.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

170,121.32

170,121.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

547,538.76

547,538.76

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

610,000.00

0.00

610,000.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

610,000.00

0.00

610,000.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

610,000.00

0.00

610,000.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

98,130,393.58

4,113,649.58

94,016,744.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

24,000,000.00

0.00

24,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2150299

  其他制造业支出

24,000,000.00

0.00

24,000,000.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

4,196,393.58

4,113,649.58

82,744.00

0.00

0.00

0.00

2150501

  行政运行

4,113,649.58

4,113,649.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2150502

  一般行政管理事务

82,744.00

0.00

82,744.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

68,212,800.00

0.00

68,212,800.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

68,212,800.00

0.00

68,212,800.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

1,721,200.00

0.00

1,721,200.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

1,721,200.00

0.00

1,721,200.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

349,110.44

349,110.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

349,110.44

349,110.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

258,913.00

258,913.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

90,197.44

90,197.44

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

505,850.17

12,000.00

493,850.17

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

505,850.17

12,000.00

493,850.17

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

505,850.17

12,000.00

493,850.17

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

122204338.23 

一、一般公共服务支出

29

12297062.06 

12297062.06 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34

7420000 

7420000 



7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

1548514.48 

1548514.48 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

717660.08 

717660.08 



10


十、节能环保支出

38

610000 

610000 



11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42

98130393.58 

98130393.58 



15


十五、商业服务业等支出

43

3000000 

3000000 



16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

349110.44 

349110.44 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49

505850.17 

505850.17 



22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

122204338.23 

本年支出合计

52

124578590.81 

124578590.81 


年初财政拨款结转和结余

25

20306314.88 

年末财政拨款结转和结余

53

17932062.3 

17932062.3 


一、一般公共预算财政拨款

26

20306314.88 


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




28

142510653.11 

56

142510653.11 

142510653.11


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表







公开05表

公开部门:




金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

124,578,590.81

6,752,464.64

117,826,126.17

201

一般公共服务支出

12,297,062.06

11,530.06

12,285,532.00

20113

商贸事务

517,207.06

11,530.06

505,677.00

2011301

  行政运行

11,530.06

11,530.06

0.00

2011302

  一般行政管理事务

505,677.00

0.00

505,677.00

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

29,855.00

0.00

29,855.00

2013299

  其他组织事务支出

29,855.00

0.00

29,855.00

20199

其他一般公共服务支出

11,750,000.00

0.00

11,750,000.00

2019999

  其他一般公共服务支出

11,750,000.00

0.00

11,750,000.00

206

科学技术支出

7,420,000.00

0.00

7,420,000.00

20605

科技条件与服务

7,420,000.00

0.00

7,420,000.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

7,420,000.00

0.00

7,420,000.00

208

社会保障和就业支出

1,548,514.48

1,548,514.48

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,548,514.48

1,548,514.48

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

1,092,967.34

1,092,967.34

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

418,755.00

418,755.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

36,792.14

36,792.14

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

717,660.08

717,660.08

0.00

21011

行政事业单位医疗

717,660.08

717,660.08

0.00

2101101

  行政单位医疗

170,121.32

170,121.32

0.00

2101103

  公务员医疗补助

547,538.76

547,538.76

0.00

211

节能环保支出

610,000.00

0.00

610,000.00

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

610,000.00

0.00

610,000.00

2111103

  减排专项支出

610,000.00

0.00

610,000.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

98,130,393.58

4,113,649.58

94,016,744.00

21502

制造业

24,000,000.00

0.00

24,000,000.00

2150299

  其他制造业支出

24,000,000.00

0.00

24,000,000.00

21505

工业和信息产业监管

4,196,393.58

4,113,649.58

82,744.00

2150501

  行政运行

4,113,649.58

4,113,649.58

0.00

2150502

  一般行政管理事务

82,744.00

0.00

82,744.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

68,212,800.00

0.00

68,212,800.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

68,212,800.00

0.00

68,212,800.00

21599

其他资源勘探信息等支出

1,721,200.00

0.00

1,721,200.00

2159999

  其他资源勘探信息等支出

1,721,200.00

0.00

1,721,200.00

216

商业服务业等支出

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

21699

其他商业服务业等支出

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

2169999

  其他商业服务业等支出

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

221

住房保障支出

349,110.44

349,110.44

0.00

22102

住房改革支出

349,110.44

349,110.44

0.00

2210201

  住房公积金

258,913.00

258,913.00

0.00

2210203

  购房补贴

90,197.44

90,197.44

0.00

229

其他支出

505,850.17

12,000.00

493,850.17

22999

其他支出

505,850.17

12,000.00

493,850.17

2299901

  其他支出

505,850.17

12,000.00

493,850.17

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 

 

 

 

 

 

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

公开部门:








单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5091339.9

302

商品和服务支出

431943.4

310

资本性支出

7350

30101

  基本工资

1299221

30201

  办公费

47996.4

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

1111758.44

30202

  印刷费

49100

31002

  办公设备购置

7350

30103

  奖金

960562

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

1370

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

418755

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

36792.14

30207

  邮电费

300

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

170121.32

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

547538.76

30209

  物业管理费

888

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

24045.54

30211

  差旅费

8287

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

258913

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

82379.92

30213

  维修(护)费

3500

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

181252.78

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

1221831.34

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费

859349

30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务招待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金

214625.34

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

18993

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

37350

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

1404

30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

24800

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金

126200

30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

1260

30239

  其他交通费用

222590

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

35762

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

6313171.24

公用经费合计

439293.4

合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

0

0

0

0

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。




 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











        公开08表

公开部门:






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出


















栏次

1

2

3

4

5

6




合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 


第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 122534338.23  支出总计  124699197.31 元。与年相比,收入增加 49014142.32 元,增长 66.66 %、支出增加 75907516.71元,增长 155.57 %,主要原因是项目支出增加

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 122534338.23  元,其中:财政拨款收入   122204338.23元,占  99.73 %上级补助收入 0  元,占  0 %;事业收入 0  元,占 0  %;经营收入  0 元,占  0 %附属单位上缴收入  0 元,占 0  %;其他收入 330000  元,占 0.27  %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 124699197.31  元,其中:基本支出   6752464.64元,占 5.42 %;项目支出  117946732.67 元,占  94.58 %;上缴上级支出 0  元,占 0  %;经营支出  0 元,占 0  %;对附属单位补助支出  0 元,占 0  %

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 122204338.23  元,支出总计         124578590.81元。年相比,财政拨款收入总计增加49299142.32元,增长 67.62 %、支总计增加  76327788.49 元,增长 158.19  %,主要原因是项目支出增加

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  124578590.81 元,占本年支出合计的  100 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 76327788.49  元,增长  158.19 %,主要原因是项目支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  124578590.81 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  12297062.06 元,占 9.9  %;科学技术支出  7420000 元,占  5.96 %;社会保障和就业支出  1548514.48 元,占  1.22 %;医疗卫生与计划生育支出  717660.08 元,占 0.57  %;节能环保支出 610000  元,占  0.49 %;资源勘探信息等支出 98130393.58 元,  78.77  %;商业服务业等支出 3000000 元, 2.4  %;住房保障支出 349110.44 元, 0.28  %;其他支出 505850.17 元, 0.41 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  64815900 元,支出决算为  124578590.81 元,完成年初预算的  192.2 %,其中:

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 80000 元,支出决算为  11530.06 元,完成年初预算的  14.41 %决算数小于预算数的主要原因经费支出减少。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0  元,支出决算为 505677  元,完成年初预算的  100 %决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为 0  元,支出决算为  29855 元,完成年初预算的  100 %决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为 48800000 元,支出决算为  11750000 元,完成年初预算的  100 %决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务(项)

年初预算为 0 元,支出决算为  7420000 元,完成年初预算的  100 %决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算为 0 元,支出决算为  1092967.34 元,完成年初预算的  100 %决算数大于预算数的主要原因支付离退休人员相关经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为 432800 元,支出决算为  418755 元,完成年初预算的  96.75 %决算数大于预算数的主要原因本年退休1人,离职2人

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为 173100 元,支出决算为  36792.14 元,完成年初预算的  21.25 %决算数大于预算数的主要原因本年退休1人,离职2人

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为 199000 元,支出决算为  170121.32 元,完成年初预算的  85.48 %决算数大于预算数的主要原因本年退休1人,离职2人

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为 567600 元,支出决算为  547538.76 元,完成年初预算的  96.46 %决算数大于预算数的主要原因本年退休1人,离职2人

11.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)

年初预算为 0 元,支出决算为  610000 元,完成年初预算的  100 %决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

12.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)

年初预算为 0 元,支出决算为  24000000 元,完成年初预算的  100 %决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

13.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)

年初预算为 6486600 元,支出决算为  4113649.58 元,完成年初预算的  63.42 %决算数大于预算数的主要原因人员减少,经费支出减少。

14.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为 0 元,支出决算为  82744 元,完成年初预算的  100 %决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

15.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)

年初预算为 0 元,支出决算为  68212800 元,完成年初预算的  100 %决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

16.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)

年初预算为 0 元,支出决算为  1721200 元,完成年初预算的  100 %决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

17.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)

年初预算为 0 元,支出决算为  3000000 元,完成年初预算的  100 %决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 268200 元,支出决算为  258913 元,完成年初预算的  100 %决算数大于预算数的主要原因本年退休1人,离职2人

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为 0 元,支出决算为  90197.44 元,完成年初预算的  100 %决算数大于预算数的主要原因追加经费支付。

20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为 7808600 元,支出决算为  505850.17 元,完成年初预算的  6.48 %决算数大于预算数的主要原因科目调整支付.

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 6752464.64  元,其中:人员经费 6313171.24  元,公用经费  439293.4 支出具体情况如下: 

1.工资福利支出  5091339.9 元,较年初预算数减少  668460.1  元,  11.6 %,主要原因是退休1人,离职2人;较年决算数减少  208012.03 元,  4.08 %

2.商品和服务支出  431943.4 元,较年初预算数减少  48656.6  元,下降  10.12 %,主要原因是退休1人,离职2人;较年决算数减少 19032.74  元,  4.4 %

3.对个人和家庭的补助  1221831.34 元,较年初预算数增加  975631.34 元,增长 396.27 %,主要原因是离休人员经费支出;较年决算数减少 1966569.04  元,  160.95 %

4.其他资本性支出 7350 元,较年初预算数增加(减少) 0  元,增长 100  %,主要原因是购买办公设备;较年决算数减少  5810 元,  79 %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元,支出决算为  58744 元,完成年初预算的  100 %。与上相比,增加  43909 元,增长 295 %决算数大于年初预算数的主要原因是因公出国相关经费,年初未做预算。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 100  %;公务用车购置及运行费支出占  0 %;公务接待费支出占 0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为 0  ,支出决算为  58744 完成年初预算的  100 %;比年减少(增加)  0 元,下降(增长)  0 %决算数大于年初预算数的主要原因是因公临时出国,故年初未做预算。全年因公出国(境)团组数 1  个,因公出国(境)人次数 1  人。开支内容包括:航班机票34020元、住宿费11782元、伙食费3870.25元、公杂费2740元、城市间交通费1370元、签证费和保险费1765元和公务翻译费3196.75元,总计58744元。 

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为  0 ,支出决算为  0 完成年初预算的  0 %;比年减少(增加)  0 元,下降(增长)  0 %决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……其中:公务用车购置费支出为 0  元,公务用车运行维护费支出  0 元,主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆,公务用车保有量为 0  辆。 

3.公务接待费年初预算为  0 ,支出决算为  0 完成年初预算的 0  %;比年减少  14835 元,下降  100 %决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……其中: 国内接待费支出  0 元,主要用于……。国(境)外接待费支出  0 元,主要用于……。全年国内公务接待批次 0  个,国内公务接待人次  0 人,国(境)外公务接待批次  0 个,国(境)外公务接待人次 0  人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余 0 本年收入 0  元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 年决算数增加(减少) 0 元,增长(降) 0 %,主要原因是:……支出具体情况如下按支出功能分类科目说明…… 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对

2018本部门机关运行经费年初预算为  363700 元,支出决算为  439293.4元,完成年初预算的  100 %年增加  27991.74 元,增长  6.81 %。决算数大于预算数的主要原因……

(二)政府采购情况说明

2018度本部门政府采购预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的  0 %。其中:政府采购货物预算  0 元,支出决算总额  0 元,完成年初预算的  0 。政府采购工程预算  0 元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算   元,支出决算总额 0  元,完成年初预算的  0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积 0  平方米,共有车辆  0 辆,其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车 0  辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金  6000000  元,一般公共预算项目支出总额的  4.8  %。组织对2018年度****、****等  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元,占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。 

共组织对银川市小微企业服务超市“服务券” 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 6000000  元,政府性基金预算支出  0 元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,为我市小微企业服务成本,增强小微企业竞争力,通过设立小微企业服务补贴券,为我市小微企业提供信息化、法律服务、管理咨询等方面专业的服务。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果银川市小微企业服务超市“服务券”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,银川市小微企业服务超市“服务券”项目绩效自评得分为 95  分。项目全年预算数为 600000  元,执行数为  0 元,完成预算的  0 %。原因是项目奖励资金在下年度进行考核兑现。主要产出和效果:一是通过服务后企业管理方面有了明显的提升;二是降低小微企业服务成本,增强小微企业竞争力。发现的问题及原因:一是小微企业对“服务券”知晓率有待提高;二是加强对小微企业的管理。下一步改进措施:一是进一步提升企业知晓率,让更多的企业受益;二是增强申报企业的管理,有效提高财政资金使用率。

 


第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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