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索 引 号 640100-102/2015-00036 发文字号 生成日期 2015-10-09
发布机构 银川市工信局 责任部门 市工业和信息化局 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

2014年银川市工业和信息化局部门决算分析报告

 2014年银川市工业和信息化局部门决算分析报告

 

根据财政文件精神,我单位根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了2014年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下:

一、部门基本情况

1. 今年以来,面临依然复杂的经济环境,特别是在国内外市场需求未明显改善、国内落后产能淘汰和工业转型升级力度加大等因素影响下,银川市工信系统在市委、市政府的坚强领导下,深入实施“2258”工作思路,大力推进工业结构转型升级,以保增长、保降耗为核心,锐意进取,克服重重困难,使全市工业经济保持了平稳增长态势,结构调整取得了积极进展,经济效益明显改善等任务。

2.机构情况及增减变动原因。

2014年末单位内设机构四个处、三个中心,分别综合处、运行服务处、能源和技术进步局、产业和信息化处、工业和信息化信息中心、节能监察中心、中下企业信用担保中心。

3.人员情况及增减变动原因。

2014年末共有财政供养人数115人,与上年减少2人,其中在职人员减少1人,其原因是在职人员调出,离退休人员78人,比上年净减少人,系死亡所致。

二、部门预算执行情况分析

1.收入支出结构分析

各项收入构成比例分析:

本年收入总额5852万元,其中财政拨款收入5810万元

各项支出构成比例分析:

本年支出总额6377.78万元,其中,基本支出119471万元,项目支出5183.07。万元,基本支出占支出总额的18.73%,项目支出占支出总额的81.27%。

 

2.收入支出与预算对比分析

 

    

预算数

决算数

决算比预算增减差异额(+-

决算比预算增减差异率(%

1、收入项目

10,814,700.

58570076.52 

47755376.52

441%

财政拨款

10,814,700.

58,520,076.52

47755376.52

 

 

预算外资金

 

 

 

 

事业收入

 

 

 

 

其他收入

 

50000

50000

 

事业基金弥补

 

 

 

 

2、支出项目

10814700

 

63777822.67

52963122.67

489.73%

1)基本支出

10494700

11,947,095.

1452395

 

113.84%

人员支出

2588300

3,526,234.95

937934.95

52.3

公用支出

476,200.00

3,170,903.73

2694703.73

565.88%

对个人家庭补助支出 

7430200

 

5,231,196.32

-2199003.68

 

-70.4%

其他资本性支出

 

18760

 

18760

100

2)项目支出

320000

51,830,727.67

51510727.67

 

 

公用支出

 

1349280.71

1349280.71

 

对个人家庭补助支出 

 

19779.96

19779.96

 

其他资本性支出

14400000.00

126,467.00

-14273533

 

对企事业单位的补贴

 

50,335,200.00

50335200

 

 

通过对比发现,全年支出情况总体超出预算489.73%,具体原因是基本支出超支113.84%,系临时人员增加,工资增加所致,全年公务支出增加565.88%,主要是对各市县、企业奖励资金增加;项目支出超出预算,原因是财政按照一事一报原则核定,加之落实“保增长、保降耗”、技术创新、鼓励非公有制经济发展等支持工业经济的各项措施,出台首台(套)产品扶持、推动工业转型升级等优惠政策,兑现各类奖励资金6200万元。成立工业“保增长、保降耗”的“双保”领导小组,按县(市)区划分,分片包抓,强化工业经济运行监测协调服务。发挥银川小型微型企业“服务超市”平台作用,为企业提供投融资、市场开拓、信息化等全方位的服务,追加项目资金。

收入支出增减变动原因分析

项    目

2013年

2014年

14年比13年增减差异(+-)

13年比12年增减差异率(%)

1、收入项目

189,027,612.02

58570076.52

-130457535.50

-69.01

财政拨款

189,027,612.02

58570076.52

-130457535.50

-69.01

 

预算外资金

 

 

 

 

事业收入

 

 

 

 

其他收入

130000

50000

-80000.00

-61.54

2、支出项目

182,340,127.12

63777822.67

-118562304.45

-65.02

1)基本支出

13,193,613.11

11,947,095

-1246518.11

-9.45

人员支出

3,225,293.10

3,526,234.95

300941.85

9.33

公用支出

3,949,896.83

3,170,903.73

-778993.1

-19.72

对个人家庭补助支出 

5,950,753.18

5,231,196.32

-719556.88

-12.09

其他资本性支出

67,670.00

18760

-48910

-72.28

2)项目支出

169,146,514.01

51,830,727.677

-117315786.34

-69.36

公用支出

1,752,862.23

1,349,280.71

-403581.53

-23.02

对个人家庭补助支出 

11,360.00

19779.96

8419.96

74.12

基本建设支出

 

 

 

 

其他资本性支出

387,520.00

126,467.00

-261053

-67.36

通过上表对比不难发现,收入方面增加4.87%的主要原因是全年我处基本支出资金增加幅度较上年有一定幅度提高,其他收入减少的原因是外单位往来维修款项减少以及利息收入减少所致。支出项目方面,其中,基本支出交上年度增长较大,特别注意的是,公用支出较上年度有大幅下降,这是我处厉行节约,降低公务开支的结果,其他资本性支出大幅减少。项目支出较去年减少,原因是企业扶持资金项目较去年有所缩减。

年末收支结余情况分析

2014年度总计支出63777822.67元,其中基本支出11,947,095元,项目支出51,830,727.67元,收入总计58570076.52元,上年度结余16,531,660.19元;累计结余11,323,914.04元,其中基本支出结转和结余245,143.77元,项目支出结转和结余11,078,770.27元,基本支出结转结余原因主要有2014年度经费结余主要是八大公司退休人员托管费待决算出来结付;项目支出结余是因为有部分项目没有审定验收手续,不能给予支付款项所致。

资产负债情况分析

2014年末行政单位资产总值为15,688,505.77元,负债总值为943,982.86元,资产负债率为6.02,在资产总值中,流动资产为12,267,896.90元,占78.2%,固定资产3,384,459.27元,占21.57%;在负债中:流动负债为943,982.86元,占100%,年末净资产为14,744,522.91元,其资产负债结构比较合理。

2014年度取得的主要事业成效

今年以来,面临依然复杂的经济环境,特别是在国内外市场需求未明显改善、国内落后产能淘汰和工业转型升级力度加大等因素影响下,银川市工信系统在市委、市政府的坚强领导下,深入实施“2258”工作思路,大力推进工业结构转型升级,以保增长、保降耗为核心,锐意进取,克服重重困难,使全市工业经济保持了平稳增长态势,结构调整取得了积极进展,经济效益明显改善。

一是坚决打好双保”攻坚战,工业经济保持平稳增长。落实“保增长、保降耗”、技术创新、鼓励非公有制经济发展等支持工业经济的各项措施,出台首台(套)产品扶持、推动工业转型升级等优惠政策,兑现各类奖励资金6200万元。成立工业“保增长、保降耗”的“双保”领导小组,按县(市)区划分,分片包抓,强化工业经济运行监测协调服务。发挥银川小型微型企业“服务超市”平台作用,为企业提供投融资、市场开拓、信息化等全方位的服务。举办 “保增长、保降耗、促发展”银政企对接会,进一步发挥银川市中小企业信用担保中心平台作用,缓解企业融资难问题,出台推荐“名优特新”产品文件,帮助企业大力开拓市场,推动企业直购电,为企业节省成本2000余万元。积极做好规模以下企业“达规”培育工作,新增规上企业21户,新贡献工业产值31.3亿元,预计年内入库50户,顺利实现目标任务。狠抓停产和产值下降企业工作,帮助伊品公司解决增信问题,协调解决丰友化工停产后一系列问题,加大各县(市)区考核通报力度,确保全面完成今年各项工业经济目标任务。2014年1—12月,全市399户规模以上工业企业实现工业总产值1815亿元,比上年同期增长8%,完成工业增加值471.7亿元,同比增长10.5%.

二是强化政策研究和落实,工业转型升级和结构调整稳步推进。围绕转型升级和结构调整的目标任务,整合原有政策,出台《银川市工业产业结构调整和转型升级实施方案》,逐步从扶企业规模和增长速度转为扶先进技术和设备引进、品牌创建、营销渠道拓展和公共服务平台建设、企业质量和效益提升等。加强宣传引导,通过电视、报刊、网络等多种媒体,广泛宣传在转型升级中涌现出来的科技创新、市场拓展等方面先进典型,着力营造转型升级的良好氛围。优化产业布局壮大特色产业,鼓励企业应用先进技术进行攻关研发。实施工业振兴工程,着力提升产业层次。稳步推进产业铸龙工程,行业龙头企业带动作用日益显现,完成编制《“十三五”期间银川战略性新兴产业发展的研究》重大课题。组织企业参加知识产权和品牌培育专项培训。机械装备制造、羊绒制品及纺织等产业配套能力明显增强,技术和品牌创新工作向纵深发展,自主创新体系逐步形成,数控机床、高性能子午胎、牵引式变压器、电容器等一批高新技术产品已形成一定规模。银川隆基硅材料有限公司入选第一批符合《光伏制造行业规范条件》企业,厚生记杞动力饮料通过中饮标(北京)安全饮品认证中心审核,同时配发研发和生产技术获得国家知识产权局的发明专利。

三是狠抓工业项目建设,项目建设向适度轻型化发展。深入开展“准备之冬”、“建设之春”活动,推动经济工作项目化,狠抓重点工业项目建设,加大项目建设督导和服务力度,强化项目申报储备力度,切实解决企业项目融资难问题,积极争取国家、自治区的各项扶持资金,已争取到国家物联网专项发展资金、自治区2014年新型工业化发展专项资金、自治区中小及非公有制企业等各类扶持资金15053.3万元。采取了一系列措施,促进重点工业项目早开工、早投产、早见效。1-11月份完成工业投资586亿元,同比增长16.2%,预计全年完成工业投资680亿元,同比增长20%,其中如意纺织产业示范园、中银绒业纺织产业示范园、宝丰集团废气综合利用制烯烃项目等100个项目建成投产,可新增工业产值100亿元,新增工业增加值30亿元。

四是创新智慧城市模式,信息化水平不断提高。分解银川市五年内两化融合的任务,编写了《信息化和工业化深度融合2014-2018年行动计划》,组织企业开展2014年信息化技术改造推动两化融合、小微企业信息化绩效评估、2014年银川市两化融合发展水平评估工作,积极做好舆情引导工作。与中兴通讯签订《智慧城市建设整体合作框架协议》,创新共建智慧城市PPP模式,围绕“一云、一网、一图”的架构,启动建设大数据中心、智慧网络、城市空间地理信息系统、平安城市、智慧交通、智慧社区、智慧环保、企业互联、市民一卡通、智慧政务、智慧旅游等十大模块,完成投资2亿元。银川大数据中心项目顺利进展,参加大型访谈节目《大视野》,不断加强银川智慧城市媒体宣传。起草《银川市打造西部信息技术产业基地实施方案》,全力打造西部信息技术产业基地。积极推动信息消费,信息产业快速发展。规范通信基础设施建设,进一步促进我市电信基础设施建设规范性,加快我市光网城市的建设步伐。实施免费提速体验,提高宽带整体应用水平,圆满完成WCA赛事期间的保障工作,成功获批首批“宽带中国”示范城市。1-10月,全市软件产业累计完成营业收入95184.1万元,软件业务收入65554.4万元,同比增长22.1%,保持平稳快速发展。

五是全力抓好节能降耗工作,能耗得到有效控制。

印发《银川市2014-2015节能降耗行动计划》、《2014-2015年银川市节能预警调控方案》和《2014年银川市节能工作要点》,分解目标任务。对全市27户万家企业和9户市属重点用能企业2013年度节能目标完成情况和节能措施落实情况开展现场评价考核。制定淘汰落后产能目标任务,开展了现场审核工作和申报国家、自治区淘汰落后产能财政奖励资金工作,12户企业共淘汰落后产能114.5万吨,预计淘汰完成后可减少能源消耗23万吨标准煤。实施西夏热电综合节能升级改造工程、京能电厂一号机组热力系统节能改造、瀛海天琛建材干法旋窑煅烧系统改造等10多个重点节能技改项目。对全市未完成2013年节能目标任务的、能源消费同比增长过快的、单位产品能耗超限额的重点用能企业进行了现场节能监察工作。组织节能宣传周活动,并组织“千人签名”,提高市民节约能源意识和环保低碳意识。1-11月份,全市(不含宁东)规上工业综合能源消费量410万吨标准煤,同比下降18.5%,单位工业增加值能耗同比下降25%。预计2014年万元GDP能耗同比下降10%以上,超额完成自治区下达的下降5.42%的目标任务。

二、2015年工作计划

2015年是完成“十二五”规划的收关之年,工信工作总体思路是:深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神,贯彻中央、自治区经济工作会议精神,坚持稳增长、稳降耗,深化转型升级和结构调整,确保全市工业经济继续保持平稳较快发展,为银川率先在全区建设全面小康社会做出更大贡献。

主要预期目标:规模以上工业企业实现增加值同比增长11%,实施重点工业项目310个,完成投资610亿元,万元GDP能耗同比下降3.1%,全面完成“十二五”目标任务。

(一)抓好工业经济运行服务工作,强力推进工业稳增长。一是尽快出台《推进工业振兴工程和加快工业经济转型升级的意见》,加大支持工业发展的政策、措施的宣传力度,不折不扣地贯彻执行各级政府支持工业企业的各项优惠扶持政策,积极兑现奖励资金,推动工业转型升级,进一步提振企业发展信心。二是抓骨干企业、重点行业,尤其关注占全市经济总量70%以上产值过10亿元的20余户重点企业以及40余户央属、区属企业,发挥龙头骨干企业的带头引领作用,积极做好服务协调监测工作,努力实现各项目标任务。三是强化工业运行监测分析,切实加强运行监测体系建设,加强用电量、订单、产品价格等工业先行指标监测,深入分析经济走势,每月对重点行业和重点企业监测、分析,形成工业经济运行分析月报,提高工业经济监测预测能力。强化工业经济运行联动机制。四是强化工业经济运行联动机制。加强与统计、财政、税务、金融等部门的交流合作,每月月初定期召开全市工信系统工业经济运行分析会,深入分析和研判工业形势,进一步研究国家经济政策,提高掌握分析经济形势的全面性和透彻性。五是紧抓规上工业企业培育工作,确保2015年培育规上企业40户,建立健全工业经济运行数据库,着力培育工业经济增长点。进一步强化服务企业水平。做好中小企业融资工作,积极向各金融机构推介,不断完善为中小企业提供集股权投资、融资担保、上市服务等全产业链的综合金融服务体系。健全完善小微企业服务超市,加强服务机构管理,学习借鉴外地先进经验,丰富完善超市服务项目。七是切实解决企业困难。每月对全市工业重点企业和重点项目进行走访调研,收集问题和督导解决问题。每季度汇总各县(市、区)和相关单位解决企业困难问题情况在全市范围内进行通报。对企业服务日常工作的典型事例及时通报。

(二)全力以赴加快重点工业项目建设,引导项目向轻型化发展。一是加强工业园区功能建设。指导、帮助各县(市)区加强产业选商,增强园区产业聚集、加工配套、就业吸纳、环境承载和自主创新能力。完善基础设施和运行机制,提高土地利用率和投资强度,突出园区产业特色,优化发展环境,促进园区跨越发展。建立健全工业园区差异化、特色化考核机制,加强工业园区产业纽带作用,进一步提升工业园区的聚集功能。推进银川生态纺织园、综保区、临港经济区、航空产业园等加快建设,促进我市新型和轻型工业化发展。二是建立重点项目库。全面收集 2015年度1000万元以上新建、扩建工业项目和技改项目,建立重点项目库。重点实施神华宁煤400万吨煤炭间接液化项目,如意科技纱线、面料二期项目,银峰铝业循环经济综合产业园、天通银厦新材料公司蓝宝石生产项目、宁夏钢铁(集团)公司年产120万吨高强抗震成型钢筋、480万平方米桁架楼承板项目等310个重点项目,力争中银绒业年产220万米羊绒、羊毛高支精纺羊毛纱、共享装备快速成型智能制造、佳晶科技LED蓝宝石基板生产等项目建成投产,预计可新增工业产值100亿元,新增工业增加值30亿元。三是加大企业技术改造力度。加大企业技术改造力度,重点实施西北轴承股份公司压裂车用柱塞泵轴承项目数字智能化热处理工艺建设项目、宁夏伊品生物科技股份公司年产2500吨L-色氨酸扩能改造、启元药业抗生素节水及废水深度治理回用等68个重点技术改造项目,以技术改造推动转型升级四是认真落实项目跟踪制度和领导干部联系企业制度,加强重点项目督查,大力协调解决项目建设中遇到的困难和问题,全力保证重点项目按进度实施。五是加强项目资金申报。积极帮助企业申报国家重点产业振兴和技术改造、中小企业发展、中央预算内等专项资金,争取把更多企业项目列入中央和自治区专项资金扶持计划,全年争取各级各类扶持资金5000万元以上。六是狠抓招商引资。指导、帮助各县(市)区加强产业选商,跟进韩国三星、山东如意、宝塔集团PTA项目,紧盯汽车和小飞机项目,促进招商引资工作新进展。七是积极推进通航产业园建设。以市政府与北汽集团“银川通航产业园”战略合作协议为基础,尽快编制《银川通航产业园发展规划》,将区域发展战略和产业布局结合起来,完善基础设施,开工建设C3标准通航机场,加大招商引资,引进飞机制造、维修、培训,航空服务等相关产业,全面推进航空产业园建设。

(三)加大结构调整力度,着力推动工业转型升级迈上新台阶。一是积极落实产业政策。继续抓好首台(套)产品认定工作,积极落实推动工业转型升级的扶持政策,扎实做好政策宣传、项目申报、资金审核和兑现工作。二是政策引导推动转型升级。以《银川市工业产业结构调整和转型升级实施方案》中确定的“14441”战略为基础,结合当前银川市大力推进战略性新兴产业发展的目标,以提升产业扶持效果为核心,研究制定银川市重点产业鼓励政策,力促产业结构优化升级,产业发展上水平。三是抓好工业转型升级行动计划。结合“十三五”工业转型升级规划的编制,加快产业结构战略性调整问题的研究,逐步明确我市产业发展的重点、目标、方向和配套措施,研究制定并推进节能环保、“机器人”、电子信息、生物医药、新材料等新兴产业行动计划,进一步加快改造提升冶金建材、煤化工、装备制造、食品医药等传统优势产业步伐。四是鼓励企业加大技术创新。引导和鼓励企业加大研发投入,鼓励企业与宁夏大学、西安交通大学等高校、科研机构联合共建重点实验室、共性技术研发中心和工程化平台,加强国家级和省级企业技术中心建设,推进产学研合作项目,推动创新要素向企业集聚,使企业真正成为技术创新的需求主体、投入主体、研发主体和应用主体。积极开展企业技术中心申报培训工作,培育企业技术中心2家。五是实施品牌带动战略。认真落实有关扶持政策,积极帮助企业做好产品、商标的培育和申报等基础性工作,力争有1个产品或商标获得中国名牌或驰名商标,10个产品或商标获得宁夏名牌或著名商标。不断加强推进工业企业品牌培育、区域品牌建设、品牌专业人才培养、质量标杆活动和品牌竞争力评价等工作,不断提高工作实效性和影响力。六是组织召开工业转型升级现场推进会。通过召开工业转型升级现场推进会的形式,加快推动我市工业转型升级步伐,通过观摩项目、经验交流、行业前景分析等形式,重点挖掘和推广一批转型升级方面的典型企业,推进工业转型发展。

(四)加快打造智慧银川,提升信息化水平。一是加快智慧城市建设。围绕“一云、一网、一图”的架构,完成建设大数据中心、智慧网络、城市空间地理信息系统、平安城市、智慧交通、智慧社区、智慧环保、企业互联、市民一卡通、智慧政务、智慧旅游等十大模块,完成投资3.5亿元。计划3月底完成大数据中心硬件设施部署,IT硬件设备上线并联调完毕,6月底十大模块上线并联调完毕,整体项目进入应用阶段。加强顶层规划。完成银川市信息化和信息产业发展“十三五”规划的编制工作。积极与区经信委、工信部对接,力争把银川中兴大数据中心列入国家专项规划。推进“宽带中国”示范城市建设。重点围绕加快宽带城市网普及建设、推进农村宽带网延伸覆盖、加快宽带网各环节升级改造、推进“三网融合”发展四大工程加快基础设施,推进宽带城市建设。推进“信息消费试点城市”建设。探索建立信息消费统计体系,重点围绕完善宽带网络设施为基础,修建城市信息“高速公路”;以智慧IBI育成中心为支撑,发挥产业聚集带动能力,大力开发智能信息产品;以“智慧银川”建设为带动,整合政府公共服务云平台,培育新型信息消费示范项目。五是启动工业大数据建设。依托大数据、云计算、物联网等新一代信息技术,基于全市电子政务网络及互联网安全接入,整合已有和在建业务应用系统,建设涵盖全市工业企业、园区、县(区、市)工信系统到全市各工业经济相关部门四级服务的互联互通的开放平台,实现工业化和信息化深度融合。六是开展行业“两化”深度融合树标杆行动、全市两化融合水平全面提升行动、提升小微企业信息化发展水平行动和节能降耗信息技术推进行动,促进两化深度融合。

(五)强力推进节能降耗工作,确保能耗有效可控。一是加强节能降耗预警调控。继续实施《2014-2015年银川市节能预警调控方案》,发布预警调控名单,实时启动预警机制,实现能源消费总量控制不超标,主要产品单位能耗水平达标率控制在85%以上。二是严格落实节能目标责任考核制度。严格执行能耗总量与产品单耗“双控”限额,对单项突破的实行单项问责,对全面突破的实行严格问责。三是加强能耗管理节能和监察力度。加强日常节能监察工作,督导企业完善能源管理机构和能源管理体系建设,提高企业节能基础管理工作水平。开展对重点用能企业单位产品能耗执行情况和高耗能落后机电设备(产品),以及能源计量专项检查,指导企业加强能源计量基础管理,合理配备能源计量检测设备,进一步提高企业三级计量水平。四是继续推进电力需求侧管理。结合电力用户直接交易工作,鼓励和引导企业开展电力需求侧管理工作,努力将银川经济技术开发区打造为自治区级试点园区。组织有资质的专业节能服务公司开展节电潜力诊断,依据诊断报告,开展节电(能)技术改造。五是加快淘汰落后产能工作。落实好国家和自治区淘汰落后产能政策要求,制订银川市2015年和“十三五”淘汰落后产能目标计划。推进重点行业淘汰落后和产能过剩,对冶炼、水泥、造纸、铁合金等高耗能行业加大淘汰力度。六是加快推动重点节能技术改造工程。重点推动电解铝、铁合金、电石、水泥、焦炭等高耗能行业运用高新技术和先进适用技术进行改造升级。大力推广余热余压发电、高效电机改造等节能新技术、新工艺、新产品,提升能源利用效率,降低单位产品能耗。七是积极推进万家企业能源管理体系建设。运用现代管理思想,借鉴成熟管理模式,将过程分析方法、系统工程原理和策划、实施、检查、改进(PDCA)循环管理理念引入企业能源管理,建立覆盖企业能源利用全过程的能源管理体系。通过能源管理体系的建立实施,不断强化结构节能与技术节能,完善节能工作机制,大幅提高能源管理水平,有效促进企业提高能源利用效率。到2015年,全市万家企业基本建立符合《能源管理体系要求》的能源管理体系,形成自觉贯彻节能法律法规与政策标准,主动采用先进节能管理方法与技术,实施能源利用全过程管理,注重节能文化建设的长效节能管理机制,做到节能工作持续改进、节能管理持续优化、能源利用效率持续提高。

 

2015-1-26

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