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索 引 号 640100-102/2019-00024 发文字号 生成日期 2019-02-18
发布机构 银川市工信局 责任部门 银川市工信局 有 效 性 有效

银川市本级银川市工业和信息化局2019年部门预算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

银川市工业和信息化局2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家、自治区工业和信息化发展的方针、政策;拟订银川市工业和信息化发展战略、发展规划、产业政策、行业技术规范和标准并组织实施;提出全市工业和信息化产业布局、结构调整优化的政策建议;指导协调工业园区(开发区)的建设和发展;监测分析工业和信息产业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行中的重大问题并提出政策建议;拟订推进“兴工强市”方略的政策措施;负责全市工业、信息产业结构调整和转型升级工作,指导企业新产品、新技术研发和技术装备升级工作;承担中小企业发展的宏观指导工作;会同有关部门拟订促进中小企业发展、提升企业核心竞争力的相关引导扶持政策和措施并监督实施;承担工业企业技术进步工作,研究拟订工业企业技术改造的方针、政策,指导协调企业实施技术改造;负责工业和信息化领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责节能减排综合协调工作,承担节能和资源综合利用工作,建立全市节能目标考核体系;组织协调工业环境保护和环保产业发展;负责全市煤、电、油、气、运等生产要素及原材料方面的保障协调和紧急调度;贯彻国家、自治区有关信息化和信息产业的技术规范和标准,指导推进全市信息化建设工作;组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;指导、协调跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;承担相关信息安全管理的责任,协调维护银川市信息安全和信息安全保障体系建设;负责工业和信息产业体制改革和管理创新;负责分管行业安全生产管理;指导非公有制企业建立健全现代企业制度,完善法人治理结构,组织开展工业企业管理人员、技术人员的培训、教育;支持企业开展二次创业,征集、开发工业类创业和创意项目,为企业创业提供资金扶持;负责党组织关系、工会共青团关系隶属市工业和信息化党工委的工业企业党组织、工会组织的建设和管理工作;承担市“兴工强市”领导小组办公室、市企业服务中心、市中小企业担保资金监管委员会办公室、市非公有制经济领导小组办公室、市节能减排工作领导小组节能办公室、市开发区和工业园区建设领导小组办公室、市清洁生产领导小组办公室、市重点工业项目建设协调领导小组办公室、市减轻企业负担领导小组办公室日常工作;建立健全监管机制,制定相关制度,完善监管体系,进一步加强事中事后的监督管理;承办市委、市政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市工业和信息化局部门预算包括:银川市工业和信息化局本级预算。

1.机构人员情况

银川市工业和信息化局为独立核算单位,根据单位职责,银川市工业和信息化局设4个内设机构,为综合处、运行服务处、产业发展处、信息化处。现有编制29人,在职29人。 其中行政人员21人,事业人员8人。领导职数:局长1名,党工委副书记、机工委书记1名,副局长3名,科级领导职数11名。

2.机构人员当年变动情况及原因

 现有编制29人,在职29人。 其中行政人员21人,事业人员8人,比上年减少4人,于2018年退休1人,离职3人。

 


银川市工业和信息化局2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

17624.46 

一、本年支出


 17624.46


(一)一般公共预算财政拨款收入

17624.46 

(一)一般公共服务支出


1720 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)未归口管理的行政单位离退休


80.96 




(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出


41.12 




(四)机关事业单位职业年金缴费支出


16.45 




(五)行政单位医疗


16.45 




(六)公务员医疗补助


50.12 




(七)行政运行


513.45 




(八)行政运行


250 




(九)其他资源勘探信息等支出


13670 




(十)住房公积金


25.48




(十一)其他支出


1240.43 








二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计


支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2019999

 其他一般公共服务支出

1175 

1720 


1720 

545

46.38

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

109.29 

80.96 

80.96 


-28.33

-25.92

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

41.87 

41.12 

41.12 


-0.75

-1.79

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

3.68 

16.45 

16.45 


12.77

347.01

2101101

行政单位医疗

17.01

16.45

16.45


-0.56

-3.29

2101103

公务员医疗补助

54.75 

50.12 

50.12 


-4.63

-8.46

2150101

行政运行

411.36

513.45

513.45


102.09

24.82

2150201

行政运行

1.15

250


250

248.85

21639.13

2159999

其他资源勘探信息等支出

172.12

13670


13670

13497.88

7842.13

2210201

住房公积金

25.89

25.48

25.48


-0.41

-1.58

2299901

其他支出

50.59 

1233.18 


1233.18 

1182.59

2337.6

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                  单位:万元

 

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出




30101

基本工资


114.96


30102

津贴补贴


81.05


30103

奖金


9.58


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费


41.12


30109

职业年金缴费


16.45


30110

职工基本医疗保险缴费


16.45


30111

公务员医疗补助缴费


50.12


30112

其他社会保障缴费


2.47


30113

住房公积金


7.25


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出


232.09


302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费


2.35


30229

福利费


0.11


30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用


20.7


30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费


66.13


30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0






 5.87

 5.87





 0














































































 

、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

17624.46

一、行政支出

17624.46

    (1)一般公共预算财政拨款收入

17624.46

            其中:财政拨款支出

17624.46

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

17624.46

本年支出合计

17624.46





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计


支出总计


                                                            

 

 

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

17624.46

17624.46

17624.46














































































































、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2019999

1720









2080504

80.96









2080505

41.12









2080506

16.45









2101101

16.45









2101103

50.12









2150101

513.45









2150201

250









2159999

13670









2210201

25.48









2299901

1240.43




















银川市工业和信息化局2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于银川市工业和信息化局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 银川市工业和信息化局2019年财政拨款收入预算17624.46万元,其中:本年收入 17624.46万元,包括一般公共预算拨款17624.4万元,政府性基金预算拨款0万元上年结转结余0万元。财政拨款支出预算17626.46万元,包括:其他一般公共服务支出1720万元;未归口管理的行政单位离退休80.96万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出41.12万元;机关事业单位职业年金缴费支出16.45万元;行政单位医疗16.45万元;公务员医疗补助50.12万元;行政运行763.45万元;其他资源勘探信息等支出13670万元;住房公积金25.48万元;其他支出1240.43万元。

二、关于银川市工业和信息化局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市工业和信息化局2019年一般公共预算财政拨款基本支出17624.46万元,其中:本年收入安排支出17624.46万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加5166.6万元,增长41.47%。

人员经费707.3万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费43.98万元,主要包括:综合定额(公用经费)19.5万元;离退休公用支出1.32万元;工会经费2.35万元;福利费0.11万元;公务交通补贴20.7万元。

(二)项目支出情况说明

银川市工业和信息化局2019年一般公共预算财政拨款项目支出16873.18万元,其中:本年收入安排支出16873.18元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:2019999-其他一般公共服务支出1720万元,比2018年执行数(决算数)增加545万元,增长46.38%;主要用于1、对先进工业园区和服务业园区进行奖励1200万元;2、工信系统新闻宣传20万元;3、银川市小微企业服务超市“服务券”500万元2150201-行政运行250万元,比2018年执行数(决算数)增加248.85万元,增长21639.13%;主要用于:1、工业奖励兑现第三方评审费用及专家聘用费100万元;2、推进中国制造2025示范区申报、编制百千亿方案相关经费150万元;2299901-其他支出1233.18万元,比2018年执行数(决算数)增加1182.59万元,增长2337.6%;主要用于1、节能项目奖励资1220万元;2、节能宣传周活动5万元;3、  老干部经费3.18万元;4、聘请专业法律顾问5万元;2159999-其他资源勘探信息等支出13670万元,比2018年执行数(决算数)加13497.88万元,增长7842.13%;主要用于;推进工业创新驱动转型升级扶持资金13670万元。

  三、关于银川市工业和信息化局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市工业和信息化局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)    万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)     万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)万元,主要原因……。

四、关于银川市工业和信息化局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市工业和信息化局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

银川市工业和信息化局2019年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转资金安排支出     万元。2018年执行数(决算数)增加(减少)   万元,增长(下降)  %。

人员经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

项目支出情况说明

银川市工业和信息化局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转结余资金安排支出     万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算    万元,2018年执行数(决算数)增加(减少)   万元,增长(下降)  %。主要用于……。

五、关于银川市工业和信息化局2019年收支预算情况的总体说明

银川市工业和信息化局2019年收入总预算17624.46万元,其中:本年收入17624.46万元,上年结转结余0万元;支出总预算17624.46万元,其中:本年支出17624.46万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入17624.46万元,占100%;事业预算收入 0万元,占 0 %;上级补助预算收入0    万元,0%;附属单位上缴预算收入0万元,0%;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,0%;投资预算收益0万元,0 %其他预算收入 0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出 17624.46万元,占100%;事业支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,银川市工业和信息化局本级及所属个行政单位机关运行经费财政拨款预算 0万元,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:……

……为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2019年,银川市工业和信息化局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川市工业和信息化局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0  平方米,价值0万元;车辆 0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0 万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

2019年我单位开展的预算绩效工作主要有以下2个项目,一是银川市小微企业服务超市“服务券”项目,二是节能宣传周活动。

2019年公开绩效目标的项目概述

一是银川市小微企业服务超市“服务券”项目,为我市小微企业服务成本,增强小微企业竞争力,通过设立小微企业服务补贴券,为我市小微企业提供信息化、法律服务、管理咨询等方面专业的服务。

二是节能宣传周活动,节能宣传展板设计及制作等费用5000元、印发节能法律法规宣传资料经费2万元、节能宣传海报及宣传品制作和印刷1万元、场地租赁费5000元、媒体宣传1万。

 

(五)其他需说明的事项

……

 

 

银川市工业和信息化局2019年部门预算——名词解释

    

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

    (二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

    (三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    (四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

    (五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    (七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    (九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    (十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    (十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    (十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    (十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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