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索 引 号 640100-102/2020-00011 发文字号 生成日期 2020-02-05
发布机构 银川市工业和信息化局 责任部门 银川市工业和信息化局 有 效 性 有效

银川市本级银川市工业和信息化局2020年部门预算



目录



第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释






银川市工业和信息化局2020年部门预算——单位概况

 一、主要职能

(1)协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进工业化和信息化深度融合。

(2)制订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策。在立法权限内,起草相关地方性法规、政府规章草案。负责工业行业管理工作,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(3)指导协调全市工业园区(开发区)的产业规划和建设,拟订促进园区发展的政策措施并组织实施,负责园区发展监测分析和考核工作,协调解决园区发展中的重大问题和工业园区设立、调整、扩区的审核报批工作。

(4)监测分析工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理和配合国防动员有关工作。负责工业行业安全生产管理有关工作,指导工业领域信息安全工作。

(5)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力。负责提出全市工业企业技术改造固定资产投资规模和方向,负责提出工业专项资金计划和使用意见,指导企业实施技术改造和新产品、新技术研发工作,负责工业经济对外合作工作。

(6)拟订高新技术产业中涉及装备制造、新能源、新材料等的规划、政策并组织实施,指导工业行业技术创新和技术进步,组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动新兴产业发展。

(7)负责全市国防科技工业和民用爆炸物品行业的规划、协调和管理,协调推动军民融合产业发展,推进军转民、民参军有关协调工作。

(8)负责拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用的政策措施、参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调重大示范工程和工业环境保护、新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用,指导工业行业绿色发展。

(9)负责中小企业促进工作的宏观指导、综合协调和监督检查,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施,推动建立完善服务体系,负责中小企业创业、融资工作。监测分析中小企业发展动态,发布相关信息,协调解决有关重大问题。

(10)强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。

(11)完成市委、政府交办的其他任务。

 二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,银川市工业和信息化局部门预算包括:银川市工业和信息化局本级预算







银川市工业和信息化局2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

   

   

 

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

5810.04 

一、本年支出

 

 5810.04

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

5810.04 

(一)一般公共服务支出

 

638.66 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

0 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

51.37 

 

 

 

(九)卫生健康支出

 

73.53 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

5010 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

36.48 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

 

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080501

 行政单位离退休

81.93 

 

70.2 

 

-11.73

-14.3

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.65 

 

34.25 

 

-2.4

-6.5%

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

1.96 

 

17.12 

 

15.16

773.4%

2101101

 行政单位医疗

15.81 

 

17.12 

 

1.31

8.2%

2101103

公务员医疗补助

52.12


56.41


4.29

8.2%

2150501

 行政运行

462.18 

 

568.46 

 

106.28

22.9%

2210201

 住房公积金

23.80 

 

26.48 

 

2.68

11.2%

2210203

购房补贴

9.58


10


0.42

4.3%

2150502

一般行政管理事务

36.67



5010

4973.33

13562.3%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元


经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

800.04

765.83

34.21

301

一、工资福利支出




30101

基本工资


136.54


30102

津贴补贴


114.51


30103

奖金


10.34


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费


34.25


30109

职业年金缴费


17.12


30110

职工基本医疗保险缴费


17.12


30111

公务员医疗补助缴费


56.41


30112

其他社会保障缴费


2.57


30113

住房公积金


26.48


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出


265.46


302

二、商品和服务支出




30201

办公费



10.4

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费



2.44

30229

福利费



0.11

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出



21.26

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费


70.2


30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助


14.83


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

 

 

 



         

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

 0

 0

 0

 0

 0

4.459 

 4.0699

 0

 0

 0

 0.3891

 0

 0

 0

 0

0 

0 


























































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

   

   

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

5810.04

一、行政支出

5810.04

  1)一般公共预算财政拨款收入

5810.04

    其中:财政拨款支出

5810.04

  2 政府性基金预算财政拨款收入


    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出


    纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

5810.04

本年支出合计

5810.04





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计


支出总计





七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

5810.04

5810.04

5810.04














































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080501

70.2

70.2








2080505

34.25

34.25








2080506

17.12

17.12








2101101

17.12

17.12








2101103

56.41

56.41








2150501

568.46

568.46








2210201

26.48

26.48








2210203

10

10








2150502

5010

5010
















































银川市工业和信息化局2020年部门预算——部门预算情况说明


一、关于银川市工业和信息化局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市工业和信息化局2020年财政拨款收入预算5810.04万元,其中:本年收入5810.04万元,包括一般公共预算拨款5810.04万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算5810.04万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 638.66万元、社会保障和就业支出51.37万元、住房保障支出36.48万元、卫生健康支出73.53万元、资源勘探信息等支出5010万元

二、关于银川市工业和信息化局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市工业和信息化局2020年一般公共预算财政拨款基本支出5810.04万元,其中:本年收入安排支出5810.04万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少14312.465万元,下降71.1%

人员经费765.83万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资136.54万元、津贴补贴114.51万元、奖金10.34万元、社会保障缴费128.47万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费70.2万元、退休费、抚恤金、生活补助14.83万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金26.48万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费34.21万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费10.4万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费2.44万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出21.26万元、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市工业和信息化局2020年一般公共预算财政拨款项目支出5010万元,其中:本年收入安排支出5010万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。

  1. 一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)减少29.7372万元,减少100%

  2. 一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)减少3.15万元,减少100%

  3. 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)减少5万元,减少100%

  4. 科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)减少419.31万元,减少100%

  5. 科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)减少332.2万元,减少100%

  6. 节能环保支出-污染减排-减排专项支出2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)减少685.4万元,减少100%

  7. 资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-一般行政管理事务2020年预算5010万元,比2019年执行数(决算数)增加 4967万元,增长115.51%

  8. 资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-支持中小企业发展和管理支出2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)减少17425.87万元,减少100%

  9. 资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-其他资源勘探信息等支出2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)减少3.888万元,减少100%

  10. 其他支出-其他支出-其他支出2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)减少498.6116万元,减少100%

三、关于银川市工业和信息化局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市工业和信息化局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少4.459万元,其中:因公出国(境)费减少4.0699万元,主要原因预算未做“三公经费”;公务用车购置费增加(减少)    万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)万元,主要原因……;公务接待费减少0.3891万元,主要原因预算未做“三公经费”

四、关于银川市工业和信息化局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市工业和信息化局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

银川市工业和信息化局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元,其中:本年收入安排支出  万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)  万元,增长(下降)  %

人员经费   万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费   万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市工业和信息化局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出   万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转结余资金安排支出    万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算   万元,2019年执行数(决算数)增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要用于……。

五、关于银川市工业和信息化局2020年收支预算情况的总体说明

银川市工业和信息化局2020年收入总预算5810.04万元,其中:本年收入5810.04万元,上年结转结余0万元;支出总预算5810.04万元,其中:本年支出5810.04万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入5810.04万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出5810.04万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,银川市工业和信息化局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2019年预算增加(减少)   万元,增长(下降)0%。主要原因是:……

(二)政府采购情况

2020年,银川市工业和信息化局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,银川市工业和信息化局占用使用国有资产总体情况为房屋   平方米,价值    万元;土地    平方米,价值   万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值11.9726万元;其他资产价值37.1769万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋   平方米,价值    万元;土地    平方米,价值   万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值11.9726万元;其他资产价值37.1769万元。

所属单位房屋   平方米,价值   万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值  万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。

(四)预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

2020年公开绩效目标的项目概述

见附表1

(五)其他需说明的事项

……





银川市工业和信息化局2020年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》的编码和名称填列

    (二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

    (三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    (四)本年支出:是指单位本年度全部支出。

    (五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    (七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (八)其他收入:是指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

    (九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    (十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    (十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助

    (十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    (十三)三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。









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