目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  银川市国资委2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关国有资产管理的方针、政策；

2.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；

3.强化对国有企业保值增值监管，建立和完善国有资产保值增值的指标体系，制定考核标准；

4.通过法定程序对所出资企业和单位领导人进行考核任免，并根据其经营业绩进行奖惩。

5.按照有关规定向出资企业派出监事，负责国有独资和控股企业监事会的管理工作。

6.承担所监管企业党的组织建设、纪检监察和党员教育、管理工作；指导企业开展党风廉政建设和反腐败工作；

7.开展企业负责人经济责任审计和专项审计，监督规范企业年度财务决算审计，管理和指导所出资企业的内部审计。

    8.参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责组织所出资企业上交国有资本收益。

    9.承办市委、市政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，国资委部门预算包括：国资委本级预算。

国资委2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                           单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

国资委2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于国资委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

国资委2019年财政拨款收入预算735.70万元，其中：本年收入735.70万元，包括一般公共预算拨款735.70万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算735.70万元，包括：行政运行264.53万元，一般行政管理事务支出450.82 万元，住房公积金20.35万元。

二、关于国资委2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

国资委2019年一般公共预算财政拨款基本支出284.88万元，其中：本年收入安排支出284.88万元。比2018年执行数增加36.27万元，增长15.89 %。

人员经费255.44万元，主要包括：基本工资65.72万元、津贴补贴44.67万元、奖金5.48万元、社会保障缴费51.31万元、其他工资福利支出57.57万元、医疗费1.14万元、住房公积金20.35万元、取暖费9.2万元；

公用经费29.44万元，主要包括：办公费11.70万元、工会经费1.32万元、福利费0.05万元、公务交通补贴费16.31万元、离退休公用支出0.06万元。

（二）项目支出情况说明

 国资委2019年一般公共预算财政拨款项目支出450.82万元，其中：本年收入安排支出450.82万元。

其中：法治政府建设工作经费6万元，为2019年新增项目。主要用于加快完善企业法律风险防范机制，企业重要决策、经济合同和协议（包括代理、投融资、担保、借款、工程建设有关重点业务等）、规章制度的法律审核率实现100%。完善企业法律风险防范机制，指导企业法律顾问开展对重要决策、重要经济合同和协议、规章制度的三项法律审核，完善企业法律风险防范机制的关键措施。

 国有企业安全生产工作经费5万元，比2018年执行数据增加3万元，为贯彻落实国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，加强领导、改革创新，协调联动、齐抓共管，着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监督管理漏洞，着力增强安全防范治理能力。项目内容为安全生产工作目标责任书签订、业务培训费、安全生产检查及演练、宣传印刷费、资料费、表彰先进等。

 国有企业产权管理工作经费10万元，比2018年执行数据增加5万元。产权管理工作以“稳增长”、“促改革”为中心，加快推动财务管理转型，强化外部监督与内部管理相结合，着力提升财务监督和管理水平，确保国有资产的保值增值。项目内容为产权管理信息化工作、产权业务会议费、业务培训费等。

 纪检监察人员办案费用3万元，与2018年执行数据一致。主要用于重点查处在国有企业改制重组、产权交易、资本运营、政策性关闭破产和经营管理中隐匿、侵占、转移国有资产的案件；严重失职造成的国有资产流失以及经营管理人员以权谋私侵害国家、企业、职工利益的案件，涉及纪检监察人员办案经费、聘请中介机构进行审计等。项目内容为纪检监察人员培训费、差旅费、查办案件工作经费。

 市属国有企业负责人经营业绩考核经费10万元，与2018年执行数据一致，为贯彻落实《银川市属国有企业负责人经营业绩考核管理办法》文件精神，为扎实推进此项工作的开展，进一步深化市属国有企业负责人薪酬分配制度，建立激励和约束并举的现代国有企业负责人薪酬方案。项目内容：为制定差别化考核指标进行实施前的培训、聘请中介机构审核确认的服务费和为兑现考核目标的汇审经费。

 临时聘用人员工资2万元，比2018年执行数据减少2万元，因档案局工作要求，我委需上交年机关及所属企业档案，由于我委含所属企业45户，所移交档案数目多，故需聘请人员整理档案，项目内容为临时聘用人员工资。

 鸣翠湖土地租赁费172.82万元，与2018年执行数据一致，自2004年以来，按照市政府确定的租用土地范围和标准，每年由市财政支付银川鸣翠湖神态旅游开发有限公司土地租金172.82万元。

 煤气公司低保户补贴资金242万元，与2018年执行数据一致，银川市煤气供热有限公司自2005年以来一直承担银川市低保户生活用液化气工作，每年低保户经营总计亏损逾400万元，2010年经市长签署同意对政策亏损财政承担60%，企业承担40%，财政每年补助242万元。
    三、关于国资委2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 国资委2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.75万元，其中：公务接待费减少0.75万元，主要原因减少公务接待。

 四、关于国资委019年政府性基金预算拨款情况说明

 国资委2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于国资委2019年收支预算情况的总体说明

国资委2019年收入总预算735.70万元，其中：本年收入735.70万元；支出总预算 735.70 万元，其中：本年支出735.70万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 735.70 万元，占100%。

 本年支出包括：行政支出735.70 万元，占100%。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，国资委本级的机关运行经费财政拨款预算11.70 万元，比2018年预算减少14.18万元，减少17%。主要原因是：机关运行费用减少。

（二）政府采购情况

2019年，国资委政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

行政中心合署办公，无此情况。

（四）预算绩效情况

 1.2019年预算绩效开展工作计划

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标情况，以项目完成、时效指标、项目效果方面目标，强化预期完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、服务对象满意度等。

2.2019年公开绩效目标的项目概述

根据《自治区依法治区领导小组法治政府建设办公室关于做好2018年度自治区法治政府建设考评工作的通知》（宁法府办〔2018〕7号）、《中共银川市委银川市人民政府关于印发<银川市法治政府建设实施方案（2016-2020年）>的通知》（银党发〔2016〕65号）、《关于做好2018年法治政府建设示范创建申报工作的通知》（银法府办发〔2018〕8号）要求，银川市国资委负责全市国有企业法律顾问制度建设工作，市国资委制定了《关于加强银川市属国有企业法制工作建立法律顾问制度的通知》，按照企业法制建设的总体部署，到2020年底，要求各市属国有企业加快法律事务机构和法务人员队伍建设，机构设置率和人员配备率均达到100%。加快完善企业法律风险防范机制，企业重要决策、经济合同和协议（包括代理、投融资、担保、借款、工程建设有关重点业务等）、规章制度的法律审核率实现100%。完善企业法律风险防范机制，指导企业法律顾问开展对重要决策、重要经济合同和协议、规章制度的三项法律审核，完善企业法律风险防范机制的关键措施。

（五）其他需说明的事项

 银川市国资委无其他需要说明的事项。

  国资委2019年部门预算——名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

    二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

    四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

    五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

    六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

    七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

    八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

    九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。