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索 引 号: | 640100-113/2018-06324 | 发布日期: | 2018-02-14 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市生态环境局 | 责任部门: | 银川市环保局 |
名 称: | 银川市本级银川市环境监测站2018年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市环境监测站2018年部门预算
——单位概况
按照《银川市人民政府办公厅关于银川市本级部门预算信息公开工作的通知》(银政办发【2014】25号)的文件精神,为进一步贯彻落实政府信息公开条例,现将我单位2018年预算公开编制情况进行说明如下:
一、主要职能
银川市环境监测站始建于1977年,是国家二级监测站,全国113个重点城市监测站之一,也是国家重点城市监测网站及环境质量监测网站成员。我站承担着银川市三区(兴庆区、金凤区、西夏区)两县(永宁县、贺兰县)一市(灵武市)2千余家工业企业、78.4公里黄河流域、430平方公里水域、近3000家餐饮服务业、48家医院的监测工作,按照要求和职责对银川市空气、水、陆域范围内环境质量进行例行监测、环境应急监测和污染源的监督监测。
我站内设办公室、综合技术室、水质监测室、大气监测室、验收质控室、空气自动监测室、共六个科室。每年按照中国环境监测总站、自治区环保厅、市政府、市环保局要求,组织完成银川市各类环境质量、污染源监督性监测及环境统计、调查、评估、规划等工作。
二、部门预算单位构成
银川市环境监测站部门预算包括:银川市环境监测站本级预算。
银川环境监测站2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
1696.52 |
一、本年支出 |
1696.52 |
1696.52 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
1696.52 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
88.63 |
88.63 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
26.11 |
26.11 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
1532.51 |
1532.51 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
49.27 |
49.27 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
1696.52 |
支出总计1696.52 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
银川市本级财力安排 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
市本级本级财力安排 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
|||
小计 |
市本级经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|||||||||
2111101 |
环境监测与信息 |
1173.22 |
1173.22 |
1173.22 |
1173.22 |
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
9.29 |
9.29 |
9.29 |
9.29 |
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
350 |
350 |
350 |
350 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
9.87 |
9.87 |
9.87 |
9.87 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.4 |
39.4 |
39.4 |
39.4 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.32 |
25.32 |
25.32 |
25.32 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.32 |
25.32 |
25.32 |
25.32 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.31 |
63.31 |
63.31 |
63.31 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.79 |
0.79 |
0.79 |
0.79 |
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
2111101 |
环境监测与信息 |
819.84 |
1173.22 |
603.42 |
569.8 |
353.38 |
43.1% |
2110101 |
行政运行 |
0 |
9.29 |
9.29 |
|
9.29 |
100% |
2110399 |
其他污染防治支出 |
62.56 |
350 |
0 |
350 |
287.44 |
459.46% |
2210203 |
购房补贴 |
19.28 |
9.87 |
9.87 |
|
-9.41 |
-48.81% |
2210201 |
住房公积金 |
36.81 |
39.4 |
39.4 |
|
2.59 |
7.04% |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0 |
25.32 |
25.32 |
|
25.32 |
100% |
2101102 |
事业单位医疗 |
25.63 |
25.32 |
25.32 |
|
-0.31 |
-1.21% |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.07 |
63.31 |
63.31 |
|
-12.76 |
-16.77% |
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.39 |
0.79 |
0.79 |
|
0.4 |
102.56% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
603.42 |
502.96 |
100.46 |
|
301 |
一、工资福利支出 |
502.96 |
502.96 |
|
30101 |
基本工资 |
161.89 |
161.89 |
|
30102 |
津贴补贴 |
166.4 |
166.4 |
|
30103 |
奖金 |
13.49 |
13.49 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.8 |
3.8 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
157.38 |
157.38 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
100.46 |
|
100.46 |
30201 |
办公费 |
7.15 |
|
7.15 |
30202 |
印刷费 |
3 |
|
3 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.2 |
|
0.2 |
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
3 |
|
3 |
30208 |
取暖费 |
11.71 |
|
11.71 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
3 |
|
3 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
3 |
|
3 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.15 |
|
0.15 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
1.5 |
|
1.5 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
3.64 |
|
3.64 |
30229 |
福利费 |
0.15 |
|
0.15 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
60 |
|
60 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.96 |
|
3.96 |
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
22.3 |
0 |
22 |
0 |
22 |
0.3 |
22.595 |
0 |
22.345 |
0 |
22.345 |
0.25 |
60.15 |
0 |
60.15 |
0 |
60 |
0.15 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
1696.52 |
一、本年支出 |
1696.52 |
1696.52 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
1696.52 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
(三)事业收入 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
|
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
88.63 |
88.63 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
26.11 |
26.11 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
1532.51 |
1532.51 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
49.27 |
49.27 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
1696.52 |
支出总计1696.52 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
2111101 |
环境监测与信息 |
1173.22 |
|
1173.22 |
1173.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
9.29 |
|
9.29 |
9.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
350 |
|
350 |
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
9.87 |
|
9.87 |
9.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.4 |
|
39.4 |
39.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.32 |
|
25.32 |
25.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.32 |
|
25.32 |
25.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.31 |
|
63.31 |
63.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.79 |
|
0.79 |
0.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
2111101 |
环境监测与信息 |
1173.22 |
603.42 |
569.8 |
|
|
|
2110101 |
行政运行 |
9.29 |
9.29 |
|
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
350 |
0 |
350 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
9.87 |
9.87 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.4 |
39.4 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.32 |
25.32 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.32 |
25.32 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.31 |
63.31 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.79 |
0.79 |
|
|
|
|
银川市环境监测2018年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于银川市环境监测站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市环境监测站2018年财政拨款收支总预算1696.52 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1696.52万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:社会保障和就业支出88.63万元、医疗卫生与计划生育支出26.11万元、住房保障支出49.27万元、节能环保支出1532.51万元。
二、关于银川市环境监测站2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
银川市环境监测站2018年一般公共预算拨款基本支出 万元,比2017年执行数据增加538.5万元,增长46.50%。其中:
人员经费502.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费100.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
银川市环境监测站2018年一般公共预算拨款项目支出919.8万元,其中:2110399其他污染防治支出2018年预算为350万元,比2017年执行数据增加287.44万元,主要用于大气监测设备购置及更新。2111101环境监测与信息2018年预算为569.8万元,比2017年执行数据增加511.31万元,主要用于:1、环保车辆运行经费;2、标准物质及质控样的购买;3、聘用人员费用及委托监测费用;4、银川市重点污染源监测运行经费;5、农村环境质量监测运行经费;6、黄河水站自动监测站运行经费;7、功能区噪声检测费;8、档案室专项经费;9、河长制河湖水质监测工作经费。
三、关于银川市环境监测站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市环境监测站2018年“三公”经费财政拨款预算数为60.15万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费60万元,公务接待费0.15万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加37.85 万元,其中:因公出国(境)费 增加(减少)0万元,公务用车购置增加(减少)0万元,公务用车运行费增加38万元,主要原因是因为2016年年末执行公务车改革,银川市环境环境保护局和银川市环境监察支队将5辆环保专业用车调拨至我单位,致使车辆运行费用增加;公务接待费减少0.15万元,为厉行节约,减少三公经费支出,我单位减少招待次数和人次。
四、关于银川市环境监测站2018年收支预算情况的总体说明
2018年收入总预算1696.52万元,支出总预算1696.52万元。
收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入1696.52万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
支出预算包括:基本支出776.72万元,占45.78%;项目支出919.8万元,占54.22%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
我单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费财政拨款。
(二)政府采购情况
2018年,银川市环境监测站政府采购预算310万元,其中:政府采购货物预算310万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,银川市环境监测站占用使用国有资产总体情况为房屋281.69平方米,价值123.66万元;土地0平方米,价值0万元;车辆15辆,价值445.24万元;办公家具价值158.29万元;其他资产价值4782.67万元。国有资产分布情况为:本级部门房屋281.69平方米,价值123.66万元;土地0平方米,价值0万元;车辆15辆,价值445.24万元;办公家具价值158.29万元;其他资产价值4782.67万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(五)其他需说明的事项
预算公开表六《政府性基金预算支出表》,因本单位不涉及该项业务,本表无数据。
2018年部门预算——名词解释
1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
2、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
3、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
4、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
5、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
6、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
7、本年支出:是指单位本年度全部支出。
8、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
9、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
11、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
12、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
13、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
14、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
15、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
16、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
18、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
19、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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