银川市环境监察支队2018年部门预算

——部门预算情况说明

 

一、关于银川市环境监察支队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市环境监察支队2018年财政拨款收支总预算930.54万元。收入预算包括：一般公共预算拨款930.54万元，政府性基金预算拨款0万元。其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出53.23万元、住房保障支出31.2万元、医疗卫生与计划生育支出28.38万元、节能环保支出817.73万元。

二、关于银川市环境监察支队2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市环境监察支队2018年一般公共预算拨款基本支出    674.54万元，比2017年执行数据减少5.06万元，下降0.74%，下降的原因是聘用人员减少，勤俭节约，减少各类开支。其中：

人员经费635.08万元，主要包括：基本工资103万元、津贴补贴124.83万元、奖金8.58万元、社会保障缴费83.89万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出312.26万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金、提租补贴0万元、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费39.46万元，主要包括：办公费1.71万元、印刷费0.3万元、咨询费0万元、手续费0.17万元、水费0.25万元、电费0.87万元、邮电费4.3万元、取暖费12.9万元、物业管理费4.2万元、差旅费4.0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.4万元、公务接待费0.3万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.18万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出7.78万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明。

银川市环境监察支队2018年一般公共预算拨款项目支出    256万元，其中：

2018年预算中2111102-煤质监测费6万元与2017年执行数据一致，增减为0%；2111102-机动车排污监控平台维护费及遥测车日常维护费20万元与2017年执行数据一执，增减为0%；2111102-12369中心网络运行及人员培训费10万元比2017年执行数据减少2万元，下降16.67%，原因是我单位厉行节约，减少不必要的培训；2111102-环境监察移动执法运行费12万元比2017年执行数据增加2万元，上升20%，原因是计划购买执法设备；2111102-助理监察员工资差额经费180万元为新增项目，增加原因是我单位聘用人员人数过多，无法支撑其工资福利开支；2111102-污染源普查经费8万元为本年新增项目，增加原因是工作保障经费；2111102-制作执法制服20万元为本年新增项目，增加原因是我单位执法制服已经使用3年以上，且新入职人员无制服。

三、关于银川市环境监察支队2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款经费支出总体情况说明 

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算0.3万元，相比2017年“三公”经费财政拨款支出预算0.98万元减少了0.68万元，同比减少69.39%，其中：因公出国（境)费支出预算为0万元，相比2017年减少0万元；公务用车购置及运行费支出预算均为0万元，相比2017年公务用车购置费减少0万元，公务用车运行费减少0万元，同比减少0%；公务接待费支出预算为0.3万元，相比2017年减少0.68万元，同比减少69.39%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因：我单位严格落实中央八项规定，严格控制三公经费开支。

2、“三公”经费预算与上年对比：（单位：万元）

2017年预算数					2018年预算数
合计	因公出国费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务接待费	合计	因公出国费	公务用车运行费	公务用车购置费	公务接待费
0.98	0	0	0	0.98	0.3	0	0	0	0.3

2018年与2017年相比“三公”经费预算减少了0.68万元，其中因公出国费减少0万元，公务用车运行维护费减少0万元，公务接待费减少0.68万元。“三公”经费减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，注意勤俭节约，杜绝无实质性的出国，减少接待批次及陪餐人数。

3、“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。 

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.3万元，占100%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费支出0万元。2016年4月起我单位参加公务用车改革，2018年我单位实有公务用车数量为0辆，无需购置或运行维护公务用车。

（2）公务接待费支出0.3万元。我单位存在与同级、上级部门交叉执法及各类执法监查工作，存在公务接待费用。

四、关于银川市环境监察支队2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年无预算，无此项说明。

五、关于银川市环境监察支队2018年收支预算情况的总体说明

银川市环境监察支队2018年收入总预算930.54万元，支出总预算930.54万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0 %；财政拨款收入   930.54万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出674.54万元，占72.49%；项目支出256万元，占27.51%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2018年收支总预算相比2017年减少010.17万元，减少10%，主要原因是我单位工作内容的变化，以及严格落实中央八项规定精神，注意勤俭节约，减少不必要的开支。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，银川市环境监察支队本级的机关运行经费财政拨款预算39.46万元，比2017年预算减少9.46万元，减少19%，减少原因是我单位退休一人且严格落实中央八项规定精神，注意勤俭节约。

（二）政府采购情况

关于政府采购支出:我单位2018年预算无政府采购支出，无此项说明。 

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，我单位房屋面积0平方米，账面共有车辆19辆，其中：轿车7辆、其他车型12辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套），价值1100000元。但实际上我单位仅有3辆喷雾抑尘车仍在运行，其他车辆已经参加公务用车改革，但是下账手续尚未完成，仍在清理中。

 

（四）预算绩效情况

我单位将认真贯彻中央、自治区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益,预算绩效管理工作取得较好成效。

（五）其他需说明的事项

2018年度政府性基金预算财政拨款本年无预算，无此项说明。

 

银川市环境监察支队2018年部门预算——名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

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