附件1：

银川市本级环境保护局2019年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市环境保护局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1)落实中央、自治区、银川市主要污染物减排目标；

(2)负责环境政策、规划和重大问题的统筹协调工作；

(3)负责环境治理和对生态保护、农村环境保护的指导、协调和监督工作；

(4)负责对辖区内重大环境突发事件应急预警工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，银川市环境保护局部门预算属于市本级预算，不含二级预算。

银川市环境保护局2019年部门预算情况说明

一、关于银川市环境保护局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市环境保护局2019年财政拨款收入预算5601.6 万元，其中：本年收入5601.6万元，包括一般公共预算拨款5601.6万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算5601.6万元，包括：卫生健康支出28.48万元、社会保障和就业支出61.63万元、节能环保支出5482.8万元、住房保障支出28.69万元。

二、关于银川市环境保护局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市环境保护局2019年一般公共预算财政拨款基本支出474.95万元，其中：本年收入安排支出474.95万元。比2018年执行数（决算数）减少5.89万元，下降1.22%。

人员经费431.16万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费43.79万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市环境保护局2019年一般公共预算财政拨款项目支出5126.65万元，其中：本年收入安排支出5126.65万元。包括：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算161万元，比2018年执行数（决算数）减少88.9万元，下降35.57%，主要用于监控中心运行费及环境监测执法办公楼运行经费；

2. 生态环境保护宣传2019年预算40万元，比2018年执行数（决算数）减少15.54万元，下降27.98%，主要用于环境保护宣传及教育工作；

3. 其他污染防治支出2019年预算2177.65万元，比2018年执行数（决算数）减少357.69万元，下降14.11%，主要包括2019年市级环保专项资金共计1500万元、全国第二次污染源普查工作经费30万元、专项工程尾款647.65万元；

4. 其他污染减排支出（项）2019年预算2738万元，比2018年执行数（决算数）增加2636.49万元，增涨2597.27%，主要用于2018年散煤治理经费1600万元、环境空气质量生态补偿资金1000万元、污染源自动监控设施第三方运行费138万元。

三、关于银川市环境保护局019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市环境保护局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.6万元，其中：因公出国（境）费2万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.6万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算数减少0.2万元，其中：因公出国（境）费无增减变动；公务用车购置费无增减变动；公务用车运行费无增减变动；公务接待费减少0.2万元，主要原因2018年接待外省单位数量减少。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市环境保护局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

银川市环境保护局2019年收入总预算5601.6万元，其中：本年收入5601.6万元；支出总预算5601.6万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5601.6万元，占100%；无事业预算收入、无上级补助预算收入、无附属单位上缴预算收入、无经营预算收入、无债务预算收入、无非同级财政拨款预算收入、无投资预算收益、无其他预算收入。

本年支出包括：行政支出5601.6万元，占100%；无事业支出、无经营支出、无上缴上级支出、无对附属单位补助支出、无投资支出、无债务还本支出、无其他支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市环境保护局本级含1个行政单位机关运行经费，财政拨款预算43.79万元，比2018年预算增加0.16万元，增长0.37%。主要原因是：2019年工资增涨工会经费随之增加。

（二）政府采购情况

2019年，银川市环境保护局政府采购预算553万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算553万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市环境保护局占用使用国有资产总体情况为房屋12952.41平方米，价值4178.76万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值62.94万元；其他资产价值3426.39万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋1809.28平方米，价值657.26万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值62.94万元；其他资产价值3426.39万元。

所属单位房屋11143.13平方米，价值3521.5万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

1.污染源自动监控设施第三方运行维护费用预算安排138万元

2019年计划完成对64家企业废气、废水排放的监控任务

2、全国第二次污染源普查工作经费预算安排30万元

2019年计划完成入户调查、数据汇总、普查宣传等具体工作，下半年组织培训开发普查成果。

2019年公开绩效目标的项目概述

1.污染源自动监控设施第三方运行维护费用

为落实银川市主要污染物总量减排任务，促进全市污染源自动监控系统建设，规范和完善第三方运营管理，确保自动监控设施连续、稳定运行和在线监测数据真实、有效，保障日常监管、污染防治、节能减排、排污费征收工作的顺利开展，市政府、市财政局于2014年7月对《银川市环保局关于申请污染源自动监控设施第三方运行维护费用的请示》（银环保发[2014]161号）作了重要批示，同意每年安排专项资金支持“政府采购银川市污染源自动监控设施第三方运营服务项目”建设。2017年2月7日，市政府通过第二次公开招标确定了3家运维单位，运维期限为3年，2020年2月29日到期。根据招标时统计的企业名单和中标价格，2019年需财政补助第三方运行维护费用共计237.633万元。2019年财政批复预算138万元。

1. 全国第二次污染源普查工作经费

开展污染源普查，掌握全市各类污染源的数量、行业和地区分布情况，了解主要污染物产生、排放和处理情况，建立健全重点污染源档案、污染源信息数据库和环境统计平台，对于准确研判我市当前环境形势，制定实施有针对性的经济社会发展和环境保护政策、规划，不断改善环境质量，补齐全面建成小康社会的生态环境短板，加快推进美好银川建设，具有十分重要的意义。2019年财政批复预算30万元。

2019年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。

8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。