2018年银川市公路管理处部门决算公开-银川市人民政府门户网站

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当前位置： 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市交通运输局>法定主动公开内容>预决算公开>部门决算

索引号：	640100-115/2019-00114	发布日期：	2019-09-02
发布机构：	银川市交通运输局	责任部门：	公路管理处
名　称：	2018年银川市公路管理处部门决算公开

2018年银川市公路管理处部门决算公开

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市公路管理处单位概况

一、部门职责银川市公路管理处成立于1959年，为银川市交通运输局下属的副处级事业单位。主要职责：负责养护管理银川市行政区域内农村公路及专用道路216.591公里，养护公路桥梁63座，涵洞359道。我处管养公路是连接银川市城乡的重要通道，为服务社会主义新农村建设，支持银川市城市发展，促进城乡经济繁荣，方便人民群众出行发挥着极其重要的作用。新小公路、滚苏岩画公路、新干公路是通往我市著名风景区的旅游线路，又是我市建筑材料、城乡物资运输的主要道路。我处管护新小公路防护林带1625亩，林带经过我处多年的精心管护和努力建设，作为银西防护林的重要组成部分，在银川西部贺兰山脚下形成了一道绿色风景线。

二、机构设置按照部门决算编报要求，纳入银川市公路管理处2018年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。我处内设机构有办公室、财务审计科、机械设备科、公路养护科（下设6个公路站及滨河养护中心）、新小公路防护林管理所，挂靠单位为银川市交通建设工程质量监督站。

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表公开部门：银川市公路管理处金额单位：元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入114,412,679.28

一、一般公共服务支出28 其中：政府性基金预算财政拨款2

二、外交支出29二、上级补助收入3

三、国防支出30三、事业收入4

四、公共安全支出31四、经营收入5

五、教育支出32五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出33
					六、其他收
入77,476,825.0					0 七、文化
体育			与传
媒支	出3	48八	、社会保障和就业支	出3	563
8,		5	00		.
00 9九、医疗	卫	生与计划生育支出36255,	400.00 10十	、节
能环保支出371一十一、城乡社区	支		出381二十	二、
农林水支出391	3		十三、交通运	输支
出4019,	1		13,889.8	0
1四十四、资	源		勘探信息等支	出4
11五十五、商业服务	业		等支出421六十	六、
金融支出43	1	七十七、援助其他地区支出4	41八十八、国土海洋气	象等
	支		出451九十九、住房保	障支	出46538,123.
	8		5 20二十、粮油物资储备	支出	4721二十一、其他支
	出4		822二十二、债	务还
	本支		出4923二十三、	债务
	付息		支出50本年收入	合计
	24		21,889,50	4.	28 本年支出合计5120,
	54		5,913.65	用事
	业基		金弥补收支差额25
	结余		分配52	年
	初结		转和结余26990,5	90
	.8		5 年末结转和结	余5
	3		2,334,181	.4	8总计2722,880
	,0		95.13 总计54	22
	,8		80,098.1	3注
	：本		表反映部门本年度的总	收支
	和年		末结余结转情况，数据	取自
财决01表	收入	决算表公开02表公开部门：银	川市公路管理	处金	额单位：元项目本年收入合计
财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分	类科		目编码科目名称类款项栏次1234567合计21,889,	50
4.28 14,412,679.28 7,476,825.00	2	08社会保障和就业支出	638,500.00 638,500.00 20805行政事业	单位	离退休638,500.00
6	38	,500.00 208050	5机	关事	业单位基本养老保险缴费支出6

38,500.00 638,500.00 210医疗卫生与计划生育支

出255,4

00.00
										255,
400.00 21011行										政事业单位医
疗2				55,400	.00 25	5,400.	00 2	1011	02事业单位医疗	255,
400.00 2			55,4	55,400	.00 25	5,400.	00 2	1011	02事业单位医疗	255,
0	0	.	00		2	1	4	交	通	运
0	0	.	输支	出20,432,894.43	12,956,069.437					,476,825.0021
401			公路水路运输20,	432,894.431	2,956,069.4
37,47			6,825.002	140106公路养护1	2,715,825.0
0 5,409			,000.00 7,306,82	5.00 214011	2公路运输管理7,71
7,0			69.43 7,547	,069.43 170	,000.00 221
住房保障支			出562,709	.85562,709.	8522102住房改革
支出562,7			09.855	62,709.8522	10201住房公积金4
15,			000.00	415,000.00 2	210203购房补贴147					,709.85 147,
709.8			5 注：本表	反映部门本年度取得的各项收	入情况，数据取自财决03表					支出决算表公开03表
公开部门：银川			市公路管	理处金额单位：元项目本年支出	合计基本支出项目支出上缴上					级支出经营支出对附属单位补
助支出功能分类			科目编码科目	名称类款项栏次123456	合计20,545,913.					65 8,112,76
7.2			8 12,4	33,146.37	208社会保障和就业
支出638			,500.0	0 638,500.	00 20805行政
事业单位离退休			638,5	00.00 638,5	00.00 20805
05机关事业单			位基本养	老保险缴费支出638,	500.00 638,
500.00 210医疗卫生与计划生育支出255,400.0

0 255,

400.00

2101
									1行政事业
单位医疗255,400.0									0 255,
40				0.00 2	1011	02事业	单位医疗25	5,40	0.00 255,
400.00 2			14交通


运	输	支	出1	9	,	1	1	3	,
运	输	支	88	9.806,680,743.	4312,433,146.	3721401公路水路运输1
9,1			13,889.80	6,680,743.4	312,433,146
.3721			40106公路养护	11,429,335.	52 11,429,3
35.52 2			140112公路运输管理7,68	4,554.28 6,	680,743.43
1,0			03,810.85 2	21住房保障支出538	,123.85538,
123.8			522102住房	改革支出538,123	.85538,123.
8522102			01住房公积金	金390,414.00	390,414.00
22			10203购	房补贴147,709.85	147,709.85注：	本表反映部门本年度各项支出
情况，数据			取自财决04	表财政拨款收入支出决	算总表公开04表公开部门	：银川市公路管理处金额单位
：元收			入支	出项目行次决		算数项目(按功能分类)行
次决算数合计一			般公共预算财	财政拨款政府性基金预算财政拨	款栏次1栏	次234一、一般公共预算财
财政拨款			114,41	2,679.28 一	、一般公共服务支出2
9二、政府			性基金预算财	财政拨款2二、外交支出	303三、国防支出3
14四、公共安			全支出32	5五、教育支出336六	、科学技术支出347七
、文化体育与传			媒支出3	58八、社会保障和就	业支出36638,5
00.00 638,500.00 9九、医疗卫生与计划

生育支出37

255,40

0.00 2

55,400.00 10

十、节能环

保支出381一十一、城乡社

区支出391

二十二、农林水支出401三十三、交通运输支出4113,

432,254.08 13,432,254.08 14

十四、资源勘探信息等支出421五十五、商业

服务

业等支

出431六十六、金融支出441七十七、援助

其他

地区支

出4

51八十八、国土海洋

气象等支出461九十九

、住房保障支出47538,123.8553

,123.8520二十、粮油物资储备支出4

二十一、其他支出4922

二

十二、债务还本支出5023二

十三、债务付息支出5

1本

年收入合计2414,412

679.28

本

年

支出合计52

864,277.

14,864

7.93 年初财

政拨

款

结转和结余25613,

.65 年末财政拨款结

转和

结余53161,942

.00 161,942

00 一、一般公共预算财政

拨款

26613,540.6

5 54二、政府性基金

预算

财政拨款2755

总计

15,026,21

总计5615,

219.93 15

26,219.93 注：本表

反映部门本年度一般公共预算财

政拨

款和政府性基金预算财政拨

款的

总收

支和年末结余结转情况，

数据

取自

财决01-1表

一般公共

预算

财政

拨款支出决算表公开

表公开部门：银川市公

路管理处金额单位：元

项目

本年支出合计基本支出项

目支

出功

能分类科目编码科

目名

称类

款项栏次123合计1

4,277.93 8

12,767

8 6,751,510.65

208社会

保障

和就业支出638,500.0

0 638,500.00 2

0805行政事业单位离

退休

638,500.00

80505机关事业单位

基本养老保险缴费支出6

38,500.00 63

500.00 210医

疗卫

生与计划生育支出255,4

5,400.00 21011

行政

事业

单位医疗255,400.00

255,400.00 21

01102事业单位医疗255,400.00 255,400.00 214交通运输支出13,432,254.086,6

80,743

.436,7

51,510

.65214

01公路水路

运输13,4

32,254

.086,6

80,743

.436,7

51,510

.65214

0106公路

养护5,74

7,699.

80 0.0

0 5,74

7,699.

80 214

0112公路

运输管理7,

684,55

4.28 6

,680,7

43.43

1,003,

810.85

221住房保障支出538,1
						23.85
538,123.85221						02住房改革
支出				538,12	3.85	538,
123.8522			1020


1	住	房	公积	金	3	9
1	住	房	0,	414.00 390,414	.00 2210203购房	补贴147,709.85
147			,709.85 注	：本表反映部门本年度一	般公共预算财政拨款实际
支出情况，			数据取自财决07表	一般公共预算财政拨款基	本支出决算表公开06表
公开部门：银川			市公路管理处单位：元经济分类科目	编码科目名称决算数经济	分类科目编码科目名称决
算数经			济分类科目编码科目名称	决算数301工资福利支	出7,138,418.
28302			商品种服务支出9	18,411.0031	0资本性支出53,53
8.00301			01 基本	工资1,674,605	.1730201 办
公费7			3,275.	9831001 房屋建筑	物购建0.0030102	津贴补贴563,42
5.853			0202	印刷费19,460.003	1002 办公设备购置	48,142.00301
03 奖金1			,646	,966.0030203	咨询费5	,200.5031003
专用设备购置			5,396.	0030106 伙食补助	费0.0030204 手	续费289.8131005
基			础设施建设0	.0030107	绩效工资1,250,
738.2			630205	水费2,053.	8531006 大
型修缮0.00			30108	机关事业单位基本养	老保险费638,500
.003020			6 电	费72,906.563	1007 信息网络及
软件购置更新0.0030109 职业年金缴费0.0030207 邮电费

2,129.0031008 物资
								储备0.0
03011	0 职工基本医							医疗保险缴
费255 ,400	.003	020	8 取暖费63	,400	.00	3100 9 土	地补偿0	.00
301	11 公务	员医疗补助缴费0.003	020	9 物业管理	费26,400.00	310	10 安	置补助0.0030
112	其他社会保障缴费53,800.0	030211 差旅费2	6,185	.5031011 地上附着物	和青苗补偿0.00	30113	住房公积金390,414.0030	212
因公出国	（境）费用0.0031012	拆迁补偿0.0030	114	医疗费0.0030213 维	修（护）费122,	411.5	031013 公务用车购置0.00	30199 其他
工资福利支	出664,569.00302	14 租赁费600.0	03101	9 其他交通工具购置0.00	303对个人和家	庭的补助2	,400.0030215 会议费0	.0031021
文物和	陈列品购置0.0030301 离	休费0.	00302	16 培训费74,930.0	031022	无形资	产购置0.0030302 退休费0	.003
0217	公务招待费0.0031099	其他资本性支出0.00	30303	退职（役）费0.0030	218 专用材	料费4,7	26.00312对企业补助0.0	0303
04 抚	恤金0.0030224 被装购置费0.00312	01 资本金注入0	.0030	305 生活补助900.0	030225 专	用燃料费0	.0031203 政府投资基金股权投资0.0	0303
06 救	济费0.0030226 劳务费0.	0031	204	费用补贴0.0030307	医疗费补助0.0	03022	7 委托业务费9,740.00	3120
5 利息	补贴0.0030308 助学金0.0030	228 工会经费3	8,300	.0031299 其他对企业	补助0.00303	09 奖	励金1,500.0030229	福利费
0.003	13对社会保障基金补助0.0030310	个人农	业生产补贴	0.0030231 公务用车运行	维护费212,17	0.003	1302 对社会保险基金补助0	.003
0399	对其他个人和家庭的补助支出0.0030	239 其他交通	费用0.0	031303 补充全国社会保	障基金0.0030	240	税金及附加费用0.00399其他支出0.00	3029
9 其他	商品种服务支出164,232.30	39906 0	.0030	7债务利息及费用支出0.0039907	国家赔偿	费用支出0	.0030701 国内债务付息	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自	治组织补	贴0.00	30702 国外债务付息0.003	9999 其他支出	0.003	0703 国内债务发行费用0.00	3070
4 国外	债务发行费用0.00人员经费合计7,14	0,818.28公用	经费合计9	71,949.00合计,,,,	,,,,,,			,8,1
12,	767.28注：本	表反映部门本年度	一般公共预	算财政拨款基本支出明细情况，数	据取自财	决08-1	表。一般公共预算财政拨款“三公”经费	支出决算
表公开07	表公开部门：银川市公路管理处金	额单位：	元2018	年度预算数2018年度决算数合	计因公出国（境）费	公务用车购	置及运行费公务接待费合计因公出国（境	）费公务
用车购置及	运行费公务接待费小计公务用车购	置费公务	用车运行费	小计公务用车购置费公务用车运行费1	2345	67891	01112292,000.000.00	290,
000.0	00.00290,000.002,0	00.0	0233,	988.700.00233,988	.700.002	33,	988.7	00.0
0注：20	18年度预算数为“三公”经费年	初预算数	，决算数是	包括当年财政拨款预算和以前年度结转	结余资金	安排的实际	支出，数据取自CS05表。
政府性基	金预算财政拨款收入支出决算表		公开08表	公开部门：银川市公路管理处金额单位	：元项目	年初结转和	结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科	目编码科
目名称小计	基本支出项目支出类款项栏次12	3456	合计注：本	表反映部门本年度政府性基金预算	财政拨款	收入支出及	结转结余情况,数据取自财决09表	第三部
分 201	8年度部门决算情况说明	一、收入	支出决算总	体情况说明2018年度收入总计 2	1889504.	28 元，	支出总计 20545913.65	元。与
上年相比，	收入增加 4639787.4	元，增长	26.9	%，主要原因是2018年初我处	在职29名人员工资	等经费纳入	财政预算，人员经费增加，同时2018年	增加公路
日常养护与	应急抢险机械设备购置项目资金2	968000元；	与上年相比	，支出增加 3924317.0	4 元，	增长	23.61 %，主	要原因是
在职29名	人员经费纳入财政预算，人员基本支出增加，	2018	年新增机械	设备购置支出2968000元。二、	收入决算情况说明20	18年度收	入合计21889504.28元，其中：财政	拨款收入
1441	2679.28 元，占 65.84 %；上级补助收	入 0	元，占 0	.00 %；事业收入 0 元，占 0	.00	%；经营收	入 0 元，占 0.00 %；附属单位上	缴收入
			0 元，	占 0.0 %；其他收入 74768	25 元	，占	34.	16 %
			。三、支出	决算情况说明2018年度支出合计 205	45913.65 元	，其中：基	本支出 8112767.28	元，
			占 3	9.49 %；项目	支出 1	24331	46.37 元，占 60.51 %；	上缴上级
			支出 0	元，占 0.00 %；经营支出 0	元，占	0.00	%；对附属单位补助支出 0 元，占 0.00 %。四	、财政拨
			款收入支出	决算总体情况说明2018年度财政拨款	收入总计	1441	2679.28 元，支出总计 1	4864
			277.9	3 元。与上年相比，财政拨款收入增加 4	9838
			91.4	元，增长 52.86 %，主要原因是20	18年初
我处在职29		名人员工资等经费纳入财政	预算，人员经					费增加，同时2018
年增		加公路日常养护与应急抢险机械设备购置项目资金2968000元；与上年相比，财政拨款支出增加 5834539.32 元，增长 64.61 %，主要原因是在职29名人员经费纳入财政预算，人员基本支出增加，2018年新增机械设备购置支出2968000元，同时上年结转项目于本年完工验收合格后支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说
明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出

148642

77.93

元，占本年支出合计的 72.35 %。与上

年相比，一

般公共预算财政拨款支出增加

54834

539.32 元，

增长 64.61

%，

主要原因是在职2

9名人员经费纳入财政

预算，人员

基本

支出增加，201

8年新增机械设备购置

支出296

00元，同时上

年结转项目于本

年完

工验收合格后支

出。（二）一般

公

共

预

算

财

政

拨

款

支

出决

算结

构情

况。2018年度一般

公共预算

财政拨款支出 148

6427

7.93 元，主要用

于以下方面：社会

保障和就业（类）支出

638

500 元，占 4.

3 %；

医疗卫生与计划生育（

类）支出

255400 元，占 1.72 %；交通运输（类）支出 13432254.08 元，占 90.36 %；住房保障（类）支出 5381

23.85元，占 3.62 %。（三）一般公共

预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1178200

元，支出决算为 14864277.93 元，完成年初预算的 126.17 %，其中：1.社会保障和就业支出

（类）行政事业单位离退休（

款）机关事业

单位

基本养老保险缴

费支出（

项）。年

初预算为 63

8500元，支出

决算为

8500

元，完

成

年

初

预算

的

%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

。年初预算为 255400元，支出决算为0 元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因为在职人员尚未缴纳职业年金，财政于年底收回预算指标。3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 255400元，支出决算为 255400 元，完成年初预算的 100 %。4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 2441000 元，支出决算为 5747699.8 元，完成年初预算的 235.46 %，决算数大于预算数的主要原因为2018年追加公路日常养护与应急抢险机械设备购置资金2968000元，同时上年结转公路养护项目资金于本年支付。5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 7644100 元，支出决算为 7684554.28 元，完成年初预算的100.53 %，决算数大于预算数的主要原因为上年结转新小公路防护林带维护项目资金于本年支付。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 415000 元，支出决算为 390414 元，完成年初预算的 94.08 %，决算数小于预算数的主要原因为2018年退休3人，住房公积金支出减少。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 131800 元，支出决算为 147709.85 元，完成年初预算的 112.07 %，决算数大于预算数的主要原因为购房补贴年初预算按照上一年度预算编制，2018年较上年新增在职人员2人，购房补贴支出增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 8112767.28 元，其中：人员经费 7140818.28 元，公用经费 971949 元。支出具体情况如下： 1.工资福利支出 7138418.28 元，较年初预算数增加 7567100 元，下降 5.67 %，主要原因是2018年我处退休3人，在职人员经费开支减少；较上年决算数增加 2391894.1 元，增长 50.39 %。2.商品种服务支出 918411 元，较年初预算数减少 74689 元，下降 7.52 %，主要原因是公务用车运行维护费支出较年初预算减少；较上年决算数增加 348990 元，增长 61.29 %。3.对个人和家庭的补助 2400 元，较年初预算数增加 2400 元，增长 100 %，主要原因是发放遗属生活补助及发放独生子女费；较上年决算数减少 743135.08 元，下降 99.68 %，减少原因为2018年将人员购房补贴及采暖补贴归集到工资福利支出下的津补贴进行核算。4.其他资本性支出 53538 元，较年初预算数增加（减少） 53538 元，增长 100 %，主要原因是2018年购置专用设备及办公设备支出增加；较上年决算数增加 32739 元，增长 157.41 %。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 292000 元，支出决算为 233988.7 元，完成年初预算的 80.13 %。与上年相比，减少 2941.94 元，下降 1.24 %，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年我处未发生公务接待支出，同时因2018年报废两辆公路养护生产用车，公务用车运行维护费减少。（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 100 %；与上年无变化。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 290000 元，支出决算为 233988.7 元，完成年初预算的 80.69 %；比上年减少 2941.94 元，下降 1.24 %。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年报废两辆公路养护生产用车，公务用车运行维护费减少。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 233988.7 元，主要用于车辆加油、车辆保险、审验及车辆过路费、停车费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 22 辆（一般公务用车3辆、养护生产作业用车19辆）。 3.公务接待费。年初预算为 2000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；与上年相比无变化。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年无公务接待支出。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；与上年相比无变化。（二）政府采购情况说明2018年度本部门政府采购预算 4430359.82 元，支出决算总额 4430359.82 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 1193368.29 元，支出决算总额 1193368.29 元，完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算 1169466 元，支出决算总额 1169466元，完成年初预算的 100 %。政府采购服务预算 2067525.53 元，支出决算总额 2067525.53 元，完成年初预算的 100 %。（三）国有资产占有使用情况说明截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 2738524.31 平方米，共有车辆 22 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 22 辆（含养护生产作业用车19辆）；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 1 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2000000 元，占一般公共预算项目支出总额的 36.9 %。2018年度我处无政府性基金预算项目。组织对银川市农村公路养护管理配套补助 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2000000 元，政府性基金预算支出 0 元。2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。银川市农村公路养护管理配套补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，银川市农村公路养护管理配套补助项目绩效自评得分为 85.5 分。项目全年预算数为 2000000 元，执行数为 2000000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是项目产出指标。数量指标：对地质灾害易发路段、交通事故易发路段、危险路段安全性进行检查，全年公路巡查30057.7公里；国、省道优良路率100%，县乡道优良路率65.8%、村道优良路率91.4%；加强公路养护，全年处治路面病害为7290.5㎡，整修路边肩坡为39.1万㎡；质量指标：项目验收合格率为100%；时效指标：项目于2018年底完工，按期完成率为100%；二是。项目效益指标。社会效益指标：提供良好履职能力，服务社会发展能力，服务质量有所提高。发现的问题及原因：一是在年初设定相关绩效目标时，没有进行系统的可行性研究论证，项目支出计划及相关方案较为笼统；二是设定绩效目标时，定性指标多，定量指标少，难以准确衡量项目绩效；三是设定年初绩效，对各类突发事件考虑较少，导致项目执行过程中存在偏差。下一步改进措施：一是年初设定项目绩效目标时，应根据实际情况，开展项目可行性研究报告，必要时聘请相关专家对项目绩效指标进行设定；二是设定绩效指标时，采用定量与定性指标相结合的原则，同时尽可能多设定一些指标，以便项目结束时方便进行项目绩效评价；三是设定绩效指标时，结合往年情况，考虑到突发事件的发生，各类项目的实施方案及计划要详细，同时相关项目工程及时实施，切勿项目资金因支付不及时，出现滞留现象。第四部分名词解释一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。七、本年支出：是指单位本年度全部支出。八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 ……(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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