银川市公路管理处2018年部门预算——部门

预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　银川市公路管理处2018年财政拨款收支总预算1178.12万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1178.12万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出89.39万元、医疗卫生与计划生育支出25.54万元、交通运输支出1008.51万元、住房保障支出54.68万元。

二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市公路管理处2018年一般公共预算拨款基本支出856.02万元，比2017年执行数据608.23万元增加247.79  万元，增长40.74%。其中：

（1）人员经费756.71万元，主要包括：基本工资176.85万元、津贴补贴182.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.85万元、职业年金缴费25.54万元、职工基本医疗保险缴费25.54万元、其他社会保障缴费5.38万元、住房公积金41.5万元、其他工资福利支出235.87万元；

（2）公用经费99.31万元，主要包括：办公费8.5万元、印刷费3.1万元、咨询费3万元、手续费0.5万元、水费0.1万元、电费4.1万元、邮电费2万元、取暖费6.34万元、物业管理费4.1万元、差旅费1.5万元、维修（护）费7.3万元、租赁费1.5万元、培训费1.1万元、公务接待费0.2万元、专用材料费6.5万元、劳务费0.5万元、工会经费3.83万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费29万元、其他商品和服务支出15.94万元。

（二）项目支出情况说明。

银川市公路管理处2018年一般公共预算拨款项目支出322.1万元，其中：

（1）2140106公路养护项目2018年预算244.1万元，其中：银川市农村公路养护管理配套补助项目200万元、滨河大道兴庆区段养护经费补助项目44.1万元，比2017年执行数据240.23万元增加3.87万元，增长1.61%。主要用于银川市行政区域内（不含灵武、永宁、贺兰）部分国道、省道及农村公路（重要县道、乡道、村道）和专用公路滨河大道银川段共计216.195公里的公路养护管理工作。

（2）2140112公路运输管理项目2018年预算78万元，其中：新小公路防护林带维护项目70万元、银川市公路工程质监业务经费8万元，比2017年执行数据54.52万元增加23.48万元，增长43.07%。主要用于新小公路防护林1625亩林带的全面管护工作，进行林带树木更新改造、新植、补植、滴管维护、浇水灌溉、病虫害防治、巡查防火、安全生产、设备维护管理等工作；银川市公路工程质监业务经费主要用于对银川市公路建设项目进行监督检查，出具试验检测报告，对辖区内公路、桥梁项目档案进行整理汇编。

三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市公路管理处2018年“三公”经费财政拨款预算数为29.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费29万元，公务接待费0.2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算和2017年预算数一致，无增减变化。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年执行数增加5.51万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加5.31万元，主要原因为2017年我处严格车辆管理，控制车辆维修、定点加油等各项支出；公务接待费增加0.2万元，主要原因为2017年我处农村公路养护年终检查为同城互检，未发生公务接待费。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

银川市公路管理处2018年无政府性基金预算拨款。

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

银川市公路管理处2018年收入总预算1178.12万元，支出总预算1178.12万元。

收入预算包括：上年结转0万元；财政拨款收入1178.12万元，占100%。

支出预算包括：基本支出856.02万元，占72.66%；项目支出322.1万元，占27.34%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我处为全额预算事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

我处2018年无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市公路管理处占用使用国有资产总体情况为房屋2764.24平方米，价值276.86万元；土地69017.11平方米；车辆20辆，其中：公务用车3辆（轿车1辆、越野车2辆）、公路养护生产专用车辆14辆（皮卡4辆、微型客货车10辆）、特种车辆3辆（洒水车1辆、综合养护车1辆、自卸农用车1辆），车辆价值合计193.25万元；办公家具价值45.14万元；其他资产价值418.69万元。

（四）预算绩效情况

2018年银川市公路管理处无重点项目。

（五）其他需说明的事项

预算公开表六《政府性基金预算支出表》，因本单位无政府性基金预算支出，本表无数据。

 

 

银川市公路管理处2018年部门预算——名词解释

 

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　  （十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　  （十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　 （十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　 （十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　 （十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　 （十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　 （十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　 （十八)日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　 （十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　 （二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

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