目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市公路路政稽查支队

2018年部门预算——单位概况

  一、主要职能

（一）、主要工作职能

银川市公路路政稽查支队成立于2004年6月，是隶属于银川市交通运输局的正科级事业单位。我单位属于财政全额补助预算管理单位，是银川市财政局的一级预算管理单位。主要工作职能是贯彻执行国家相关公路路政管理的法律、法规和上级主管部门的有关方针、政策。维护路权，保护路产，保障公路畅通，贯彻执行党和国家公路路政法律法规，治理银川市三区内的货运车辆超限超载，查处侵害、毁坏公路及公路附属设施的行为，并对一市两县（灵武、贺兰、永宁）的治超工作予以业务指导与协调。负责市交通运输局管辖的银横路、银通路、永通路、新小路、滚苏路、贺新路、滨河大道银川段、兴洲北路、文萃路等公路的路政管理工作。

（二）、单位内部构成情况

2018年单位内设6个科室，2个服务站。分别为办公室、财务科、高家闸治超站、3个稽查大队，滨河新区路政工作站、兵沟黄河大桥路政工作站。

（三）、单位人员情况基本情况

2018年事业编制数为21人，实际在编在职在岗21人。事业编制内控制数人员1人，政府批准的临时用工人员7人，公益性岗位人员（路政协勤员）22人，其他聘用路政协勤人员4人，退休人员0人，共计55人。

二、部门预算单位构成

银川市公路路政稽查支队是银川市财政局的一级预算单位，无下属单位和其他二级预算单位。

银川市公路路政稽查支队2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

  单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

银川市公路路政稽查支队2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市公路路政稽查支队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市公路路政稽查支队2018年财政拨款收支总预算      453.68万元。收入预算包括：一般公共预算拨款453.68万元。无政府性基金拨款。

支出预算包括：按政府收支分类功能科目，医疗卫生与计划生育支出9.21万元，交通运输支出421.56万元、住房保障支出22.91万元。

二、关于银川市公路路政稽查支队2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市公路路政稽查支队2018年一般公共预算拨款基本支出337.68万元，比2017年执行数361.01减少23.33万元，下降6.91 %。其中：

人员经费291.95万元，主要包括：基本工资61.48万元、津贴补贴71.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.03万元、职业年金缴费9.21万元、职工基本医疗保险缴费9.21万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金14.97万元、其他工资福利支出100.94万元。

公用经费45.73万元，主要包括：办公费7万元、电费2.5万元、取暖费2.7万元、维修（护）费1万元、工会经费1.38万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费25万元、其他商品和服务支出6.07万元。

（二）项目支出情况说明。

银川市公路路政稽查支队2018年一般公共预算拨款项目支出116万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，2140112公路运输管理116万元，其中，治理超限超载业务费60万元，路政管理业务费32万元，银横路治超站运行费24万元。

2018年一般公共预算拨款项目支出116万元，比2017年执行数128.18万元减少0.17万元，下降10.5 %。主要用于：①治理超限超载业务费60万元。其中工资福利支出24万元，用于聘用路政协勤员的工资和社保缴纳；商品和服务支出36万元，用于车辆运行维护费、办公费、专用材料购置费等。②路政管理业务费32万元。其中工资福利支出10万元，用于聘用路政协勤员的工资和社保缴纳；商品和服务支出22万元，用于车辆运行维护费、办公费、专用材料购置费等。③银横路治超站运行费24万元。其中工资福利支出18万元，用于聘用路政协勤员的工资和社保缴纳；商品和服务支出6万元，用于车辆运行维护费、办公费、专用材料购置费等。

三、关于银川市公路路政稽查支队2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为25.92万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费25万元，公务接待费0.92万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加3万元，其中：因公出国（境）费无增减变化；公务用车购置费无增减变化；公务用车运行费增加3万元，主要原因是2017年预算填报有误，将一辆执法执勤车辆（每年预算定额为4万元）误按照其他车辆--工具车（每年预算定额为1万元）进行了填报，今年做预算时予以了改正，故公务用车运行费增加3万元。公务接待费相比上年无增减变化。

四、关于银川市公路路政稽查支队2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

我单位无政府性基金

（二）项目支出情况说明

我单位无政府性基金

五、关于银川市公路路政稽查支队2018年收支预算情况的总体说明

银川市公路路政稽查支队2018年收入总预算453.68万元，支出总预算453.68万元。

收入预算包括：一般公共预算财政拨款收入453.68万元，占100%。无事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

支出预算包括：基本支出337.68万元，占74.43 %；项目支出116万元，占25.57%。无事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为非参公事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购情况

2018年，我单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市公路路政稽查支队占用使用国有资产总体情况为：房屋95平方米，价值42.72万元；车辆13辆，价值149.01万元；办公家具价值19.44万元；其他资产价值217.15万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋95平方米，价值42.72万元；车辆13辆，价值149.01万元；办公家具价值19.44万元；其他资产价值217.15万元。

（四）预算绩效情况

2018年，我单位无重点项目及相关绩效评价情况。

（五）其他需说明的事项

我支队在2017年度严格按照中央八项规定的要求执行财务管理工作，认识学习和贯彻好国家有关事业单位财务管理制度，认真学习事业单位会计准则。严格按照银川市财政局的要求做好部门预算、决算的编报和审核工作。我支队2016年度的部门决算报表编制工作获得了银川市财政局“部门决算报表编制先进单位二等奖”。

银川市公路路政稽查支队

2018年部门预算—名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

  八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

  九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。