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当前位置： 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市交通运输局>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算

索引号：	640100-115/2018-06473	发布日期：	2018-02-14
发布机构：	银川市交通运输局	责任部门：	银川市交通局
名　称：	银川市城市客运管理中心2018年部门预算公开

银川市城市客运管理中心2018年部门预算公开

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

银川市城市客运管理中心2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

（一）单位性质及人员情况

银川市城市客运管理中心成立于1988年，为银川市交通运输局下属的正科级事业单位。核定全额预算事业编制29名，2018年预算实有在编在职人员27名，其中：管理人员24人(科级2人，一般管理干部22人)，事业专业技术人员3人（中级1人、初级1人、专业实习1人）；编内控制数3人，政府批准临时用工50人。内设机构有行政办公室、投诉处理办公室、业务大厅、稽查队、中巴站点、财务室、培训部。现管理出租汽车公司20家，出租汽车5442辆，中巴车76辆，从业人员1.2万余人。

（二）主要职责

1.贯彻落实国家、自治区、银川市有关出租汽车管理方面的政策、法规和规章；

2.监督检查出租汽车营运情况，按职责分工查处违法违章行为，并负责处理出租汽车业务纠纷；

3.培训出租汽车从业人员；

4.会同有关部门拟定出租车场点的规划；

5.承办市交通运输局交办的其它工作。　

（三）2018年度工作任务
　　1.对银川市出租汽车行业进行管理，维护客运市场秩序，保障乘客、用户、出租汽车经营者以及从业人员的合法权益。并对银川市城区到三区（兴庆区、金凤区、西夏区）短途中巴车进行管理。

2.依据《银川市城市客运出租汽车管理条例》和相关法律法规对银川市出租汽车行业进行管理工作，具体包括①银川市出租汽车行业投诉处理；②出租汽车从业人员技能培训；③检查银川市出租汽车营运情况；④查处非法营运车辆；⑤运营车辆违章处理；⑥出租汽车停靠等设施的建设维护；⑦出租汽车车容车貌、颜色、外部设施、车体广告、座垫套统一安装及更换督查。

　二、部门预算单位构成

银川市城市客运管理中心部门预算包括：银川市城市客运管理中心本级预算。

银川市城市客运管理中心——2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	913.57	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	913.57	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	44.72	44.72
		（九）医疗卫生与计划生育支出	12.78	12.78
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出	666.53	666.53
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	26.06	26.06
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出	163.48	163.48

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	913.57	支出总计 913.57

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	银川市本级财力安排			自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	市本级经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
	合计	913.57	913.57	913.57	913.57
2140199	其他公路水路运输支出	666.53	666.53	666.53	666.53
2299901	其他支出	163.48	163.48	163.48	163.48
2210203	购房补贴	5.3	5.3	5.3	5.3
2210201	住房公积金	20.76	20.76	20.76	20.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费	12.78	12.78	12.78	12.78
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	12.78	12.78
2080505	机关事业单位基本养老保险	31.94	31.94	31.94	31.94

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合计		928.56	913.57	714.67	198.90	-14.99		-1.61%
	经济建设科	928.56	913.57	714.67	198.90	-14.99		-1.61%
142	银川市城市客运管理中心	928.56	913.57	714.67	198.90	-14.99		-1.61%
142001	银川市城市客运管理中心本级	928.56	913.57	714.67	198.90	-14.99		-1.61%
208	社会保障和就业支出	16.2	44.72	44.72		28.52		176.05%
20805	行政事业单位离退休	16.2	44.72	44.72		28.52		176.05%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.2	31.94	31.94		15.74		97.16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.78	12.78		12.78
210	医疗卫生与计划生育支出	13.38	12.78	12.78		-0.60		-4.48%
21011	行政事业单位医疗	13.38	12.78	12.78		-0.60		-4.48%
2101102	事业单位医疗	13.38	12.78	12.78		-0.60		-4.48%
214	交通运输支出	697.5	666.53	467.63	198.90	-30.97		-4.44%
21401	公路水路运输	697.5	666.53	467.63	198.90	-30.97		-4.44%
2140199	其他公路水路运输支出	635.5	666.53	467.63	198.90	31.03		4.88%
21499	其他交通运输支出	62				-62.00		-100.00%
2149999	其他交通运输支出	62				-62.00		-100.00%
221	住房保障支出	28.68	26.06	26.06		-2.62		-9.14%
22102	住房改革支出	28.68	26.06	26.06		-2.62		-9.14%
2210201	住房公积金	20.38	20.76	20.76		0.38		1.86%
2210203	购房补贴	8.3	5.30	5.30		-3.00		-36.14%
229	其他支出	172.8	163.48	163.48		-9.32		-5.39%
22999	其他支出	172.8	163.48	163.48		-9.32		-5.39%
2299901	其他支出	172.8	163.48	163.48		-9.32		-5.39%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		714.67	643.75	70.92
301	工资福利支出	643.75	643.75
30101	基本工资	91.6	91.6
30102	津贴补贴	86.71	86.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.94	31.94
30109	职业年金缴费	12.78	12.78
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.78	12.78
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87
30113	住房公积金	20.76	20.76
30199	其他工资福利支出	384.31	384.31
302	商品和服务支出	70.92		70.92
30201	办公费	3.5		3.5
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费	0.2		0.2
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	2.35		2.35
30208	取暖费	21.46		21.46
30211	差旅费	3		3
30213	维修（护）费	1		1
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费	1		1
30226	劳务费	0.2		0.2
30228	工会经费	1.92		1.92
30229	福利费	0.1		0.1
30231	公务用车运行维护费	24		24
30299	其他商品和服务支出	8.94		8.94

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

25.2

1.2　

16.43

16.38

0.05

24.5

0.5

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	913.57	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	913.57	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	44.72	44.72
		（九）医疗卫生与计划生育支出	12.78	12.78
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出	666.53	666.53
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	26.06	26.06
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出	163.48	163.48
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	913.57	支出总计	913.57	913.57

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	913.57		913.57	913.57
2140199	其他公路水路运输支出	666.53		666.53	666.53
2299901	其他支出	163.48		163.48	163.48
2210203	购房补贴	5.3		5.3	5.3
2210201	住房公积金	20.76		20.76	20.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78		12.78	12.78
2101102	事业单位医疗	12.78		12.78	12.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94		31.94	31.94

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计	913.57	714.67	198.9
2140199	其他公路水路运输支出	666.53	467.63	198.9
2299901	其他支出	163.48	163.48
2210203	购房补贴	5.3	5.3
2210201	住房公积金	20.76	20.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.94	31.94

银川市城市客运管理中心——2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算913.57万元。收入预算包括：一般公共预算拨款913.57万元，支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。交通运输支出666.53万元、社会保障和就业支出44.72万元、住房保障支出26.06万元、医疗卫生与计划生育支出12.78万元、其他支出163.48万元。

二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2018年一般公共预算拨款基本支出714.67万元，比2017年执行数据减少3.54万元，下降0.5%。其中：

人员经费643.75万元，主要包括：基本工资91.6万元；津贴补贴86.71万元；机关事业单位基本养老保险缴费31.94万元；职业年金缴费12.78万元；城镇职工基本医疗保险缴费12.78万元；其他社会保障缴费2.87万元；住房公积金20.76万元；其他工资福利支出384.31万元。

公用经费70.92万元，主要包括：办公费3.5万元，印刷费0.5万元，咨询费0.2万元，手续费0.15万元，水费0.3万元，电费1.5万元，邮电费2.35万元，取暖费21.46万元，差旅费3万元，维修（护）费1万元，培训费0.3万元，公务接待费0.5万元，专用材料费1万元，劳务费0.2万元，工会经费1.92万元，福利费0.1万元，公务用车运行维护费24万元，其他商品和服务支出8.94万元。

（二）项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出198.9万元，其中：

1.出租汽车车容车貌整治项目2018年预算10万元， 2017年执行数据8万元，增加了2万元，增长25%，主要是为了保持出租车内清洁提升城市形象，出租车座套实行统一制作、统一清洗、统一更换，每年给予资金补助；

2.出租行业宣传表彰奖励项目2018年预算28万元, 2017年执行数据20.9万元，增加7.1万元，增长,33.97%，主要用于媒体合作宣传出租车行业法规、政策、行业“好人好事”、优秀驾驶员表彰奖励费用。

3.综合办公楼及出租汽车综合服务中心物业管理项目2018年预算30万元， 2017年执行数据24.78万元，增加5.22万元，增长21.06%，主要用于东郊出租车服务中心及清和北街驾驶员培训中心、业务大厅物业维修、管理费：

4.客运稽查执法执收经费项目2018年预算30万元， 2017年执行数据12.94万元，增加17.06万元，增长131.84%，主要用于整治非法营运行为、维护客运市场稳定，客运车辆、驾驶员业务办理经费，执法人员统一服装及劳保费等。

5.出租汽车行业党组织建设经费2018年预算10万元， 2017年执行数据18.64万元，减少8.64万元，减少46.35%，主要用于银川市出租汽车行业党委及9家公司支部非公经济党建经费。

6.扣押车辆看管费用项目2018年预算14.5万元，和2017年执行数据持平。主要是对违反《银川市城市客运出租汽车条例》规定的营运车辆和非法营运车辆实施强制扣押，委托社会停车场看管费用。

7.机场管理执法执勤人员政府购买项目2018年预算76.4万元， 2017年执行数据62万元，增加14.4万元，增长23.22%，主要用于从保安公司选拔15名协管人员，进行倒班制驻点管理，对机场出租客运实施24小时全天候执法执勤。规范机场出租客运管理，确保机场运营秩序。

三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为24.5万元，其中：公务用车运行费24万元，公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.7万元，为公务接待费减少0.7万元，主要是因为我单位落实政策，节约资金。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

本单位无政府性基金拨款。

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算913.57万元，支出总预算913.57万元。

收入预算包括：财政拨款收入913.57万元，占100%；

支出预算包括：基本支出714.67万元，占78.23%；项目支出198.9
万元，占21.77%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋8759.34平方米，价值1676.29万元；车辆6辆，价值160.38万元；办公家具价值59.47万元；专用设备123台，价值39.44万元。

（二）政府采购情况

2018年，银川市城市客运管理中心政府采购预算110万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算70万元。

（三）预算绩效情况

2018年，市城市客运管理中心将以党的十九大和习近平总书记视察宁夏重要讲话精神为指导，贯彻落实自治区第十二次党代会、银川市委第十四届四次、五次会议精神，依托项目计划，全面整顿和规范出租车客运市场秩序，强化出租汽车行业“亮牌评星争先锋”活动，创建文明行业，充分发挥职能作用，不断深化出租汽车行业改革，提升出租汽车服务水平，推动行业管理工作又好又快发展，深化巩固文明城市创建成果。

1.出租汽车车容车貌整治项目主要是为了保持出租车内清洁提升城市形象，规范车辆外观、内饰，保持出租车整洁，对车内坐垫套也采取统一制作、免费清洗、定期免费更换，以保持车内干净整洁，巩固创卫成果。

2.出租行业宣传表彰奖励项目。出租汽车作为城市交通的重要一员，是体现城市形象的一张“名片”，对外的窗口，为提高服务质量，传播正能量，行业管理部门每年投入大量人力财力通过媒体进行宣传，宣传出租车行业法规、政策、行业“好人好事”，表彰先进驾驶员、公司经营者，鼓励从业人员提质量、促服务、创品牌，促进行业健康有序发展，真正做到让乘客满意，让政府放心。

3.综合办公楼及出租汽车综合服务中心物业管理项目。主要用于东郊出租车服务中心及清和北街驾驶员培训中心、业务大厅物业维修、管理费：

4.客运稽查执法执收经费项目。履行单位管理职能，规范银川市客运市场秩序，保护营运车辆的合法权益。

5.出租汽车行业党组织建设经费。加强行业非公基层党组织建设，完善对各支部阵地建设，丰富基层党员活动室内容，将党的基础知识及各种制度制作成宣传栏，投资添置先进设备，年末根据考核情况对先进党支部予以以奖代补，确保党支部活动规范有序开展。

6.扣押车辆看管费用项目。对违反《银川市城市客运出租汽车条例》规定的营运车辆和非法营运车辆实施强制扣押，委托社会停车场看管。

7.机场管理执法执勤人员政府购买项目。加强机场出租汽车管理工作，方便进出港旅客乘车、利于出租汽车合法运营、规范运营行为、打击非法营运、维护机场出租汽车营运秩序、提升城市形象。

银川市城市客运管理中心2018年部门预算—名词解释

(一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（三）上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）本年支出：是指单位本年度全部支出。

(五）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（六）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（七）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（八）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（九）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十一）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十二）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　 (十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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