银川市交通运输局（本级）2020年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市交通运输局2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关公路、水路交通发展战略和方针政策、法律、法规；拟订公路、城市客运、水路、物流业发展中长期规划并组织实施；负责全市交通行业统计和信息引导。

2、承担涉及全市综合运输体系的规划协调责任；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织道路、水路、城市轨道交通运输枢纽规划和管理；规划并实施交通运输网络建设，推进区域性交通运输中心建设；协调指导城乡各种运输方式衔接。

3、指导交通行业改革；维护公路、城市客运、水路交通运输市场的平等竞争秩序，培育壮大运输企业及相关服务企业，协调组织高效快捷的交通运输流，交通运输组织的培育发展工作，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

4、负责县（市）、乡道路建设的规划协调工作，组织实施公路工程和城市公共交通基础设施的建设、养护工作，指导农村公路建设和养护工作。

5、组织实施治理公路“三乱”和交通运输超限超载稽查工作；负责公路路政管理，依法维护路产路权，保证公路畅通。

6、负责全市道路、水路运输、公共客运（包括公共汽车、出租车、城市轨道交通等）、机动车维修检测、搬运装卸、汽车租赁、运输服务以及汽车驾驶学校和驾驶员培训等交通运输行业管理工作；负责重点物资运输、紧急客货运输调控等工作。

7、执行交通科技政策、技术标准和规范；组织重大技术开发，推进科技进步；负责行政执法人员培训、监督，指导行业协会工作。

8、负责全市道路运输安全生产监管和水上交通安全监督以及船舶等水上设施的检验工作。

9、承担全市物流行业的管理责任，牵头制定物流业政策和发展规划，完善物流业综合运输网络建设，优化物流区域发展布局；实施物流市场培育，推进物流园区、物流业标准化、信息化建设工作；负责口岸管理协调工作。

10、负责系统内改制及非公有制交通运输企业党组织的建设和管理工作。

11、承担银川市国防交通战备动员委员会办公室的日常工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市交通局部门预算包括本级预算，所属事业单位银川市城市客运中心、银川市公路管理处、银川市路政稽查支队 预算均是一级预算单位。

银川市交通运输局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

银川市交通运输局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市交通运输局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市交通运输局2020年财政拨款收入预算21124.09  万元，其中：本年收入 21124.09 万元，包括一般公共预算拨款 21124.09 万元，政府性基金预算拨款 0  万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算21124.09 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出488.37 万元、社会保障和就业支出 89.72 万元、住房保障支出 0 万元。

二、关于银川市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款基本支出 578.09 万元，其中：本年收入安排支出 578.09 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2019年执行数（531.52）增加 46.57 万元，增长8.76%。

人员经费 554.83万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 23.26万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款项目支出 20546 万元，其中：本年收入安排支出 20546 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：车辆购置税用于农村公路建设支出204万元，2018年度节能与新能源公交车运营补助资金2192万元，成本规制补贴18000万元，非公有制党建经费5万元，交通战备5万元， 交通专项经费20万元，亮牌评星经费100万元，业务监管经费20万元。比2019年执行数53919.33减少33373.33 万元，下降 61.89 %。

三、关于银川市交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市交通运输局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0.8万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少3.33  万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）4.13 万元，主要原因是2019年我局局长陪同市长跟团赴日本、韩国进行考察交流，不列入预算范围内；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加 0.67万元，主要原因2019年根据中央八项规定节约开支。

四、关于银川市交通运输局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市交通运输局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市交通运输局2020年收支预算情况的总体说明

银川市交通运输局2020年收入总预算21124.09 万元，其中：本年收入21124.09 万元，上年结转结余 0  万元；支出总预算 21124.09 万元，其中：本年支出 21124.09 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 18728.09万元，占88.66 %；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占0 %；经营预算收入 0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占 %；非同级财政拨款预算收入 2396 万元，占11.34 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出21124.09万元，占100 %；事业支出 0 万元，占0 %；经营支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，银川市交通运输局本级及所属银川市公路管理处、银川市路政稽查支队、银川市城市客运交通公路处。只有银川市交通运输局1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算21124.09万元，比2019年20671.52万元增加452.57万元，增长2.19 %。主要原因是：2020年本年工程项目增加。

（二）政府采购情况

2020年，银川市交通运输局没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

2020年，银川市交通运输局没有国有资产占用使用。

（四）预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

根据《中华人民共和国预算法》、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（银党发〔2019〕25号）以及《银川市财政局关于进一步规范和加强预算绩效目标管理暨做好2020年银川市本级部门预算绩效目标编审工作的通知》（银财发〔2019〕245号）的要求，我局将预算所有项目进行绩效公开，2018年度节能与新能源公交车运营补助资金：2192万元；2020年车辆购置税（第一批）一般公路建设项目：204万元；成本规制补贴：18000万元；非公有制企业的基层党组织管理建设：5万元；交通战备：5万元；交通专项经费：20万元；亮牌评星经费：100万元；业务监管经费：20万元。

2020年公开绩效目标的项目概述

本次共公开绩效目标8个项目，具体情况如下：

1、2018年度节能与新能源公交车运营补助资金，完成节能与新能源公交车的购置任务，补助资金全部用于购置节能与新能源公交车的相关工作中，达到购置节能与新能源公交车的环境优化任务，城市环境与群众乘车满意度明显上升任务。

2、2020年车辆购置税（第一批）一般公路建设项目，完成2020年车辆购置税（第一批）一般公路建设项目的建设要求，按合同签订要求支付公路建设资金，实现一般公路建设计划中的经济效益以及社会效益。

1. 成本规制补贴，保障公交公司在岗职工薪资待遇，用于公交公司企业成本费用开支，有效促进本市公交运营的可持续发展。

2. 非公有制企业的基层党组织管理建设，健全非公有制企业党建组织，非公企业党组织全面覆盖达到90%。每年在非公企业中发展新党员，并进行入党积极分子培训。

3. 交通战备，协调公安交警对银川重要交通道路实施交通管制，确保机动部队安全顺利通过，积极开展民用运力潜力调查，掌握全市民用运力潜力实情，慰问一线参与保障的交通警察，开展战备钢架桥应急演练，保障损毁桥梁应急畅通。

4. 交通专项经费，统筹管理我局交通专项经费的支出情况。对水上交通安全进行监督管理，对我局海事港行管理科的经费支付。对我局交通行政审批业务中，道路运输证印刷，从业资格证和档案袋的印刷，以及网约车许可证印刷进驻市民大厅工作人员5人服装费5000元/人。

5. 亮牌评星经费，增强驾驶员的职业道德、行为规范、服务意识和党性观念。每年举办主题党日活动10次、各类培训班50余期、40000余人次参加培训，按照《银川市出租车公交行业开展“亮牌评星争先锋”活动评选表彰实施方案》（银组通94014）49号文件精神，表彰奖励优秀的士司机。积极引导出租汽车行业党员和从业人员规范行为举止，遵守交通法规，从业人员的道德素质、业务能力和行业整体形象不断提高。

6. 业务监管经费，加强服务质量监督，改善服务质量。增强社会监督力量，完善邮政监督管理体系，执法工作得到进一步加强，寄递渠道安全监管属地化和多部门协作配合机制进一步发展，寄递企业安全生产管理整体水平得到提升，提高快递企业人员业务实践能力，使邮政行业服务质量评价工作得到整体提升。

（五）其他需说明的事项  无

银川市交通运输局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附：银川市交通运输局项目预算绩效目标公开表