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索 引 号 640100-115/2020-00020 发文字号 生成日期 2020-02-07
发布机构 银川市交通运输局 责任部门 银川市道路运输管理局 有 效 性 有效

银川市道路运输管理局2020年部门预算









银川市道路运输管理局2020年部门预算





















目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释






银川市道路运输管理局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市道路运输管理局依据法规授权,主要履行道路旅客运输及站场、道路货物运输、机动车维修检测、机动车驾驶员培训、道路货运源头治理超限超载、道路运输从业人员管理职能。

二、部门预算单位构成

银川市道路运输管理局为银川市交通运输局所属事业单位,属财政全额拨款事业单位,经编办核定全额预算事业编制85名。截止2019年底,我局有在编在岗职工83人,退休职工52人,单位聘用人员21人。

2019年银川市道路运输管理局内设办公室、财务科、纪检监察科、法制监察科、安全监督科、旅客运输管理科、货物运输管理科、维修管理科、驾培管理科、稽查科、业务大厅11个正科级职能科室。


银川市道路运输管理局2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 1805.52

一、本年支出

 

 1805.52

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

1805.52 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

183.8 

 

 

 

(九)卫生健康支出

 

61.27 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

1439.89 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

120.56 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

收入总计

1805.52 

支出总计1805.52

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

280505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

116.06 

122.53 

122.53 

 

6.47

+5.57%

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

47.62 

61.27 

61.27 

 

13.65

+28.66%

 2101102

 事业单位医疗

54.19 

61.27 

61.27 

 

7.08

+13.06%

 2140112

 公路运输管理

1312.27 

1439.89 

1439.89 

 

127.62

+9.72%

2210201

住房公积金

79.25

99.56

99.56


20.31

+25.62%

 2210203

 购房补贴

20.02 

21 

21 

 

+0.98

+4.89%

 

 

 

 

 

 



三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1748.52

1603.59

144.93

301

一、工资福利支出

1597.01

1597.01


30101

基本工资

375.5

375.5


30102

津贴补贴

475.14

475.14


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

122.53

122.53


30109

职业年金缴费

61.27

61.27


30110

职工基本医疗保险缴费

61.27

61.27


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

9.65

9.65


30113

住房公积金

99.56

99.56


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

392.09

392.09


302

二、商品和服务支出

144.93


144.93

30201

办公费

6


6

30202

印刷费

6


6

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

2


2

30206

电费

10


10

30207

邮电费

4


4

30208

取暖费

17.71


17.71

30209

物业管理费

2


2

30211

差旅费

3


3

30212

因公出国(境)费用

 


 

30213

维修(护)费

6


6

30214

租赁费

0.5


0.5

30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

3


3

30227

委托业务费




30228

工会经费

9.19


9.19

30229

福利费

0.3


0.3

30231

公务用车运行维护费

37


37

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

38.23


38.23

303

三、对个人和家庭的补助

6.58

6.58


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

1.58

1.58


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

5

5


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 27

 0

 27

 0

 27

 0

 16

0 

 16

 0

 16

 0

 37

 0

 37

 0

 37

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1805.52

一、行政支出


  1)一般公共预算财政拨款收入

1805.52

    其中:财政拨款支出


  2) 政府性基金预算财政拨款收入


    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

1805.52

  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出

1805.52

    纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1805.52

本年支出合计

1805.52





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

1805.52

支出总计

1805.52

 



七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1805.52

1805.52

1805.52






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

280505

122.53 

 

122.53 







 2080506

61.27 

 

61.27 







 2101102

61.27 

 

61.27 







 2140112

1439.89 

 

1439.89 







2210201

99.56


99.56







 2210203

21 

 

21 













































































银川市道路运输管理局2020年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于银川市道路运输管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市道路运输管理局2020年财政拨款收入预算1805.52万元,其中:本年收1805.52万元,包括一般公共预算拨款1805.52万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1805.52万元,包括:社会保障和就业支出183.8万元、住房保障支出120.56万元、卫生健康支出61.27万元、交通运输支出1439.89万元。

二、关于银川市道路运输管理局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市道路运输管理局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1748.52万元,其中:本年收入安排支出1748.52万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加119.11万元,增长7.31 %

人员经费1603.59万元,主要包括:基本工资375.5万元、津贴补贴475.14万元机关事业单位基本养老保险缴费122.53万元、职业年金缴费61.27万元、职工基本医疗保险缴费61.27万元、其他社会保障缴费9.65万元、其他工资福利支出392.09万元、生活补助1.58万元、住房公积金99.56万元、其他对个人和家庭的补助支出5万元。

公用经费144.93万元,主要包括:办公费6万元、印刷费6万元、水费2万元、电费10万元、邮电费4万元、取暖费17.71万元、物业管理费2万元、差旅费3万元、维修(护)费6万元、租赁费0.5万元、劳务费3万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费37万元工会经费9.19万元、其他商品和服务支出38.23万元。

(二)项目支出情况说明

银川市道路运输管理局2020年一般公共预算财政拨款项目支出57万元,其中:本年收入安排支出57万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:运政执法装备购置费5.6万元、行业证牌印刷费10万元、电子政务维修维护费4万元、道路运输行业安全监督费37.4万元。

三、关于银川市道路运输管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市道路运输管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为37万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费37万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加10万元,其中:因公出国(境)费及公务用车购置都为0万元,与上年无变化。公务用车运行费增加10元,主要原因2019年新购置更新了3辆执法车,公务接待费0万元与上年无变化

四、关于银川市道路运输管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市道路运输管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市道路运输管理局2020年收支预算情况的总体说明

银川市道路运输管理局2020年收入总预算1805.52万元,其中:本年收入1805.52万元,上年结转结余0万元;支出总预算1805.52万元,其中:本年支出1805.52万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1805.52万元,占 100%

本年支出包括:事业支出1805.52万元,100%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我局为全额预算事业单位,无机关运行经费。

  1. 政府采购情况

我局2020无政府采购预算支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,银川市道路运输管理局占用使用国有资产总体情况为房屋5472.52平方米,价值2152.21万元;车辆10辆,价值116.32万元;办公家具价值135.49万元;其他资产价值402.73万元。

(四)预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

我局2020年财政批复项目共5个,分别为运政执法装备购置项目、行业证牌印刷项目、电子政务维修维护项目、道路运输行业安全监督宣传项目、党建及精神文明建设项目。我局将严格按照项目预算绩效指标,根据项目预算批复数据,做好本年项目经费使用总体计划,并确定项目实施方案,按照相关计划及方案开展工作,万元以上项目经费支出必须经单位行政会议研究决定后方可支出,同时,项目实施过程中定期与年初项目绩效目标进行对比,开展项目绩效目标自评工作。


2020年公开绩效目标的项目概述

本次共公开绩效目标5个,具体情况如下:

1、党建及精神文明建设项目,完成提升党员素质,促进党员成长,确保党员和其他职工在工作生活学习中保持作风严谨,态度端正,行为得体,树立良好的运管行业形象。

2、道路运输行业安全、宣传工作保障项目,完成道路运输行业安全监督工作,强化企业和驾驶员安全教育,监督企业落实安全主体责任,提升道路运输管理机构安全监督管理水平,道路运输从业人员安全意识。

3、电子政务维修维护项目,保障运政信息系统线路正常运行,拓宽服务渠道,为群众提供高效的运政服务,提升工作效率,促进行业发展。

4、行业证牌印刷项目,完成行业管理证牌使用需求,规范道路运输市场管理,保障业务工作的顺利开展。

5、运政执法装备购置项目,完成行业管理工作的顺利开展,保障银川市道路运输市场的正常运转。

(五)其他需说明的事项  无


 

 

银川市道路运输管理局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  


银川市道路运输管理局2020年部门预算

  银川市项目预算绩效目标公开表(银川市道路运输管理局)







 



 

 

 

 




 

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