一、 基本情况及职能 

　　1、基本情况 

　　  我校是一所完全中学，有教学班134个（其中初中108个、高中36个），学生数7512人（其中初中5357人、高中2155人）；编制数554人，2015年底实有在编教师504人，退休教师136人，遗属7人，编制控制人数7，外聘教师22人，临时工33人；在编车辆2辆；       学校财务工作，是学校各项工作的重要组成部分，是一项政策性较强的工作。它直接涉及到学校各项工作的正常运转和教职工的切身利益。因此，做到长安排，短打算。在使用经费上，始终坚持服务于教学，有利于教职工积极性的提高.经费使用做到统筹兼顾，保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高日常公用经费的使用效益。 

　　2、基本职能  

　（1）认真学习全国全省教育工作会议精神，贯彻落实国家教育改革和发展规划纲要，全面执行党的路线、方针、政策，依法治校，按教育规律办学。 

　（2）组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风，形成德育品牌。 

　（3）抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量，打造“主动学习快乐成长”教育品牌。 

　（4）抓好体育、卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。 

　（5）指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。 

　（6）规范收费行为，落实经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。 

　（7）加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。 

　（8）切实做好市政府、教育局及学校上级部门布置的各项工作。                                           

　　二、2016年收入支出情况 

　　1、本年收入；6385.51万元 

　　其中：财政拨款6285.86万元，纳入财政专户管理资金99.65万元 

　　2、本年支出6385.51元 

　　其中：（1）基本支出5177.27万元； 

　　      （2）项目支出1208.24万元 

　　三、支出明细 

　（一）基本支出5177.27万元；其中： 

　　1、工资福利支出3854.97万元【包括基本工资1708.09万元、津贴1539.45万元、在职人员取暖补贴259.05万元，其他人员工资（编制控制数）30.97万元、社会保障缴费（含失业保险、医疗保险、养老保险）313.63万元】； 

　（2）商品和服务支出130.7万元【包括退休公用支出4.07万元、工会会费41.63万元、职工教育经费1.82万元、福利费2.31万元、其他支出38.46万元】； 

　（3）对个人和家庭的补助1191.6万元（包括退休人员工资707.31万元、退休人员取暖费58.81万元、遗属生活费4.24万元、住房公积金及住房补贴421.24万元） 

　（二）、项目支出1208.24万元 

　　其中：（1）学校专职保安经费60.48万元； 

　（2）教师培训费40万元； 

　（3）高中部项目支出326.43万元（包括取暖费36.03万元、公用经费补助90万元、教学业务费28万元、办公、水电费、小型维修、绿化等费用172.4万元）； 

　（4）初中部项目支出619.33万元（包括取暖费137.2万元、办公费、水电费、小型维修费、绿化、教学业务费482.13万元）； 

　（5）南校区校园维修项目支出52万元； 

　（6）宝湖校区校园维修项目支出35万元； 

　（7）西校区校园维修项目支出75万元。 

　　四、三公经费说明  

　　2016年三公经费支出14.75万元，2015年三公经费支出8.79万元，比去年增加了68%，原因为教学需求，出国批次及人数增加、油耗价上涨及维修费增加等。2016年因公出国（境）费预算支出8.75万元，2015年因公出国（境）费预算支出6.07万元，比去年增加了44%，原因为教学需求，出国批次及人数增加；2016年公务用车运行费4万元，2015年公务用车运行费2.36万元，比去年增加了69%，原因为油耗价上涨及维修费增加。2016年公务接待费为2万元，2015年公务接待费为0.36万元，比去年增加了100% ，原因为2016年公务接待批次及人数增加。 

　　五、2016年其他需要事项情况说明 

　（1）关于机关运行经费支出的情况说明 

　　我单位是事业单位，无此项说明 

　（2）关于政府采购支出 

　  无此项内容