目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分  2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、财政拨款支出总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表 

　　九、部门支出总表 

　　第三部分  2018年部门预算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　银川市教育局2018年部门预算 

　　　一、主要职能 

　　银川市教育局主要贯彻执行国家和自治区教育工作方针、政策，研究草拟有关教育的地方性法规和政府规章；制定教育事业发展的重点、结构、速度和步骤，并组织实施；配合督导部门组织对本地区普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估工作；统筹管理全市的基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、幼儿教育、特殊教育工作；管理社会力量举办的实施学历教育、文化补习、学前教育、自学考试助学的教育机构；指导协调县（区）、社会各方面有关教育工作审查和报批幼儿园、普通中小学、职业技术学校及中等专业学校的开设、更名、停办、撤并以及调整建制和编制工作等。 

　　　二、部门预算单位构成 

　　银川市教育局是全额拨款行政单位，本单位纳入银川市2018年部门预算编制，在职编制人员40人。

银川市教育局2018年部门预算——预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     单位:万元

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      单位:万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     单位:万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      单位:万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            单位:万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

八、部门收入总表

部门收入总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位:万元

九、部门支出总表

部门支出总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  单位:万元

银川市教育局2018年部门预算

——部门预算情况说明

    一、关于银川市教育局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　银川市教育局2018年财政拨款收支总预算10052.73万元。收入预算包括:一般公共预算拨款10052.73万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:教育支出9859.54 万元,社会保障和就业支出97.55万元、医疗卫生与计划生育支出57.2万元,住房保障支出40.35万元。 

　　二、关于银川市教育局2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　(一)基本支出情况说明。

　　银川市教育局2018年一般公共预算拨款基本支出541.8

万元,比2017年执行数据554.03万元减少10万元,下降3%。其中: 

　　人员经费506.47万元,主要包括:基本工资164.12万元、津贴补贴132.09万元、其他社会保障缴费8.9万元、其他工资福利支出194.21万元。 

公用经费35.33万元,主要包括:办公费9万元、差旅费19万元、培训费2.56万元、因公出国(境)费5万元、工会经费3.28万元、福利费0.12万余元、其他商品服务支出5.28万元。

　　(二)项目支出情况说明。

银川市教育局2018年一般公共预算拨款项目支出9317.74万元,其中:凤城名师工作补助24.24万元，2017年22.56万元，相比增加1.68万元，增加7.4%；党建经费5万元，2017年5万元，比上年比无变化；青少年思想道德和体卫艺专项，教师培训200万元，2017年200万元，比上年比无变化；自考招生60万元，2017年60万元，与上年比无变化；教师招聘专项20万元，2017年20万元，与上年比无变化；初中升高中150万元，2017年150万元，与上年比无变化；全市教学质量考核6500万元，2017年4000万元，相比增长2500万元，增长62%；督导室专项25万元，2017年25万元，与上年比无变化；高中学业水平30万元，2017年30万元，与上年比无变化；学校体育场馆开放128.5，2017年128.5万元，与上年比无变化；残疾学生等资助210万元，2017年210万元，与上年比无变化；,乡村少年宫专项193万元，2017年193万元，与上年比无变化；滨河民办学校补助130万元，2017年0万元。增长130%；中考阅卷22万元，2017年0万元。增长22%。

　　三、关于银川市教育局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　银川市教育局2018年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费0万元。 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加5万元,其中:因公出国(境)费增加5万元,主要原因2018年预计安排外出考察;公务用车购置费增加0 万元,公务用车运行费0万元,主要原因公务用车改革,取消教育局公车;公务接待费0万元,主要原因相关公务接待减少。 

　　四、关于银川市教育局2018年政府性基金预算拨款情况说明 

　　(一)基本支出情况说明

　　银川市教育局2018年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元,比2017年执行数据减少0万元。 

　　其中:人员经费0 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

　　公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　(二)项目支出情况说明

　　银川市教育局2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元,比2017年执行数据减少0万元。 

　　五、关于银川市教育局2018年收支预算情况的总体说明 

　　按照全口径预算的原则,银川市教育局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算10052.73 万元,支出总预算10052.73万元。 

　　收入预算包括:财政拨款收入10052.73万元,占100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0 万元,占 0 %。 

　　支出预算包括:基本支出 10052.73万元,基本支出541.89万元，占5.4 %;项目支出9317.74万元,占94.6 %;事业单位经营支出0万元,占 0 %;上缴上级支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

　　六、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　2018年,银川市教育局本级1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算541.8万元,2017年367.67万元，比2017年预算增加174.13万元,增长47%。 

　　(二)政府采购情况

　　2018年,银川市教育局政府采购预算0 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算0万元。 

　　(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,银川市教育局占用使用国有资产总体情况为：房屋6258平方米,价值699万元;车辆0 辆;办公家具价值678万元。

　　(四)预算绩效情况

　　我单位2018年预算未开展预算绩效工作，下一步根据财政局安排开展相关工作。 

　　(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

银川市教育局2018年部门预算——名词解释

　　1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

　　2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

　　7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。