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索 引 号:640100-103/2018-06379 发布日期:2018-02-14
发布机构: 银川市教育局 责任部门: 银川九中
名 称:银川市第九中学2018年部门预算

银川市第九中学2018年部门预算

  目录 

    

  第一部分  单位概况 

  一、主要职能 

  二、部门预算单位构成 

  第二部分  2018年部门预算表 

  一、财政拨款收支总表 

  二、财政拨款支出总表 

  三、一般公共预算支出表 

  四、一般公共预算基本支出表 

  五、一般公共预算“三公”经费支出表 

  六、政府性基金预算支出表 

  七、部门收支总表 

  八、部门收入总表 

  九、部门支出总表 

  第三部分  2018年部门预算情况说明 

  第四部分  名词解释 

  银川市第九中学2018年部门预算——单位概况 

   一、主要职能 

      我校是一所完全中学,有教学班66个(其中初中24个、高中42个),学生数3995人(其中初中1551人、高中2444人,残疾学生28人)。编制数290人(其中副处级领导职数74人,正科级职数106人,初级职称110人);2017年底编制内实有人数280人(其中 编制控制人数6人,副高级职称73人,中级职称105人,初级职称91人,技师以上4人,其他1人);退休124人,离休2人,遗属3人。在编车辆2辆。    2017年,在市委、市政府及市教育局的关心和支持下,银川九中以开展“两学一做”学习教育为契机,认真贯彻党的教育方针,严格落实市教育局的工作要点。坚持以德育为首、环境育人的办学思路统领全校工作,加强精细化管理,深化内涵发展,保障校园安全稳定,努力办人民满意的教育,圆满完成了本年度各项工作任务,教育教学工作取得了显著成绩,整体办学水平上了一个新的台阶,为学校今后的科学、和谐发展奠定了坚实的基础。 

   二、部门预算单位构成 

  银川市第九中学是一级预算单位,部门预算包括:银川市第九中学本级预算。

银川市第九中学2018年部门预算——预算表 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

5097.4 

一、本年支出

5097.4 

5097.4

 

(一)一般公共预算财政拨款

5097.4 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

4079.09 

4079.09 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

525.32 

525.32 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

150.09 

150.9 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

342.9 

342.9 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

5097.4 

支出总计5097.4

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表 

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 2080599

 

其他行政事业单位离退休支出

 

21.65

 

21.65

 

21.65

 

21.65

 

 

 

 

 

 

 

 

    2050204

 

 

高中教育

 

3925.6

 

3925.6

 

3925.6

 

3812.8

 

112.8 

 

 

 

 

 

 

    2050203

 

 

初中教育

 

131.84

 

131.84

 

131.84

 

131.84

 

 

 

 

 

 

 

    2210203

 

购房补贴

 

99

 

99

 

99

 

99

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

 

住房公积金

 

243.9

 

243.9

 

243.9

 

243.9

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出

 

150.09

 

150.09

 

150.09

 

150.09

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

 

 

事业单位医疗

 

150.09

 

150.09

 

150.09

 

150.09

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

375.23

 

375.23

 

375.23

 

375.23

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 2080599

 

其他行政事业单位离退休支出

 

39.33

 

21.65

 

21.65

 

 

-17.68

44%

 

    2050204

 

 

高中教育

 

4346.17

3925.6

 

3364.3

 

561.3 

-420.57

9%

 

    2050203

 

 

初中教育

 

271.05

131.84

 

 

131.84

 

-139.21

51%

    2210203

 

购房补贴

 

152.77

99

 

99

 

 

-53.77

19%

    2210201

 

住房公积金

 

241.01

243.9

 

243.9

 

 

2.82

1%

    2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

150.09

 

150.09

 

 

150.09

100%

 

    2101102

 

 

事业单位医疗

 

149.03

150.09

 

150.09

 

 

1.06

0.7%

    2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

504.76

375.23

 

375.23

 

 

-129.53

25%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

4404.26

4092.25

312.01

301

一、工资福利支出

4069.12

4069.12

 

30101

基本工资

1096.24

1096.24

 

30102

津贴补贴

1035.23

1035.23

 

30103

奖金

 

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

375.23

 

 

30109

职业年金缴费

150.09

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

150.09

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

31.89

31.89

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

1230.35

1230.35

 

302

二、商品和服务支出

312.01

 

312.01

30201

办公费

 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

264.13

 

264.13

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

22.51

 

22.51

30229

福利费

0.99

 

0.99

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

24.38

 

24.38

303

三、对个人和家庭的补助

23.13

23.13

 

30301

离休费

21.51

21.51

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

1.62

1.62

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 23

 15

 6

 

 6

2 

 5.8

 1.3

 4.5

 

4.5 

 

 15

 10

 5

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

5344.4 

一、本年支出

5344.4

5344.4

 

(一)一般公共预算财政拨款

5097.4 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

247 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

4326.09

4326.09 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

525.32 

525.32 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

150.09 

150.9 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

342.9 

342.9 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

5344.4 

支出总计5344.4

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 2080599

 

其他行政事业单位离退休支出

 

21.65

 

 

21.65

 

21.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2050204

    

 

 

高中教育

 

4172.6

 

 

3925.6

 

3925.6

 

 

 247

 247

 

 

 

 

 

 

    2050203

 

 

初中教育

 

131.84

 

 

131.84

 

131.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210203

 

购房补贴

 

99

 

 

99

 

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

 

住房公积金

 

243.9

 

 

243.9

 

243.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出

 

150.09

 

 

150.09

 

150.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

 

 

事业单位医疗

 

150.09

 

 

150.09

 

150.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

375.23

 

 

375.23

 

375.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 2080599

 

其他行政事业单位离退休支出

 

21.65

 

 21.65

 

 

 

 

 

 

    2050204

 

 

高中教育

 

4172.6

 

3364.26

808.3

 

 

 

 

    2050203

 

 

初中教育

 

131.84

 

 

131.84

 

 

 

    2210203

 

购房补贴

 

99

 

99

 

 

 

 

 

    2210201

 

住房公积金

 

243.9

 

243.9

 

 

 

 

 

    2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出

 

150.09

 

150.09

 

 

 

 

 

 2101102

    

 

 

事业单位医疗

 

150.09

 

150.09

 

 

 

 

 

    2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

375.23

 

375.23

 

 

 

 

 

 

  银川市第九中学2018年部门预算——部门预算情况说明 

  一、关于银川市第九中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

   银川市第九中学2018年财政拨款收支总预算5097.4万元。收入预算包括:一般公共预算拨款5097.4万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算万元5097.4包括:教育支出支出4079.09 万元、社会保障和就业支出525.32 万元、住房保障支出 342.9 万元,医疗保险支出150.09万元。 

  二、关于银川市第九中学2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

  (一)基本支出情况说明。 

  银川市第九中学2018年一般公共预算拨款基本支出5097.4万元,比2017年执行数据减少852.9 万元,下降  14%。其中: 

  人员经费4092.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

  公用经费1005.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

  (二)项目支出情况说明。 

  银川市第九中学2018年一般公共预算拨款项目支出 940.14万元,其中: 

  初中教育2018年预算131.84万元,比2017年执行数据减少116.9万元,下降47%,主要用于办公、水电费、小型维修等。 

  高中教育808.3万元。其中国际班合作项目64.8万元,比2017年执行数据增加32.4万元,增长100%,主要用于支付对方的合作经费;教师培训费20万元,与2017年执行数据减少0.06万元,下降0.3%,主要用于教师培训;空编人员项目69万元,比2017年执行数据减少9.2万元,主要用于聘用教师支出;高中公用经费项目341.26万元,比2017年执行数据减少234.04万元,下降40%,主要用于办公教学、水电、图书购置、小型维修等;事业单位绩效工资247万元,比2017年执行数据减少13.45万元,降低5%,主要用于教师绩效发放;专职保安经费项目66.24万元,与2017年执行数据一致,用于支付保安费。 

  三、关于银川市第九中学2 018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

  银川市第九中学2018年“三公”经费财政拨款预算数为    15万元,其中:因公出国(境)费  10   万元,公务用车购置  0  万元,公务用车运行费  5  万元,公务接待费    0万元。 

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加9.2   万元,其中:因公出国(境)费增加8.7    万元,主要原因2018年我校出国批次和人数预计增加;无公务用车购置费;公务用车运行费增加0.5万元,主要原因车辆老旧,维修费用增加;无公务接待费,公务接待费用为0。 

  四、关于银川市第九中学2018年政府性基金预算拨款情况说明 

  我校2018年无政府性基金预算拨款。 

  五、关于银川市第九中学2018年收支预算情况的总体说明 

  银川市第九中学2018年收入总预算5344.4万元,支出总预算5344.4 万元。 

  收入预算包括:财政拨款收入5097.4   万元,占95%;事业收入 247   万元,占5%。 

  支出预算包括:基本支出 4404.22 万元,占82 %;项目支出940.14 万元,占  18 %。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  我校为事业单位,无机关运行经费。 

  (二)政府采购情况 

  我校无政府采购。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2017年12月31日,银川市第九中学占用使用国有资产总体情况为房屋1338.76平方米,价值 73.9万元;土地180,569.67 平方米;车辆 2辆,价值30.74万元;办公家具价值1257.4万元;其他资产价值4029.4 万元。 

  (四)预算绩效情况 

  2018年我校无重点项目绩效。 

  (五)其他需说明的事项 

  无其他需要说明的事项。 

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