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索 引 号: | 640100-103/2018-06379 | 发布日期: | 2018-02-14 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市教育局 | 责任部门: | 银川九中 |
名 称: | 银川市第九中学2018年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市第九中学2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
我校是一所完全中学,有教学班66个(其中初中24个、高中42个),学生数3995人(其中初中1551人、高中2444人,残疾学生28人)。编制数290人(其中副处级领导职数74人,正科级职数106人,初级职称110人);2017年底编制内实有人数280人(其中 编制控制人数6人,副高级职称73人,中级职称105人,初级职称91人,技师以上4人,其他1人);退休124人,离休2人,遗属3人。在编车辆2辆。 2017年,在市委、市政府及市教育局的关心和支持下,银川九中以开展“两学一做”学习教育为契机,认真贯彻党的教育方针,严格落实市教育局的工作要点。坚持以德育为首、环境育人的办学思路统领全校工作,加强精细化管理,深化内涵发展,保障校园安全稳定,努力办人民满意的教育,圆满完成了本年度各项工作任务,教育教学工作取得了显著成绩,整体办学水平上了一个新的台阶,为学校今后的科学、和谐发展奠定了坚实的基础。
二、部门预算单位构成
银川市第九中学是一级预算单位,部门预算包括:银川市第九中学本级预算。
银川市第九中学2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
5097.4 |
一、本年支出 |
5097.4 |
5097.4 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
5097.4 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
(五)教育支出 |
4079.09 |
4079.09 |
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
525.32 |
525.32 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
150.09 |
150.9 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
342.9 |
342.9 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
5097.4 |
支出总计5097.4 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
|
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
银川市本级财力安排 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
市本级本级财力安排 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
|||
小计 |
市本级经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出
|
21.65
|
21.65
|
21.65
|
21.65
|
|
|
|
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
3925.6
|
3925.6
|
3925.6
|
3812.8
|
112.8 |
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
131.84
|
131.84
|
131.84
|
131.84
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
99
|
99
|
99
|
99
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
243.9
|
243.9
|
243.9
|
243.9
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
150.09
|
150.09
|
150.09
|
150.09
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1s 50.09
|
150.09
|
150.09
|
150.09
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
375.23
|
375.23
|
375.23
|
375.23
|
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出
|
39.33
|
21.65
|
21.65
|
|
-17.68 |
44% |
|
2050204
|
高中教育
|
4346.17 |
3925.6
|
3364.3
|
561.3 |
-420.57 |
9% |
|
2050203
|
初中教育
|
271.05 |
131.84
|
|
131.84
|
-139.21 |
51% |
|
2210203
|
购房补贴
|
152.77 |
99
|
99
|
|
-53.77 |
19% |
|
2210201
|
住房公积金
|
241.01 |
243.9
|
243.9
|
|
2.82 |
1% |
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
150.09
|
150.09
|
|
150.09 |
100% |
|
2101102
|
事业单位医疗
|
149.03 |
150.09
|
150.09
|
|
1.06 |
0.7% |
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
504.76 |
375.23
|
375.23
|
|
-129.53 |
25% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
4404.26 |
4092.25 |
312.01 |
|
301 |
一、工资福利支出 |
4069.12 |
4069.12 |
|
30101 |
基本工资 |
1096.24 |
1096.24 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1035.23 |
1035.23 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
375.23 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
150.09 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
150.09 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
31.89 |
31.89 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1230.35 |
1230.35 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
312.01 |
|
312.01 |
30201 |
办公费 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
264.13 |
|
264.13 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
22.51 |
|
22.51 |
30229 |
福利费 |
0.99 |
|
0.99 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.38 |
|
24.38 |
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
23.13 |
23.13 |
|
30301 |
离休费 |
21.51 |
21.51 |
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
1.62 |
1.62 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
23 |
15 |
6 |
|
6 |
2 |
5.8 |
1.3 |
4.5 |
|
4.5 |
|
15 |
10 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
5344.4 |
一、本年支出 |
5344.4 |
5344.4 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
5097.4 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
(三)事业收入 |
247 |
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
4326.09 |
4326.09 |
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
525.32 |
525.32 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
150.09 |
150.9 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
342.9 |
342.9 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
5344.4 |
支出总计5344.4 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出
|
21.65
|
|
21.65
|
21.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
4172.6
|
|
3925.6
|
3925.6
|
|
247 |
247 |
|
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
131.84
|
|
131.84
|
131.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
99
|
|
99
|
99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
243.9
|
|
243.9
|
243.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
150.09
|
|
150.09
|
150.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
150.09
|
|
150.09
|
150.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
375.23
|
|
375.23
|
375.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出
|
21.65
|
21.65
|
|
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
4172.6
|
3364.26 |
808.3 |
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
131.84
|
|
131.84 |
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
99
|
99
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
243.9
|
243.9
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
150.09
|
150.09
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
150.09
|
150.09
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
375.23
|
375.23
|
|
|
|
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银川市第九中学2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市第九中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市第九中学2018年财政拨款收支总预算5097.4万元。收入预算包括:一般公共预算拨款5097.4万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算万元5097.4包括:教育支出支出4079.09 万元、社会保障和就业支出525.32 万元、住房保障支出 342.9 万元,医疗保险支出150.09万元。
二、关于银川市第九中学2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
银川市第九中学2018年一般公共预算拨款基本支出5097.4万元,比2017年执行数据减少852.9 万元,下降 14%。其中:
人员经费4092.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费1005.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
银川市第九中学2018年一般公共预算拨款项目支出 940.14万元,其中:
初中教育2018年预算131.84万元,比2017年执行数据减少116.9万元,下降47%,主要用于办公、水电费、小型维修等。
高中教育808.3万元。其中国际班合作项目64.8万元,比2017年执行数据增加32.4万元,增长100%,主要用于支付对方的合作经费;教师培训费20万元,与2017年执行数据减少0.06万元,下降0.3%,主要用于教师培训;空编人员项目69万元,比2017年执行数据减少9.2万元,主要用于聘用教师支出;高中公用经费项目341.26万元,比2017年执行数据减少234.04万元,下降40%,主要用于办公教学、水电、图书购置、小型维修等;事业单位绩效工资247万元,比2017年执行数据减少13.45万元,降低5%,主要用于教师绩效发放;专职保安经费项目66.24万元,与2017年执行数据一致,用于支付保安费。
三、关于银川市第九中学2 018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市第九中学2018年“三公”经费财政拨款预算数为 15万元,其中:因公出国(境)费 10 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 5 万元,公务接待费 0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加9.2 万元,其中:因公出国(境)费增加8.7 万元,主要原因2018年我校出国批次和人数预计增加;无公务用车购置费;公务用车运行费增加0.5万元,主要原因车辆老旧,维修费用增加;无公务接待费,公务接待费用为0。
四、关于银川市第九中学2018年政府性基金预算拨款情况说明
我校2018年无政府性基金预算拨款。
五、关于银川市第九中学2018年收支预算情况的总体说明
银川市第九中学2018年收入总预算5344.4万元,支出总预算5344.4 万元。
收入预算包括:财政拨款收入5097.4 万元,占95%;事业收入 247 万元,占5%。
支出预算包括:基本支出 4404.22 万元,占82 %;项目支出940.14 万元,占 18 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
我校为事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购情况
我校无政府采购。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,银川市第九中学占用使用国有资产总体情况为房屋1338.76平方米,价值 73.9万元;土地180,569.67 平方米;车辆 2辆,价值30.74万元;办公家具价值1257.4万元;其他资产价值4029.4 万元。
(四)预算绩效情况
2018年我校无重点项目绩效。
(五)其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
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