银川市实验小学2018年部门预算-银川市人民政府门户网站

公开内容快速切换

法治政府
示范创建
优化营商
环境政策
微信
公众号

银川政府网微信公众号轻松扫一扫订阅动态
微博
银川

市委市政府官方微博扫码关注@微博银川
i银川

i 银川APP 城市全方位服务
我的
宁夏

我的宁夏手机APP 移动城市生活服务平台
智能
问答

当前位置： 首页>政府信息公开>政府部门信息公开>银川市教育局>法定主动公开内容>预决算公开>部门预算

索引号：	640100-103/2018-06401	发布日期：	2018-02-14
发布机构：	银川市教育局	责任部门：	银川市实验小学
名　称：	银川市实验小学2018年部门预算

银川市实验小学2018年部门预算

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　银川市实验小学2018年部门预算——单位概况

　　　一、主要职能

　　银川市实验小学为义务教育公办小学，共有38个教学班，2163名学生就读。学校主要职能是贯彻国家教育方针，实施小学教育教学。

　　二、部门预算单位构成

　　单位内设5个职能部门，分别为办公室、总务室、教导处、教研室及政教处。办公室下设14个处室，分别为一至六年级办公室、音乐办公室、综合办公室、美术办公室、体育办公室、信息技术办公室、图书室、保健室及心理咨询室。

　　学校事业编制为126人，现有在职教职工人123人，离休干部1人。

银川市实验小学2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1883.8	一、本年支出	1883.8	1883.8
（一）一般公共预算财政拨款	1883.8	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	1448.7	1448.7
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	228.26	228.26
		（九）医疗卫生与计划生育支出	65.22	65.22
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	141.62	141.62
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1883.8	支出总计 1883.8

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018~~2016~~预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	银川市本级财力安排			自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	市本级经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
2050202	小学教育	1439.77	1439.77	1439.77	1439.77
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.93	8.93	8.93	8.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.04	163.04	163.04	163.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.22	65.22	65.22	65.22
2101102	事业单位医疗	65.22	65.22	65.22	65.22
2210201	住房公积金	105.98	105.98	105.98	105.98
2210203	购房补贴	35.64	35.64	35.64	35.64
	合计	1883.8	1883.8	1883.8	1883.8

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2050202	小学教育	1,654.48	1439.77	1386.06	53.71	-214.71		-12.98
2050299	其他普通教育支出	4.85
2059999	其他教育支出	142.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	207.05
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.75	8.93	8.93		-9.82		-52.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.06	163.04	163.04		-60.02		-26.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		65.22	65.22
2101102	事业单位医疗	58.91	65.22	65.22		6.31		10.71
2210201	住房公积金	98.65	105.98	105.98		7.33		7.43
2210203	购房补贴	66.84	35.64	35.64		-31.2		-46.68
	合计	2,474.71	1883.8	1830.09	53.71	-590.91		-23.88

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1830.09	1772.53	57.56
301	一、工资福利支出	1620.9	1620.9
30101	基本工资	474.3	474.3
30102	津贴补贴	408.83	408.83
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.04	163.04
30109	职业年金缴费	65.22	65.22
30110	职工基本医疗保险缴费	65.22	65.22
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	13.92	13.92
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	430.37	430.37
302	二、商品和服务支出	57.56		57.56
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费	31.75		31.75
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	9.78		9.78
30229	福利费	0.45		0.45
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	11.58		11.58
303	三、对个人和家庭的补助	151.63	151.63
30301	离休费	8.93	8.93
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.08	1.08
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	141.62	141.62
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数						2017年执行数						2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
15.31	10	4	0	4	1.31	7.38	5.58	1.72	0	1.72	0.08	20.15	15	4	0	4	1.15

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1883.8	一、本年支出	1883.8	1883.8
（一）一般公共预算财政拨款	1883.8	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出	1448.7	1448.7
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	228.26	228.26
		（九）医疗卫生与计划生育支出	65.22	65.22
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	141.62	141.62
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1883.8	支出总计 1883.8

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2050202	小学教育	1439.77		1439.77	1439.77
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.93		8.93	8.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.04		163.04	163.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.22		65.22	65.22
2101102	事业单位医疗	65.22		65.22	65.22
2210203	购房补贴	35.64		35.64	35.64
2210201	住房公积金	105.98		105.98	105.98
	合计	1883.8		1883.8	1883.8

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2050202	小学教育	1439.77	1386.06	53.71
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.93	8.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.04	163.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.22	65.22
2101102	事业单位医疗	65.22	65.22
2210201	住房公积金	105.98	105.98
2210203	购房补贴	35.64	35.64
	合计	1883.8	1830.09	53.71

　　银川市实验小学2018年部门预算

　　——部门预算情况说明

　　一、关于银川市实验小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　　银川市实验小学2018年财政拨款收支总预算1883.80万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1883.80万元，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：教育支出1448.70万元、社会保障和就业支出228.26万元、医疗卫生与计划生育支出65.22万元，住房保障支出141.62万元。

　　二、关于银川市实验小学2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　银川市实验小学2018年一般公共预算拨款基本支出1830.09万元，比2017年执行数1872.65减少42.56万元，下降2.27%，主要原因是2017年补交了2016年度的养老保险。其中：

　　人员经费1772.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费57.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　银川市实验小学2018年一般公共预算拨款项目支出53.71 万元，其中：

　　小学教育2018年预算53.71万元，比2017年执行数据602.06减少548.35万元，下降91.08%，主要原因为2017年发放了2015-2016年度、2016-2017年度实验小学教育集团（含实验小学、阅海小学、阅海二小、金凤四小、永泰小学、三沙源小学）教育质量考核奖,支付了区级下达的设备购置专项资金。

　　具体项目为专职保安费22.08万元，教师培训经费10万元，公务接待费1.15万元、因公出国经费15万元及网通费5.48万元。

　　三、关于银川市实验小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　银川市实验小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为20.15万元，其中：因公出国（境）费15万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费1.15万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加4.84万元，其中：因公出国（境）费增加5万元，主要原因我校2018年将增加学生寒假赴澳大利亚访学交流活动；公务用车运行费没有增加；公务接待费减少0.24万元，主要原因本着厉行节约的原则，逐年递减预算。

　　四、关于银川市实验小学2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　银川市实验小学无政府性基金预算拨款。

　　五、关于银川市实验小学2018年收支预算情况的总体说明

　　银川市实验小学2018年收入总预算1883.8万元，支出总预算1883.8万元。

　　收入预算包括：财政拨款收入1883.8万元，占100 %

　　支出预算包括：基本支出1830.09万元，占97.15%；项目支出53.71万元，占2.85%；

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　我校属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，政府采购预算22.08万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.08万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，银川市实验小学占用使用国有资产总体情况为房屋16,130.00平方米，价值3,310.35万元；土地15,911.00平方米，价值 0 万元；车辆1辆，价值15.03万元；办公家具价值182.51万元；其他资产价值 1303.44万元。

　　（四）预算绩效情况

　　学校一方面强化领导及工作人员的思想认知，大力开展专业技能培养，切实落实绩效管理工作；另一方面进一步提高预算编制质量，加强预算的执行力度。

　　（五）其他需说明的事项

　　实验小学教育集团包含实验小学、阅海小学、阅海二小、金凤四小、永泰小学、三沙源小学、金凤九小以及滨河新区景城一小，除阅海小学和阅海二小统一核算外，其他校区均独立核算，实行法人负责制。

　　2018年部门预算——名词解释

　　（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　(八)机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

扫一扫在手机打开当前页