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索 引 号: | 640100-103/2018-06402 | 发布日期: | 2018-02-14 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市教育局 | 责任部门: | 银川高级中学 |
名 称: | 银川市本级银川高级中学2018年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川高级中学2018年部门预算
一、主要职能
银川高级中学是银川市直属公办高中学校,自治区示范性高中学校,是教育部特色高中建设项目学校,自治区德育示范学校,自治区首批书香校园,自治区级绿色学校和自治法人治理试点单位。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,银川高级中学部门预算包括:银川高级中学本级预算、所属事业单位预算。
银川高级中学2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
3797.89 |
一、本年支出 |
3797.89 |
3797.89 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
3797.89 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
(五)教育支出 |
3797.89 |
3797.89 |
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
|
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
3797.89 |
支出总计:3797.89 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
|
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
银川市本级财力安排 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
市本级本级财力安排 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
|||
小计 |
市本级经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|||||||||
301 |
工资福利支出 |
1751.96 |
1751.96 |
1751.96 |
1751.96 |
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
915.15 |
915.15 |
915.15 |
915.15 |
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
733.37 |
733.37 |
733.37 |
733.37 |
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
76.26 |
76.26 |
76.26 |
76.26 |
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
27.18 |
27.18 |
27.18 |
27.18 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
116.34 |
116.34 |
116.34 |
116.34 |
|
|
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
80.28 |
80.28 |
80.28 |
80.28 |
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
18.26 |
18.26 |
18.26 |
18.26 |
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.04 |
17.04 |
17.04 |
17.04 |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
|
|
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
301 |
工资福利支出 |
1470.64 |
1751.96 |
1751.96 |
|
281.32 |
16.05 |
|
30101 |
基本工资 |
882.27 |
915.15 |
915.15 |
|
32.88 |
3.59 |
|
30102 |
津贴补贴 |
436.11 |
733.37 |
733.37 |
|
297.26 |
40.53 |
|
30103 |
奖金 |
65.59 |
76.26 |
76.26 |
|
10.67 |
13.99 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
86.67 |
27.18 |
27.18 |
|
-59.49 |
-68.63 |
|
302 |
商品和服务支出 |
185.23 |
116.34 |
116.34 |
|
-68.89 |
-37.19 |
|
30208 |
取暖费 |
74.23 |
80.28 |
80.28 |
|
6.05 |
7.5 |
|
30228 |
工会经费 |
17.4 |
18.26 |
18.26 |
|
0.86 |
4.7 |
|
30229 |
福利费 |
15.1 |
0.76 |
0.76 |
|
-14.34 |
-94.96 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
78.5 |
17.04 |
17.04 |
|
-61.46 |
-78.29 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.04 |
11.52 |
11.52 |
|
10.48 |
90.97 |
|
30305 |
生活补助 |
1.04 |
11.52 |
11.52 |
|
10.48 |
90.97 |
|
2050204 |
高中教育 |
314.52 |
725.66 |
|
725.66 |
411.14 |
56.65 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
2455.09 |
2338.75 |
116.34 |
|
301 |
一、工资福利支出 |
2327.23 |
2327.23 |
|
30101 |
基本工资 |
915.15 |
915.15 |
|
30102 |
津贴补贴 |
733.37 |
733.37 |
|
30103 |
奖金 |
76.26 |
76.26 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
319.59 |
319.59 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
127.84 |
127.84 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
127.84 |
127.84 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
27.18 |
27.18 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
116.34 |
|
116.34 |
30201 |
办公费 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
80.28 |
|
80.28 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
18.26 |
|
18.26 |
30229 |
福利费 |
0.76 |
|
0.76 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.04 |
|
17.04 |
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
11.52 |
11.52 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
11.52 |
11.52 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
2.72 |
0 |
2.72 |
0 |
2.72 |
0 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
2.5 |
0 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
3797.89 |
一、本年支出 |
3797.89 |
3797.89 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
3797.89 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
(三)事业收入 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
3797.89 |
3797.89 |
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
|
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
3797.89 |
支出总计:3797.89 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
2050204 |
高中教育 |
2202.86 |
|
2202.86 |
2202.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
712.42 |
|
712.42 |
712.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
11.52 |
|
11.52 |
11.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
98 |
|
98 |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
197.82 |
|
197.82 |
197.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
127.84 |
|
127.84 |
127.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
127.84 |
|
127.84 |
127.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
事业单位基本养老保险缴费支出 |
319.59 |
|
319.59 |
319.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
301 |
工资福利支出 |
1751.96 |
1751.96 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
915.15 |
915.15 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
733.37 |
733.37 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
76.26 |
76.26 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
27.18 |
27.18 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
116.34 |
116.34 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
80.28 |
80.28 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
18.26 |
18.26 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.04 |
17.04 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.52 |
11.52 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
11.52 |
11.52 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
725.36 |
725.36 |
725.36 |
|
|
|
银川高级中学2018年部门预算情况说明
一、关于银川高级中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川高级中学2018年财政拨款收支总预算 3797.89 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 3797.89 万元,政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 2926.8万元、社会保障和就业支出 575.27 万元、住房保障支出295.82 万元。
二、关于银川高级中学2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
银川高级中学2018年一般公共预算拨款基本支出1879.82 万元,比2017年执行数据增加24.79 万元,增长1.31 %。其中在职人员增加了:
人员经费 1751.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费 116.34 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
银川高级中学2018年一般公共预算拨款项目支出725.66 万元,其中:
1.高中公用经费2018年预算268.76万元,比2017年增加35.96 万元,主要是高中学生人数增加;
2.教师培训费2018年预算20万元,与2017年一样;
3.空编人员经费2018年预算32.2万元,比2017年减少了13.8万元,主要是空编人员减少了。
4.事业单位绩效工资2018年预算281.1万元,与2017年一样;
5.学校专职保安经费2018年预算22.08万元,与2017年一样;
6.初中公用经费2018年预算11.52万元,比2017年增加 2.16万元,主要是初中学生人数增加了;
7.法人治理专项经费2018年预算90万元,与2017年一样。
三、关于银川高级中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川高级中学2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.5 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 2.5 万元,公务接待费 0 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.22 万元,其中:因公出国(境)费减少0 万元,主要原因未安排因公出国境;公务用车购置费减少0 万元,主要原因未安排公务购车;公务用车运行费减少0.22万元,主要原因学校采购用皮卡车于10月份报废;公务接待费增加0万元,主要原因不在设立公务接待费。
四、关于银川高级中学2018年政府性基金预算拨款情况说明
本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于银川高级中学2018年收支预算情况的总体说明
银川高级中学2018年收入总预算3797.87 万元,支出总预算 3797.87 万元。
收入预算包括:上年结转 0 万元,占 %;财政拨款收入 3797.87 万元,占 100 %;事业收入0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
支出预算包括:基本支出 1879.82 万元,占 49.5 %;项目支出 725.66万元,事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
无
(二)政府采购情况
无
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,银川高级中学本级部门房屋42801 平方米,价值 5358.02 万元;车辆 3 辆,价值 47.2万元;办公家具价值45.11 万元;其他资产价值 1110.2 万元。
(四)预算绩效情况
无
(五)其他需说明的事项
本单位没有其他需要说明的事项。
银川高级中学2018年部门预算——名词解释
本单位无需要解释的专业名词。
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