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索 引 号: | 640100-103/2018-06403 | 发布日期: | 2018-02-14 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市教育局 | 责任部门: | 银川市教育局 |
名 称: | 银川市第六中学2018年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分:银川六中2018年部门预算——单位概况
一、主要职能:教育教学
1、认真学习全国全各省教育工作会议精神,贯彻落实国家教育改革和发展规划纲要,全面执行党的路线、方针、政策,依法治校,按教育规律办学。
2、组织并指导德育工作,全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》,抓好学校校风、教风,形成德育品牌。
3、抓好学校教育教学常规管理,加强学校教育科研和教学研究管理,全面推进素质教育,不断提高教育教学质量。
4、抓好体育、卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。
5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。
6、规范收费行为,落实经费保障机制。严格财经制度,严肃财经纪律,增收节支,不断改善办学条件。
7、加快教育信息化建设步伐,抓好教师继续教育和有关培训工作,努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。
8、切实做好市政府、教育局及学校上级部门布置的各项工作。
(二)部门预算单位构成
1、我校为全额事业拨款一级预算单位,执行《中小学校财务制度》,分初中和高中部;共有七个处室,分别是办公室、德育处、教学处、教科室、工会、团委、财务保障处。
2、机构情况:我校编制数为274人。人员情况,共有财政供养人数257人,离休人员1人,退休77人由社保局发放工资。高中部学生1701人,初中部学生2100人,学生总数3801人。
第二部分:银川六中2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
4309.59 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(三)国防支出 |
|
|
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
|
|
(五)教育支出 |
|
3337.22 |
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
|
520.38 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
|
148.68 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
|
303.31 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
430.61 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
430.61 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
4740.2 |
支出总计4740.2 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
银川市本级财力安排 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
市本级本级财力安排 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
|||
小计 |
市本级经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|||||||||
2050204 |
高中教育 |
3265.25 |
3265.25 |
3265.25 |
3233.88 |
31.37 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.97 |
8.97 |
8.97 |
8.97 |
|
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
63 |
63 |
63 |
63 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
73.01 |
73.01 |
73.01 |
73.01 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
230.3 |
230.3 |
230.3 |
230.3 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
148.68 |
148.68 |
148.68 |
148.68 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
148.68 |
148.68 |
148.68 |
148.68 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
371.7 |
371.7 |
371.7 |
371.7 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
4309.59 |
4309.59 |
4309.59 |
4278.22 |
31.37 |
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
2050204 |
高中教育 |
2322.00 |
3265.25 |
3035.88 |
229.37 |
943.25 |
28.89% |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.37 |
8.97 |
8.97 |
|
-5.4 |
-60.2% |
|
2050203 |
初中教育 |
1529.03 |
63 |
|
63 |
-1466.03 |
-2327.03% |
|
2210203 |
购房补贴 |
139.05 |
73.01 |
73.01 |
|
-66.04 |
-90.45% |
|
2210201 |
住房公积金 |
220.08 |
230.3 |
230.3 |
|
10.22 |
4.43% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金 |
|
148.68 |
148.68 |
|
148.68 |
100% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
164.11 |
148.68 |
148.68 |
|
-15.43 |
-10.38% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
516.15 |
371.7 |
371.7 |
|
-144.45 |
-38.86 |
|
合计 |
|
|
4309.59 |
4017.22 |
292.37 |
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
4017.22 |
3873.88 |
143.34 |
||
301 |
一、工资福利支出 |
3864.37 |
3864.37 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1043.18 |
1043.18 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
876 |
876 |
|
|
30103 |
奖金 |
86.93 |
86.93 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
371.7 |
371.7 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
148.68 |
148.68 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
148.68 |
148.68 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
31.15 |
31.15 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
303.31 |
303.31 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
854.74 |
854.74 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
143.34 |
|
143.34 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
100.97 |
|
100.97 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
21.22 |
|
21.22 |
|
30229 |
福利费 |
0.92 |
|
0.92 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.23 |
|
20.23 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
9.51 |
9.51 |
|
|
30301 |
离休费 |
8.97 |
8.97 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.54 |
0.54 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
2050204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.33 |
1.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
2050204 |
高中教育 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
4309.59 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
(三)事业收入 |
162.96 |
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|
|
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
|
3500.18 |
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
|
520.38 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
|
148.68 |
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
|
303.31 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
430.61 |
二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
430.61 |
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
4903.16 |
支出总计4903.16 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
2050204 |
高中教育 |
3428.21 |
|
3428.21 |
3265.25 |
|
162.96 |
162.96 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.97 |
|
8.97 |
8.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
63 |
|
63 |
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
73.01 |
|
73.01 |
73.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
230.3 |
|
230.3 |
230.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金 |
148.68 |
|
148.68 |
148.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
148.68 |
|
148.68 |
148.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
371.7 |
|
371.7 |
371.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
4472.55 |
|
4472.55 |
4309.59 |
|
162.96 |
162.96 |
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
2050204 |
高中教育 |
3428.21.00 |
3035.88 |
392.33 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.97 |
8.97 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
63 |
|
63 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
73.01 |
73.01 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
230.3 |
230.3 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
148.68 |
148.68 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
148.68 |
148.68 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
371.7 |
371.7 |
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合计 |
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4472.55 |
4017.22 |
455.33 |
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第三部分:银川六中2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川六中2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川六中2018年财政拨款收支总预算4309.59万元。收入预算包括:一般公共预算拨款4309.59 万元,政府性基金预算拨款0万元。保证我校在职职工、离休人员工资,社会保障缴费,及保证单位正常运转的公用经费。
支出预算按政府收支分类功能科目说明:
1、教育支出支出 3337.22万元,比2017年执行数据减少 638.12万元,下降19.12%。主要用于教职工育工资、保证单位正常运转的公用经费及其他支出。
2、社会保障和就业支出520.38万元,比2017年执行数据减少 10.14万元,下降1.9%。主要用于支付机关事业单位养老保险、职业年金等
3、医疗卫生与计划生育支出148.68万元,比2017年执行数据减少 15.43万元,下降10.37%。主要用于支付机关事业单位医疗保险。
4、住房保障支出303.31万元,比2017年执行数据减少 55.88万元,下降18.41%。主要用于支付教职工住房公积金及住房补贴。
支出总计4309.59万元
二、关于银川六中2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
银川六中2018年一般公共预算拨款基本支出4017.22 万元,比2017年执行数据减少 954.59万元,下降23.76%。其中:
人员经费 3873.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费143.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
银川六中2018年一般公共预算拨款项目支出292.37万元,其中:
1、初中公用(2050203)经费预算63万元,比2017年执行数据增加179.39万元,77.65%。用于办公费、水电费、小型维修、绿化、教学业务费等。
2、高中公用经费(2050204)预算167.45万元,比2017年执行数据减少105.97万元,下降63.28%。主要用于取暖费、办公教学、水电、图书设备购置、小型维修及绿化养护、学生宿舍管理费等。
3、教师培训(2050204)预算20万元,比2017年执行数据增加3,93万元,增加19%,主要用于教师培训费用。
4、学校专职保安经费(2050204)预算33.12万元,学校配备专职保安人员12名(12*2300*12=33.12万元)全年专项经费33.12万元。
5、操场及宿舍门窗维修等2017年未结清工程款(2050204)8.8万元,用于操场维修、宿舍门窗等工程尾款支出。1、操场维修工程尾款79004元;2、校园宿舍门窗维修9018元。
三、关于银川六中2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川六中2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年执行减少1.33万元,主要用于教师出国培训,人数为1 人;我校没有公务用车;公务接待费增加0万元。
四、关于银川六中2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
银川六中2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。
(二)项目支出情况说明
银川六中2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元,2018年预算0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0 %。
五、关于银川六中2018年收支预算情况的总体说明
2018年收入总预算4903.16万元,支出总预算4472.55万元。
收入预算包括:上年结转430.61 万元,占 8.78%;财政拨款收入4309.59万元,占87.89%;事业收入 162.96 万元,占3.33%。
支出预算包括:基本支出4017.22万元,占89.82 %;项目支出 455.33万元,占 10.18 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,我校无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2018年,政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,银川六中占用使用国有资产总体情况为房屋63098.74 平方米,价值 12218.74万元;没有车辆;办公家具价值 756.38 万元;其他资产价值3163.31万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋 63098.74 平方米,价值 12218.74 万元;没有车辆;办公家具价值 756.38 万元;其他资产价值 3163.31 万元。
所属单位房屋 63098.74 平方米,价值 12218.74 万元;没有车辆;办公家具价值 756.38 万元;其他资产价值 3163.31 万元。
(四)预算绩效情况
2018年银川六中没有重点项目
(五)其他需说明的事项
2018年初中人员基本工资、津贴补贴和奖金预算数并入到高中人员基本工资、津贴补贴和奖金预算数,因此初中基本支出预算数为零。
第四部分:银川六中2018年部门预算——名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件: