目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川职业技术学院2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川职业技术学院是具有30年办学历程的独立预算单位，是2010年由银川一职、二职、三职合并后建立的中等职业中专学校，学院占地面积1456亩，建筑面积20万平方米，学院现有办公楼、教学楼、实训楼、宿舍楼、体育馆和大型实操车间等单体楼宇33栋。拥有汽车运用与维修、电子及制冷技术、烹饪与餐旅服务、计算机及网络应用等。专业实训室165间，现有教职工320人，多媒体教师100余间，开设29个专业，是宁夏中等职业教育的标杆，培养具有工匠精神新型技能性人才的职业学校。单位主要职能是三年制全日制中专学校，主要培养技能型人才。 

二、部门预算单位构成

银川职业技术学院是银川市本级的二级预算单位，下设五个系部29个专业三年制全日制教学的中专学校，是全额拨款的事业单位。并负责社会劳动技能等级鉴定和银川电大招生教学任务。      

学校财务工作，是学校各项工作的重要组成部分，是一项政策性较强的工作。它直接涉及到学校各项工作的正常运转和教职工的切身利益。因此，做到长安排，短打算。在使用经费上，始终坚持服务于教学，有利于教职工积极性的提高。经费使用做到统筹兼顾，保证重点，量入为出，精打细算，将学校的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高日常公用经费的使用效益。

银川职业技术学院2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

银川职业技术学院2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川职业技术学院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川职业技术学院2019年财政拨款收入预算6387.16万元，其中：本年收入6387.16万元，包括一般公共预算拨款6387.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算6387.16万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出5445.13万元、社会保障和就业支出492.67万元、卫生健康支出140.68万元、住房保障支出308.68万元。

二、关于银川职业技术学院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川职业技术学院2019年一般公共预算财政拨款基本支出4196.36万元，其中：本年收入安排支出4196.36万元，上年结转资金安排支出88.05万元。比2018年执行数（决算数）增加239.55万元，增长5.59%。

人员经费3800.93万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资1042.01万元、津贴补贴943.10万元、社会保障缴费662.80万元、其他工资福利支出901.19万元、其他商品和服务支出22.14万元、生活补助1.08万元、；

公用经费395.43万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，取暖费373.15万元、工会经费21.1万元、福利费0.89万元、其他商品和服务支出0.29万元。

（二）项目支出情况说明

银川职业技术学院2019年一般公共预算财政拨款项目支出2190.80万元，其中：本年收入安排支出2190.80万元，上年结转结余资金安排支出3315.55万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，教育（类）职业教育（款）中专教育（项）2019年预算2190.80万元，比2018年执行数（决算数）减少370.63万元，下降6.31%。主要用于教师培训20.00万元、互联网+教育智慧平台建设640.00万元、绿化养护30万元、专职保安82.80万元、图书购置90.00万元、消防设施维修维护30.00万元等项目。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于银川职业技术学院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川职业技术学院2019年“三公”经费财政拨款预算数为21.82万元，其中：因公出国（境）费5.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费16.82万元，公务接待费0.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加6.22万元，其中：因公出国（境）费增加5万元，主要原因学院张建才院长预计需因公出国；公务用车购置费增加（减少）     0.00万元，主要原因……；公务用车运行费增加1.22万元，主要原因事业单位车改公务车运行量增加；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因……。

四、关于银川职业技术学院2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川职业技术学院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川职业技术学院2019年收支预算情况的总体说明

银川职业技术学院2019年收入总预算9942.43万元，其中：本年收入6538.83万元，上年结转结余3403.6万元；支出总预算9942.43万元，其中：本年支出6538.83万元，年末结转结余3403.6万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6387.16万元，占97.68%；事业预算收入151.67万元，占2.32%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出0.00万元，占0.00%；事业支出6538.83万元，占100%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位无此项。

（二）政府采购情况

2019年，银川职业技术学院政府采购预算730.00万元，其中：政府采购货物预算730.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川职业技术学院占用使用国有资产总体情况为房屋38627.84平方米，价值1454.74万元；土地196754.11平方米，价值0.0004万元；车辆13辆，价值197.90万元；办公家具价值923.76万元；其他资产价值5385.20万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋38627.84平方米，价值1454.74万元；土地196754.11平方米，价值0.0004万元；车辆13辆，价值   197.90万元；办公家具价值923.76万元；其他资产价值5385.20万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

1. 互联网+教育智慧平台与教学环境项目：该项目于2018年8月正式立项并提交自治区教育厅审核，立项申请金额640万元，同月根据宁财（教）指标【2018】584号文下达审批金额500万元，用于我单位该项目建设。该项目具体建设内容有：校园全流程管理的数字化教学管理平台、教学校及互动系统、智能人脸识别系统、教育教学环境视频实时管控系统及视频数据存储系统，总预算640万元。我单位争取在2019年上半年建设完成。

2. 图书采购项目：我单位自建校以来，图书存量严重不足，生均图书量不达标，在2019年预算中申请图书采购资金90万元。根据银川市财政局2019年预算批复下达我院该项目资金90万元。我单位预计于2019年上半年完成该项目采购。

2019年公开绩效目标的项目概述

（五）其他需说明的事项

……

****2019年部门预算——名词解释

一、……

二、……

……