目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市教育科学研究所2019年部门预算—单位概况

一、主要职能

中小学教材教法研究，课堂教学方法改革指导、教材实验指导。教育教学科研课题研究。

二、部门预算单位构成

1．机构情况：单位共设3个科室，分别是办公室、中学教研室和综合研究室；设1名所长，1名副所长，3名主任；编制人数38人；汽车保有量1台，供暖面积3408平方米，与上年相比无变化。

2．人员情况：2018年末共有在职人员37人，退休人员25人； 

3.部门预算包括：银川市教育科学研究所本级预算、所属事业单位预算。

银川市教育科学研究所2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

银川市教育科学研究所2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市教育科学研究所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算 797.17   万元，其中：本年收入   797.17 万元，包括一般公共预算拨款 797.17   万元，政府性基金预算拨款    0 万元；上年结转结余   0 万元。财政拨款支出预算  797.17 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出  617.81 万元、社会保障和就业支出 125.78 万元、住房保障支出53.58     万元。

二、关于银川市教育科学研究所2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出761.17    万元，其中：本年收入安排支出 761.17    万元，上年结转资金安排支出    0 万元。比2018年执行数（决算数）增加 64.97 万元，增长9 %。

人员经费 717.72    万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资210.22万元、津贴补贴149.34万元、奖金17.52万元、社会保障缴费131.96万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出151.32万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金43.15万元、提租补贴、购房补贴10.43万元、其他对个人和家庭的补助支出、其他商品服务支出3.78万元；

公用经费 43.45   万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费3万元、印刷费1万元、咨询费、手续费、水费0.1万元、电费1.2万元、邮电费2万元、取暖费8.35万元、物业管理费、差旅费3万元、因公出国（境）费、维修（护）费0.5万元、租赁费、会议费、培训费1万元、公务接待费、专用材料费、劳务费1万元、委托业务费、工会经费3.98万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费、其他商品和服务支出14.19万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出  36  万元，其中：本年收入安排支出   36  万元，上年结转结余资金安排支出  0   万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2019年预算  36  万元，比2018年执行数（决算数）增加  3.05 万元，增长9  %。主要用于课程改革经费和“一师一优课”活动经费。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

2050899“课程改革经费”20万元；

2050899““一师一优课，一课一名师”活动经费16万元；

三、关于银川市教育科学研究所2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为  4  万元，其中：因公出国（境）费  0   万元，公务用车购置   0 万元，公务用车运行费  4  万元，公务接待费  0  万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少3     万元，其中：因公出国（境）费减少   3 万元，主要原因没有预算出国人员；公务用车购置费增加（减少） 0    万元；公务用车运行费增加（减少）0万元，；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市教育科学研究所2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算 797.17   万元，其中：本年收入   797.17万元，上年结转结余   0  万元；支出总预算 797.17   万元，其中：本年支出   797.17  万元，年末结转结余 0    万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入797.17   万元，占 100  %；事业预算收入  0  万元，占 0  %；上级补助预算收入  0  万元，占 0  %；附属单位上缴预算收入  0  万元，占 0  %；经营预算收入 0  万元，占   0%；债务预算收入  0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0  万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0  %；其他预算收入 0  万元，占  0 %。

本年支出包括：行政支出 0    万元，占   %；事业支出 797.17   万元，占 100  %；经营支出  0  万元，占  0 %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %；投资支出  0 万元，占 0  %；债务还本支出   0万元，占  0 %；其他支出  0 万元，占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算  10 万元，其中：政府采购货物预算   10万元，政府采购工程预算   0  万元，政府采购服务预算     0  万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市教育科学研究所占用使用国有资产总体情况为房屋  3408  平方米，价值 115   万元；土地  0  平方米，价值  0 万元；车辆   1 辆，价值  17 .64万元；办公家具价值10.63   万元；其他资产价值 68.15  万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋   3408 平方米，价值  115  万元；土地    0平方米，价值  0  万元；车辆 1   辆，价值  17.64 万元；办公家具价值  10.63 万元；其他资产价值  68.15 万元。

所属单位房屋3408    平方米，价值   115 万元；土地    0平方米，价值  0  万元；车辆 1   辆，价值 17.64  万元；办公家具价值10.63 万元；其他资产价值  68.15 万元。

（四）预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

强化资金绩效意识，将资金绩效管理落到实处，以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，充分发挥财政资金使用效益。

2019年公开绩效目标的项目概述

“课程改革”项目属于延续性、中长期项目，年度财政资金拨款20万元，年度目标：１、完成银川市普通高中新课程标准培训活动２、组织全体教研员学习教育先进地区的课程改革先进做法的活动３、组织全体学科教研员观摩学习教科研发达地区学科教研的优秀经验活动４、实施新一轮课程改革背景下中考招生制度改革５、完成银川市课程改革的调查研究活动６、完成新一轮课程改革背景下银川市普通高中课程实施与管理的指导。

“一师一优课，一课一名师”活动项目属于延续性、中长期项目，年度财政资金拨款16万元，年度目标：教师活动岗前培训；教育信息技术与学科教学的深度融合为核心，以信息化基础设施建设为基础，以促进教师专业成长为抓手，以数字化教学资源建设为重点，以促进学生多元发展为落脚点，充分利用数字教育资源平台， 进行在线“晒课”交流，遴选“名师”。

（五）其他需说明的事项

无

银川市教育科学研究所2019年部门预算—名词解释

　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。