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索 引 号:640100-103/2019-00038 发布日期:2019-02-18
发布机构: 银川市教育局 责任部门: 银川市第六中学
名 称:银川市第六中学2019年部门预算

银川市第六中学2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市第六中学2019年部门预算——单位概况

一、主要职能:主要从事教育教学工作

1、认真学习全国全各省教育工作会议精神,贯彻落实国家教育改革和发展规划纲要,全面执行党的路线、方针、政策,依法治校,按教育规律办学。

2、组织并指导德育工作,全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》,抓好学校校风、教风,形成德育品牌。

3、抓好学校教育教学常规管理,加强学校教育科研和教学研究管理,全面推进素质教育,不断提高教育教学质量。

4、抓好体育、卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6、规范收费行为,落实经费保障机制。严格财经制度,严肃财经纪律,增收节支,不断改善办学条件。

7、加快教育信息化建设步伐,抓好教师继续教育和有关培训工作,努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8、切实做好市政府、教育局及学校上级部门布置的各项工作 

二、部门预算单位构成

1、我校为全额事业拨款一级预算单位,执行《中小学校财务制度》,分初中和高中部;共有七个处室,分别是办公室、德育处、教学处、教科室、工会、团委、财务保障处。

2、机构情况:我校编制数为274人。人员情况,共有财政供养人数255人,离休人员1人,退休81人由社保局发放工资。高中部学生1630人,初中部学生2111人,学生总数3741人。

银川市第六中学2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

4717.29 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出


3687.95 




(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出


542.89 




(九)卫生健康支出


151.65 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出


334.8 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款

320.25 

(一)一般公共预算财政拨款


320.25 


(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

5037.54 

支出总计5037.54

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2050203

初中教育

1464.15

232.21


232.21

-1231.94

-530.53%

2050204

高中教育

2378.88

3,455.74

3,087.62

368.12

1076.86

31.16%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

349.90

379.12

379.12


29.22

7.71%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.40

151.65

151.65


134.25

88.53%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

13.59

12.12

12.12


-1.47

-12.13%

2101102

事业单位医疗

144.40

151.65

151.65


7.25

-4.78%

2210201

住房公积金

227.37

234.90

234.90


7.53

3.21%

  2210203

购房补贴

99.90

99.90

99.90 




、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

4116.96

3993.12

123.84

301

一、工资福利支出

3981.27

3981.27


30101

基本工资

1063.43

1063.43


30102

津贴补贴

743.53

743.53


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

379.12

379.12


30109

职业年金缴费

151.65

151.65


30110

职工基本医疗保险缴费

151.65

151.65


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

32.23

32.23


30113

住房公积金

234.90

234.90


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

1224.76

1224.76


302

二、商品和服务支出

123.84


123.84

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

100.97


100.97

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

21.68


21.68

30229

福利费

0.92


0.92

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

0.27


0.27

303

三、对个人和家庭的补助

11.85

11.85


30301

离休费

11.31

11.31


30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

0.54

0.54


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费







 5.45

 5.45

































































 

、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2050204

 高中教育

0 

0 

0

0 

0

0 

0

0



















































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入


一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

4717.29

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

4717.29

          纳入财政专户管理的非税收入

201.34

                  非同级财政拨款支出

201.34

三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

4918.63

本年支出合计

4918.63





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入

320.25

          其中:一般公共预算财政拨款收入

320.25

                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

5238.88

支出总计

5238.88

                                                            

 

 

、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

4918.63

4717.29

4717.29


201.34


201.34










































































































、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2050203

232.21


232.21







2050204

3657.08


3657.08







2080505

379.12


379.12







2080506

151.65


151.65







2080599

12.12


12.12







2101102

151.65


151.65







2210201

234.90


234.90







  2210203

99.90


99.90

























































银川市第六中学2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市第六中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第六中学2019年财政拨款收入预算 5037.54   万元,其中:本年收入4717.29万元,包括一般公共预算拨款4717.29万元,政府性基金预算拨款    0 万元;上年结转结余320.25万元。财政拨款支出预算 5037.54万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。教育支出3687.95万元、社会保障和就业支出542.89 万元、住房保障支出334.8万元 、卫生健康支出151.65万元。

二、关于银川市第六中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市第六中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出    万元,其中:本年收入安排支出 4116.96万元,上年结转资金安排支出 128.31万元。比2018年执行数(决算数)减少378.11 万元,下降9.18 %。

人员经费3993.12万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资1063.43万元、津贴补贴743.53万元、社会保障缴费564.07万元、医疗保险缴费155.67万元、共他社会保障缴费32.23万元、住房公积金242.83万元,其他工资福利支出1224.76万元、离休费11.31万元、生活补助0.54万元;

公用经费 218.95万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。取暖费100.97万元,工会经费21.68万元、福利费0.92万元、办公经费95.11万元。

(二)项目支出情况说明

银川市第六中学2019年一般公共预算财政拨款项目支出    792.27万元,其中:本年收入安排支出600.33万元,上年结转结余资金安排支出191.94万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算792.27万元,比2018年执行数(决算数)增加407.78万元,增长51.47  %。主要用于公用节能节水改造、屋面漏水维修、学生礼堂座椅更换、教育培训、保安经费等。

1、初中公用(2050203)经费预算232.21万元,比2018年执行数据增加205.29万元,88.41%。用于办公费、水电费、小型维修、绿化、教学业务费等。

2、高中公用经费(2050204)预算168万元,比2018年执行数据减少5.8万元,减少3.45%。主要用于取暖费、办公教学、水电、图书设备购置、小型维修及绿化养护、学生宿舍管理费等。

3、教师培训(2050204)预算20万元,比2018年执行数据增加2.58万元,增加12.9%,主要用于教师培训费用。

4、学校专职保安经费(2050204)预算33.12万元,学校配备专职保安人员12名(12*2300*12=33.12万元)全年专项经费33.12万元。

5、学校节能节水改造工程(2050204)47万元。

6、屋面漏水维修工程(2050204)50万元,主要用于行政楼、艺术楼、宿舍楼等维修。

7、学生礼堂座椅更换工程(2050204)50万元,主要用于更换礼堂座椅。

三、关于银川市第六中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市第六中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为    0万元,其中:因公出国(境)费 0    万元,公务用车购置 0   万元,公务用车运行费   0 万元,公务接待费    0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)     0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)  0  万元,公务用车购置费增加(减少)    0 万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于银川市第六中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市第六中学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市第六中学2019年收支预算情况的总体说明

银川市第六中学2019年收入总预算5238.88万元,其中:本年收入 4918.63万元,上年结转结余 320.25万元;支出总预算 5238.88万元,其中:本年支出 4918.63 万元,年末结转结余 320.25 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入4717.29万元,占95.91 %;事业预算收入 201.34万元,占 4.09 %;上级补助预算收入  0  万元,占   0%;附属单位上缴预算收入    0万元,占 0  %;经营预算收入0   万元,占 0  %;债务预算收入 0  万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0  万元,占0  %;投资预算收益 0 万元,占 0  %;其他预算收入0   万元,占 0  %。

本年支出包括:行政支出   0  万元,占0   %;事业支出   4918.63 万元,占  100 %;经营支出   0 万元,占0   %;上缴上级支出0   万元,占 0  %;对附属单位补助支出 0  万元,占 0  %;投资支出0   万元,占 0  %;债务还本支出0   万元,占 0  %;其他支出0   万元,占0   %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,我校无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年,银川市第六中学政府采购预算  147 万元,其中:政府采购货物预算50万元,政府采购工程预算97万元,政府采购服务预算     0  万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川市第六中学占用使用国有资产总体情况为房屋 61759.68平方米,价值10649.27万元;土地  0  平方米,价值 0   万元;车辆  0  辆,价值0   万元;办公家具价值 756.38  万元;其他资产价值 4762.94  万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 61759.68   平方米,价值10649.27    万元;土地   0 平方米,价值 0   万元;车辆  0  辆,价值  0 万元;办公家具价值    756.38万元;其他资产价值  4762.94   万元。

所属单位房屋  61759.68     平方米,价值  10649.27   万元;土地  0  平方米,价值 0   万元;车辆  0  辆,价值 0  万元;办公家具价值  756.38   万元;其他资产价值  4762.94 万元。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划:1、高度重视,加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖。2、加大预算绩效评价公开力度。3、完善相关制度,推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法,建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范,制定绩效问责制度、公开制度等,加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

2019年公开绩效目标的项目两个:1、银川市第六中学学生礼堂座椅更换工程,项目期一年,所需资金50万元,更换800套木板座椅,每套625元,共计50万元,更换后能较好地保障学校正常的教育教学活动和教育局、教育厅各类活动。2、银川市第六中学屋面漏水维修工程,项目期一年,所需资金50万元,维修行政楼、艺术楼、宿舍楼、F楼屋面及彩钢顶8830平方米,每平方米66元,共计50万元,通过维修保障学校正常工作运行。

(五)其他需说明的事项

我校是一所初高中学校,2019年初中(2050203)基本支出预算数并入到高中(2050204)基本支出预算数,因此初中基本支出预算数为零。 

银川市第六中学2019年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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