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索 引 号: | 640100-103/2019-00043 | 发布日期: | 2019-02-18 |
---|---|---|---|
发布机构: | 银川市教育局 | 责任部门: | 银川市第二十五中学 |
名 称: | 银川市本级第二十五中学2019年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市第二十五中学2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市第二十五中学为财政全额拨款的事业部门,隶属于银川市教育局,主要职能:1、贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规,开展九年一贯制教育教学工作;2、承担初中义务教育,开展学生的教育教学工作;3、坚持以教学为中心,抓好学校的德育工作、教科研工作、体育卫生工作及全校学生的安全工作;4、加强教师队伍建设,努力推行素质教育,提高教育教学质量,培养德智体美劳全面发展的合格学生;5、完成上级主管部门交办的与业务相关的其他工作。
二、部门预算单位构成
我校为全额事业拨款一级预算单位,执行《中小学校财务制度》。2018年末单位内设机构1个。我校核定全额拨款事业编制37名,当年年末共有财政供养人员35人,退休人员21人。根据部门职责,内设7个科室:校长办公室、副校长室、教导处、政教处、工会、团委、总务处等。
从预算单位构成看,银川市第二十五中学部门预算包括:银川市第二十五中学本级预算、所属事业单位预算。
银川市第二十五中学2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 702.28 | 一、本年支出 | 702.28 | 702.28 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 698.88 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | (二)外交支出 | |||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | 557.27 | 557.27 | |||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 97.15 | 97.15 | |||
(九)卫生健康支出 | 2.16 | 2.16 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 45.70 | 45.70 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计:702.28 | 支出总计:702.28 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2050203 | 初中教育 | 692.73 | 698.88 | 558.86 | 140.02 | 6.15 | 0.89 | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 558.86 | 537.71 | 21.15 | |
301 | 一、工资福利支出 | |||
30101 | 基本工资 | 153.14 | 153.14 | |
30102 | 津贴补贴 | 114.77 | 114.77 | |
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.08 | 51.08 | |
30109 | 职业年金缴费 | 20.43 | 20.43 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.43 | 20.43 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 25.64 | 25.64 | |
30113 | 住房公积金 | 33.20 | 33.20 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 116.01 | 116.01 | |
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 39.24 | 21.28 | 17.96 |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 3.06 | 3.06 | |
30229 | 福利费 | 0.13 | 0.13 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.16 | 2.16 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 702.28 | 一、行政支出 | |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 698.88 | 其中:财政拨款支出 | |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 702.28 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 3.4 | 非同级财政拨款支出 | |
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 702.28 | 本年支出合计 | 702.28 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计:702.28 | 支出总计:702.28 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
702.28 | 698.88 | 0 | 3.4 | 3.4 | |||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2050203 | 702.28 | 702.28 | |||||||
银川市第二十五中学2019年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于银川市第二十五中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市第二十五中学2019年财政拨款收入预算702.28万元,其中:本年收入698.88万元,包括一般公共预算拨款698.88万元,政府性基金预算拨款0万元;财政拨款支出预算702.28万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如:教育支出557.27万元、社会保障和就业支出97.15万元、卫生健康支出2.16万元,住房保障支出45.70万元。
二、关于银川市第二十五中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市第二十五中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出558.86万元,其中:本年收入安排支出 558.86 万元,比2018年执行数(决算数)减少41.53万元,下降6.88%。
人员经费 537.71 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费21.15万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
银川市第二十五中学2019年一般公共预算财政拨款项目支出 143.42 万元,其中:本年收入安排支出143.42 万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。主要用于:
1、教师培训费10万元。
2、2019年公用经费56.86万元,其中:银川市本级初中公用经费14.58万元,自治区义教经费38.88万元,纳入财政专户非税收入3.4万元。
3、公用经费经费补助10万元。
4、多功能厅装修35万元。
5、操场及多功能厅附近的绿化5万元。
6、宿舍教学楼防滑地胶铺设及墙裙维护5万元。
7、校园文化建设5万元。
8、专职保安费16.56万元。
三、关于银川市第二十五中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市第二十五中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。主要原因我单位无“三公”经费。
四、关于银川市第二十五中学2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:银川市第二十五中学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位:
(一)基本支出情况说明
银川市第二十五中学2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
银川市第二十五中学2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。主要用于……。
五、关于银川市第二十五中学2019年收支预算情况的总体说明
银川市第二十五中学2019年收入总预算万元,其中:本年收入702.28 万元,上年结转结余 0万元;支出总预算 702.28万元,其中:本年支出702.28 万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入698.88万元,占 99.52 %;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入3.4万元,占0.48%。
本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出 702.28万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,银川市第二十五中学本级及所属……等 0个行政单位和……等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:我单位无机关运行经费。
银川市第二十五中学为所属单位名称。
(二)政府采购情况
2019年,银川市第二十五中学政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,银川市第二十五中学占用使用国有资产总体情况为房屋53平方米,价值19.6万元;土地 27988.1平方米;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值159.2万元;其他资产价值571.85万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋53平方米,价值19.6万元;土地27988.1 平方米;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值159.2万元;其他资产价值571.85万元。
所属单位房屋53平方米,价值19.6万元;土地27988.1平方米;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值159.2万元;其他资产价值571.85万元。
(四)预算绩效情况
2019年预算绩效开展工作计划
我校将根据上级管理部门要求和本校相关制度规定,对2019年实施的项目及时进行绩效评价,并对项目进展程度和完成情况进行公开,接受师生、家长监督。
2019年公开绩效目标的项目概述
2019年我校将实施两个项目:
1. 多功能厅装修35万元。给广大师生和家长提供学习交流场所,全面提升学生综合素质。
2. 宿舍教学楼防滑地胶铺设及墙裙维护5万元。保障广大师生安全。
每个项目实施后,我校将组织验收小组对项目实施情况进行验收确评价认,发现问题,及时整改,尽全力做到让广大师生和家长满意。
(五)其他需说明的事项
无
银川市第二十五中学2019年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
附件: