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索 引 号:640100-103/2019-00043 发布日期:2019-02-18
发布机构: 银川市教育局 责任部门: 银川市第二十五中学
名 称:银川市本级第二十五中学2019年部门预算

银川市本级第二十五中学2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市第二十五中学2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市第二十五中学为财政全额拨款的事业部门,隶属于银川市教育局,主要职能:1、贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规,开展九年一贯制教育教学工作;2、承担初中义务教育,开展学生的教育教学工作;3、坚持以教学为中心,抓好学校的德育工作、教科研工作、体育卫生工作及全校学生的安全工作;4、加强教师队伍建设,努力推行素质教育,提高教育教学质量,培养德智体美劳全面发展的合格学生;5、完成上级主管部门交办的与业务相关的其他工作。

二、部门预算单位构成

我校为全额事业拨款一级预算单位,执行《中小学校财务制度》。2018年末单位内设机构1个。我校核定全额拨款事业编制37名,当年年末共有财政供养人员35人,退休人员21人。根据部门职责,内设7个科室:校长办公室、副校长室、教导处、政教处、工会、团委、总务处等。

从预算单位构成看,银川市第二十五中学部门预算包括:银川市第二十五中学本级预算、所属事业单位预算。

银川市第二十五中学2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

702.28 

一、本年支出

 702.28

702.28


(一)一般公共预算财政拨款收入

698.88 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入

0 

(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出

557.27 

557.27 




(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

97.15 

97.15 




(九)卫生健康支出

2.16 

2.16 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

45.70 

45.70 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计:702.28


支出总计:702.28

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2050203

初中教育

692.73

698.88

558.86

140.02

6.15

0.89

















































三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

558.86

537.71

21.15

301

一、工资福利支出




30101

基本工资

153.14

153.14


30102

津贴补贴

114.77

114.77


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

51.08

51.08


30109

职业年金缴费

20.43

20.43


30110

职工基本医疗保险缴费

20.43

20.43


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

25.64

25.64


30113

住房公积金

33.20

33.20


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

116.01

116.01


302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

39.24

21.28

17.96

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

3.06


3.06

30229

福利费

0.13


0.13

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

2.16

2.16


303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费



























































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

702.28

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

698.88

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

702.28

          纳入财政专户管理的非税收入

3.4

                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

702.28

本年支出合计

702.28





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计:702.28


支出总计:702.28


                                                            

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

702.28


698.88

0

3.4


3.4










































































































 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2050203

702.28


702.28

































































































































银川市第二十五中学2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市第二十五中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第二十五中学2019年财政拨款收入预算702.28万元,其中:本年收入698.88万元,包括一般公共预算拨款698.88万元,政府性基金预算拨款0万元;财政拨款支出预算702.28万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如:教育支出557.27万元、社会保障和就业支出97.15万元、卫生健康支出2.16万元,住房保障支出45.70万元。

二、关于银川市第二十五中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市第二十五中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出558.86万元,其中:本年收入安排支出 558.86 万元,比2018年执行数(决算数)减少41.53万元,下降6.88%。

人员经费 537.71 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费21.15万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市第二十五中学2019年一般公共预算财政拨款项目支出 143.42 万元,其中:本年收入安排支出143.42 万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。主要用于:

1、教师培训费10万元。

2、2019年公用经费56.86万元,其中:银川市本级初中公用经费14.58万元,自治区义教经费38.88万元,纳入财政专户非税收入3.4万元。

3、公用经费经费补助10万元。

4、多功能厅装修35万元。

5、操场及多功能厅附近的绿化5万元。

6、宿舍教学楼防滑地胶铺设及墙裙维护5万元。

7、校园文化建设5万元。

8、专职保安费16.56万元。

三、关于银川市第二十五中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市第二十五中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)     0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。主要原因我单位无“三公”经费。

四、关于银川市第二十五中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市第二十五中学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

银川市第二十五中学2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市第二十五中学2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。主要用于……。

五、关于银川市第二十五中学2019年收支预算情况的总体说明

银川市第二十五中学2019年收入总预算万元,其中:本年收入702.28 万元,上年结转结余 0万元;支出总预算   702.28万元,其中:本年支出702.28  万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入698.88万元,占  99.52 %;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入3.4万元,占0.48%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出    702.28万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,银川市第二十五中学本级及所属……等 0个行政单位和……等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:我单位无机关运行经费。

银川市第二十五中学为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2019年,银川市第二十五中学政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川市第二十五中学占用使用国有资产总体情况为房屋53平方米,价值19.6万元;土地    27988.1平方米;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值159.2万元;其他资产价值571.85万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋53平方米,价值19.6万元;土地27988.1    平方米;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值159.2万元;其他资产价值571.85万元。

所属单位房屋53平方米,价值19.6万元;土地27988.1平方米;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值159.2万元;其他资产价值571.85万元。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

我校将根据上级管理部门要求和本校相关制度规定,对2019年实施的项目及时进行绩效评价,并对项目进展程度和完成情况进行公开,接受师生、家长监督。

2019年公开绩效目标的项目概述

2019年我校将实施两个项目:

1. 多功能厅装修35万元。给广大师生和家长提供学习交流场所,全面提升学生综合素质。

2. 宿舍教学楼防滑地胶铺设及墙裙维护5万元。保障广大师生安全。

每个项目实施后,我校将组织验收小组对项目实施情况进行验收确评价认,发现问题,及时整改,尽全力做到让广大师生和家长满意。

(五)其他需说明的事项

银川市第二十五中学2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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