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索 引 号:640100-103/2019-00044 发布日期:2019-02-18
发布机构: 银川市教育局 责任部门: 银川市第二中学
名 称:银川市本级银川市第二中学2019年部门预算

银川市本级银川市第二中学2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

****2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻国家教育方针,实施本校高级中学及初中的教学任务,把学生教育成为德智体美劳各方面全面发展的合格的社会公民。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

银川市第二中学系全额拨款事业单位,机构数1。共同体包含4个分校:北塔初中部,二十中,景博中学及景城一中。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2017年末共有财政供养人数336人,其中事业编制统发工资人数327人,遗属4人,控编人员5人。同上年相比在职人员无变化,控编人员减少1人。二中高中部在校学生3205人,北塔中学在校学生人数:1750人。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,银川市第二中学是一级预算单位,预算只包括本部门预算。

银川市第二中学2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

7203.68

一、本年支出

7203.68 

6217.49 


(一)一般公共预算财政拨款收入

6217.49 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出

5902.96 

4916.77 




(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

696.54 

696.54 




(九)卫生健康支出

200.32 

200.32 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

403.86 

403.86 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

7203.68 

支出总计7203.68

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2050203

 

初中教育

 

1486. 08

192.50 


192.50

 

1293.58

671.99%

2050204

 

高中教育

 

4949.33 

4724.27 

4133.87 

590.40 

225.06

4.76%

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

462.82 

497.53 

497.53 


34.71

6.98%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

31 

199.01

199.01


168.01

84.42%

2101102

 

事业单位医疗

199.67

199.01

199.01


0.66

0.03%

2101103

公务员医疗补助

0 

1.31

1.31


1.31

100%

2210201

住房公积金

302.51 

308.20

308.20


5.69

1.85%

2210203

购房补贴

128.62

95.66

95.66


-32.96

-34.46%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

5434.59

5200.88

233.71

301

一、工资福利支出

5198.44

5198.44


30101

基本工资

1420.44

1402.44


30102

津贴补贴

968.34

968.34


30103

奖金

116.87

116.87


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

497.53

497.53


30109

职业年金缴费

199.01

199.01


30110

职工基本医疗保险缴费

199.01

199.01


30111

公务员医疗补助缴费

1.31

1.31


30112

其他社会保障缴费

45.01

45.01


30113

住房公积金

308.20

308.20


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

1460.72

1460.72


302

二、商品和服务支出

233.71


233.71

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

203.81


203.81

30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

28.45


28.45

30229

福利费

1.18


1.18

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

0.27


0.27

303

三、对个人和家庭的补助

2.44

2.44


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

2.44

2.44


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 9.99

 5.41

 4.58


 4.58


 9.99

 5.41

 4.58


 4.58
















































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

0


0 

0 



































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

7203.68

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

6217.49

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入

986.19

二、事业支出

7203.68

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

7203.68

          纳入财政专户管理的非税收入

986.19

                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

7203.68

本年支出合计

7203.68





十、上年结转

1734.20

九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转

1681.97

    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入

1681.97

          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转

52.23

    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

7203.68

支出总计

7203.68

                                                            

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

7203.68

6217.49

6217.49


986.19


986.19


























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2050203

1486.08


1486.08







2050204

5939.67


5939.67







2050299

35.10


35.10







2050999

50


50







2059999

41


41







2070307

20.50


20.50







2080505

462.82


462.82







2080506

31.00


31.00







2080599

25.03


25.03







2101102

199.67


199.67







2210201

302.51


302.51







2210203

128.62


128.62







2299901

0.2


0.2







银川市第二中学2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市 第二中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第二中学2019年财政拨款收入预算7203.68    万元,其中:包括一般公共预算拨款  6217.49  万元,纳入财政专户管理的非税收入986.19  万元;上年结转结余  0  万元。财政拨款支出预算  7203.68 万元,包括:

初中教育:  225.62 万元、

高中教育:  5677.34万元

社会保障和就业支出  896.86  万元,其中:

机关事业单位基本养老保险:497.53万元

机关事业单位职业年金缴费支出:199.01万元

事业单位医疗:199.01万元

公务员医疗补助 1.31万元

住房保障支出  403.86   万元,其中:

住房公积金308.20万元

住房补贴95.66万元

    与2018年相比,财政拨款收入预算7119.09万元,增加84.59万元,增加1%,主要原因是北塔中学扩招,初中教育经费增加。

二、关于银川市第二中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市第二中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出5434.59 万元,其中:本年收入安排支出  5434.59   万元,上年结转资金安排支出 0    万元。比2018年执行数决算数5986.64减少 552.05 万元,下降 10.16 %。

人员经费 5200.88万元,主要包括:

基本工资:1402.44万元

津贴补贴:968.34万元

年终一次性奖金:116.87万元

购房补贴95.66万元

住房公积金:308.20万元

个人取暖费:197.57万元

健康体检费:26.34万元

其他工资福利支出:1114.48万元

事业控制编制人员经费:26.67万元

社会保障缴费:941.87万元,其中:

机关事业单位养老保险497.53万元

机关事业单位职业年金199.01万元

事业单位医疗199.01万元

公务员医疗补助1.31万元

工伤保险4.98万元

失业保险15.15万元

生育保险24.88万元

对个人和家庭的补助支出2.44万元,其中:

遗属生活补助:2.44万元

公用经费 233.71 万元,主要包括:

公用取暖费:203.81万元

工会经费:28.45万元

福利费:1.18万元

离退休公用支出:0.27万元

(二)项目支出情况说明

银川市第二中学2019年部门预算项目支出总计:1769.09万元;一般公共预算财政拨款项目支出 782.90 万元;本年收入安排支出 986.19  万元,上年结转结余资金安排支出 0  万元。包括:

2050204高中教育:1543.47万元

1, 北教学楼周边广场维修50万元

2, 北塔中学校园文化建设50万元

3, 二中保安经费35.88万元

4, 高中生均公用经费436.55万元

5, 功能室建设项目(地理,历史,心理等)54万

6, 国际部培训费:393.28万元

7, 教师培训费:25万元

8, 楼顶防水维修费:100万元

9, 事业单位线外绩效工资:398.76万元

初中教育(2050203)225.62万元

其中:初中生均公用经费:192.50万元

北塔中学保安经费:33.12万元

2019年总项目预算1769.09万元,2018年决算项目总支出数为1757.04万元,2019年预算增长12.05万元,由于北塔中学扩招,生均公用经费增加。

三、关于银川市第二中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0   万元,其中:因公出国(境)费   0  万元,公务用车购置   0 万元,公务用车运行费  0  万元,公务接待费 0   万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年决算支出(2018年三公经费总支出9.99万元,其中因公出国出境费5.41万元;公务用车运行维护费4.58万元)减少9.99 万元,其中:因公出国(境)费减少5.41 万元,主要原因2019年未安排因公出国事项;公务用车运行费减少4.58万元,主要原因2019年事业单位车改,暂未安排此项支出。公务接待费2018年未发生任何费用,2019年亦不安排此项支出。

四、关于银川市第二中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市第二中学 2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市第二中学2019年收支预算情况的总体说明

银川市第二中学2019年收入总预算 7203.68  万元,其中:本年收入 7203.68  万元,上年结转结余 0  万元;支出总预算 7203.68   万元,其中:本年支出 7203.68    万元,年末结转结余   0  万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入6217.49   万元,占86.31   %;事业预算收入 986.19   万元,占 13.69  %;

本年支出7203.68万元,包括:基本支出  5434.59 万元,占 75.44  %;项目支出  1769.09万元,占 24.56  %; 

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,我校无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年,银川市第二中学政府采购预算204  万元,其中:政府采购货物预算  0 万元,政府采购工程预算  204   万元,政府采购服务预算  0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川市第二中学占用使用国有资产总体情况为房屋 65458.74  平方米,价值 15678.42   万元;土地  124330  平方米,价值0 万元;车辆 2  辆,价值  44.50 万元;办公家具价值 1228.69  万元;其他资产价值 9977.51 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋  65458.74   平方米,价值 15678.42    万元;土地  124330   平方米,价值 0  万元;车辆  2  辆,价值 44.50 万元;办公家具价值  1228.69 万元;其他资产价值 9977.51 万元。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划:

2019年总预算收入为7203.68万元,其中一般公共预算财政拨款;6217.49万元,纳入财政管理的非税收入986.19万元。一般公共预算财政拨款;6217.49万元,包括基本预算5434.59万元和项目预算782.90万元两部分。

基本预算包括工资福利支出(5198.44万元)和商品和服务支出(233.71万元)及对个人和家庭的补助支出(2.44万元)。基本预算中工资福利支出用于按月财政直接发放人员工资,按月缴纳职工社会保险缴费。商品和服务支出用于支付公用取暖费203.81万元,离退休职工公用经费0.27万元,工会经费28.45万元,职工福利费1.18万元。基本预算保障职工生活和单位正常工作运转,做到资金保障,及时到位。确保学校各项日常工作顺利开展。

纳入财政管理的非税收入安排的项目支出986.19万元,包括:北教学楼周边广场维修50万;生均公用经费144.15万元;国际部合作培训经费393.28万元;调控线外绩效工资398.76万元。

北教学楼广场维修工作计划暑假期间开展,严格按照预算金额开展维修工作,做到专款专用,改善学校教学环境。并且保证施工进度及施工质量达到要求。严格执行工程审核制度,按照财政评审金额支付工程款。

生均公用经费,每极度按计划拨付到位,支付水费,电费,电话费及日常办公经费,确保学校教学正常开展。

国际部合作培训经费,是按照中加及中美班签订的教学合同支付给合作方的经费。每年按春季和秋季支付两次。每次付款,国际部相关工作人员都按照合作协议,检查相关工作的开展情况,按照协议支付合作费用。确保国际部的教学质量逐步提升。

调控线外绩效工资按照学校的相关规定,按时足额发放给职工,充分调动职工工作积极性,确保公平分配,绝不超额发放绩效工资。

2019年公开绩效目标的项目概述:

一、广场维修项目:

学校广场是学生活动生活的场所,2005年因建校时的预算问题,广场地基没有做稳定层,大理石砖直接铺设在地表图层表面。使用至今,广场地面多处严重变形,地面破损且高低不平,给学生行走安全带来很大隐患,影响校园美观。

经我校聘请相关专家和设计人员现场进行会商,决定采用以下改造方法进行维修改造。1、拆除原有广场大理石,将破损的面包转外运至垃圾场,全新的面包砖剔除底面混凝土后备用。2、拆除砂浆垫层30mm,厚土层150mm厚,自卸汽车建筑垃圾外运运距15km 左右校外建筑垃圾场。3、平整场地,地基修整碾压。4、3-100mm砂夹石低标号水泥拌制水泥稳定土,机械现场拌制,地基水稳层厚度200mm厚,二次小推车转运800米(学校西大门至施工现场)。5、新购部分面包砖,砂浆垫层厚度80mm。6、雨水井,给排水井,消防井,电缆井口混凝土维修,共20口。

本项目维修面积约5000平米,每平米维修改造预算约100元,共计约:50万元;

本项目计划于2019年5月份开始组织办理政府采购相关手续,聘请专业资质的工程造价公司制定招标控制价,6月份开始招标,7月份签署合同利用暑假进行维修改造施工。8月25日前竣工,9月底申请市教育局聘请专家完成验收,并制定竣工决算文件报市财政局做工程结算审核。

二、楼顶防水维修项目

我校教学楼A、教学楼B、教学楼C、办公楼、餐厅、男公寓楼自2005年建成投入使用至今,因使用年限久,各楼宇不同程度出现了房顶漏雨的问题,严重威胁楼宇结构安全,给正常教学秩序带来影响,需求大面积全面维修。

经我校聘请相关专家和设计人员现场进行会商,决定采用以下改造方法进行维修改造。1、拆除楼顶的面层和防水层,外运至垃圾场;2、将原有屋面清理干净,扫净石碴;粘贴5毫米厚自粘型带矿粒面聚酯-玻纤胎SBS沥青防水卷材。3、部分楼顶的山墙需要全部砸出面层瓷砖后,重新做顶面和外立面防水后,外立面做同颜色的真石漆。

本项目维修面积约15078平米,项目实施后将解决三栋教学楼漏雨及楼宇结构安全问题,提供给学生安全的学习环境。

本项目计划于2019年5月份开始组织办理政府采购相关手续,聘请专业资质的工程造价公司制定招标控制价,6月份开始招标,7月份签署合同利用暑假进行维修改造施工。8月25日前竣工,9月底申请市教育局聘请专家完成验收,并制定竣工决算文件报市财政局做工程结算审核。

(五)其他需说明的事项

银川市第二中学2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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