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索 引 号 640100-104/2018-06460 发文字号 生成日期 2018-02-14
发布机构 银川市科技局 责任部门 银川市科技局 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 有效性 有效

银川市本级科学技术局2018年部门预算

 

 

银川市本级科学技术局2018年部门预算

 

  

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

银川市科学技术局2018年部门预算——单位概况 

一、主要职能

银川市科学技术局为独立核算行政单位,设综合处、农村与社会发展科技处、知识产权和工业科技处等3个内设机构。核定编制21名,其中:行政编制19名,机关后勤服务事业编制2名。实有在职人员19人,其中:行政人员18人,工人1人。实有离休人员1人。实有编内聘用人员1人。

 单位主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区科技发展宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规;拟订银川市科技发展的政策和中长期规划,制定科技资源合理配置的重大措施和各类科技计划。

(二)组织实施并监督管理各类科技计划项目;拟订本部门管理的科技经费预算、决算方案,并对经费使用进行监督管理。

(三)研究提出深化科技体制改革的措施、建议并指导、监督实施;制定科研机构、科技型企业及社团组织的准入条件并监督实施;负责银川市科技园建设规划和管理协调等工作。

(四)指导、协调银川市重点实验室、工程技术研究中心及各类科技创新基地的建设与发展;研究提出科研条件建设的政策措施并指导实施。

(五)负责银川市科技创新奖评审、表彰的组织工作,组织申报自治区、国家科学技术奖。

(六)组织开展产学研结合的相关工作;制定科学技术普及工作规划,推动科普工作发展;承担科技服务体系建设的相关工作。

(七)协调、指导并组织实施全市科技特派员创业行动;会同有关部门开展农村信息化工作。

(八)贯彻执行国家有关知识产权的方针、政策;会同有关部门组织拟订知识产权战略并监督实施;拟订银川市专利工作规划并组织实施。

(九)负责组织协调全市知识产权保护工作;承担规范专利管理基本秩序的责任;依法调解专利纠纷和查处假冒专利行为;组织推动专利技术实施和引进、运用工作。

(十)负责专利信息公共服务体系建设和专利信息传播利用工作;负责知识产权涉外工作。

(十一)负责对外科技合作、科技保密、科技档案、科技信息和科技统计等工作。

(十二)引导支持科技人员创业,鼓励科技人员创办科技服务实体,征集、开发科技类创业项目,加速科技成果转化。

 二、部门预算单位构成

本次公开内容只包括银川市科技局本级部门预算内容

 


银川市科学技术局2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

64994.05 

一、本年支出

64994.05 

64994.05 

 

(一)一般公共预算财政拨款

64994.05 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(六)科学技术支出

64897.95 

64897.95 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

48.51 

48.51 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

25.82 

25.82 

 

 

 

(十八)住房保障支出

21.77 

21.77 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

64994.05

支出总计

64994.05

64994.05

 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2017预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

合计

23889.56

64494.05

64494.05

64494.05

 

 

 

 

 

 

2060101

行政运行

183.04

272.95

272.95

272.95

 

 

 

 

 

 

2060102

  一般行政管理事务

25

25

25

25

 

 

 

 

 

 

2060401

  机构运行

 

2000

2000

2000

 

 

 

 

 

 

2060499

  其他技术研究与开发支出

 

62100

62100

62100

 

 

 

 

 

 

2069901

科技奖励

 

500

500

500

 

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

10.9

11.12

11.12

11.12

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.27

26.71

26.71

26.71

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.22

10.68

10.68

10.68

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

10.73

10.68

10.68

10.68

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

8.04

15.14

15.14

15.14

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

17.36

16.54

16.54

16.54

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

 

5.23

5.23

5.23

 

 

 

 

 

 

2060901

科技重大专项

20000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

3600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 

合 计

 

64994.05

369.05

64625

 

 

2060101

行政运行

273.67

272.95

272.95

 

-0.72

-0.2

2060102

  一般行政管理事务

19.01

25

 

25

 

 

2060401

  机构运行

 

2000

 

2000

2000

100

2060499

  其他技术研究与开发支出

 

62100

 

62100

62100

100

2069901

科技奖励

 

500

 

500

500

100

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

14.01

11.12

11.12

 

-2.89

-20.62

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.13

26.71

26.71

 

-10.42

-28.06

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

 

10.68

10.68

 

10.68

100

2101101

行政单位医疗

10.64

10.68

10.68

 

0.04

0.3

2101103

公务员医疗补助

14.76

15.14

15.14

 

0.38

2.57

2210201

住房公积金

16.31

16.54

16.54

 

0.23

1.4

2210203

购房补贴

9.9

5.23

5.23

 

-4.67

-47.17

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

369.05

351.4

17.65

301

一、工资福利支出

340.35

340.35

 

30101

基本工资

75.95

75.95

 

30102

津贴补贴

61.88

61.88

 

30103

奖金

6.33

6.33

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

26.71

26.71

 

30109

职业年金缴费

10.68

10.68

 

30110

职工基本医疗保险缴费

10.68

10.68

 

30111

公务员医疗补助缴费

15.14

15.14

 

30112

其他社会保障缴费

1.61

1.61

 

30113

住房公积金

16.54

16.54

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

114.83

114.83

 

302

二、商品和服务支出

17.58

 

17.58

30201

办公费

8.18

 

8.18

30202

印刷费

2

 

2

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

1.2

 

1.2

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

1

 

1

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.4

 

0.4

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

0.2

 

0.2

30216

培训费

0.4

 

0.4

30217

公务接待费

0.27

 

0.27

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

1.53

 

1.53

30229

福利费

0.06

 

0.06

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

30239

其他交通费用

18.04

 

18.04

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.34

 

2.34

303

三、对个人和家庭的补助

11.12

11.05

0.07

30301

离休费

11.05

11.05

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.07

 

0.07

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0.38

 

 

 

 

 0.38

 0.30

 

 

 

 

 0.30

 0.27

 

 

 

 

 0.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

2018年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2018年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

64994.05 

一、本年支出

64994.05 

64994.05 

 

(一)一般公共预算财政拨款

64994.05 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(六)科学技术支出

64897.95 

64897.95 

 

(三)事业收入

 

(八)社会保障和就业支出

48.51 

48.51 

 

(四)事业单位经营收入

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

25.82 

25.82 

 

(五)其他收入

 

(十八)住房保障支出

21.77 

21.77 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

64994.05

支出总计

64994.05

64994.05

 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 

合计

64994.05

 

 

64994.05

 

 

 

 

 

 

 

 

2060101

行政运行

272.95

 

 

272.95

 

 

 

 

 

 

 

 

2060102

 一般行政管理事务

25

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

2060401

机构运行

2000

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

2060499

 其他技术研究与开发支出

62100

 

 

62100

 

 

 

 

 

 

 

 

2069901

科技奖励

500

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

11.12

 

 

11.12

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.71

 

 

26.71

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.68

 

 

10.68

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

10.68

 

 

10.68

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

15.14

 

 

15.14

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

16.54

 

 

16.54

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

5.23

 

 

5.23

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

 合计

64994.05

369.05

64625

 

 

 

2060101

行政运行

272.95

272.95

 

 

 

 

2060102

 一般行政管理事务

25

 

25

 

 

 

2060401

机构运行

2000

 

2000

 

 

 

2060499

 其他技术研究与开发支出

62100

 

62100

 

 

 

2069901

科技奖励

500

 

500

 

 

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

11.12

11.12

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.71

26.71

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.68

10.68

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

10.68

10.68

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

15.14

15.14

 

 

 

 

2210201

住房公积金

16.54

16.54

 

 

 

 

2210203

购房补贴

5.23

5.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


银川市科学技术局2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于银川市科学技术局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市科技局2018年财政拨款收支总预算64994.05万元。收入预算包括:一般公共预算拨款64994.05万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:科学技术支出64897.95万元、社会保障和就业支出48.51万元、医疗卫生与计划生育支出25.82万元住房保障支出21.77万元。

二、关于银川市科学技术局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

银川市科技局2018年一般公共预算拨款基本支出369.05万元,比2017年执行数据减少7.88万元,下降2 %。其中:

人员经费351.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费17.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

银川市科技局2018年一般公共预算拨款项目支出 64625 万元,其中:

1、2060102科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)25万元 ,为2018年项目专家评审费,按150个项目预算,进行项目线上、线下评审及项目验收(计划部分项目委托第三方验收)、项目投资审计。与2017年预算数持平。

2、2060499科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)600万元 ,为2018年产业技术公共服务平台专项,开展市级重点实验室、工程技术研究中心和技术创新中心等科技研发平台认定工作,对获得认定的,每年给予运行经费投入10%补助。为2018年新增项目。

3、2060401科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)2000万元 ,为2018年银川产业技术研究院运行经费。为2018年新增项目。

4、2060499科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)50000万元 ,为2018年中关村科技创新基金(创新创业园专项),引进北京中关村科技创新资源在银川市建立中关村创新创业园,对创新创业园项目进行补贴,根据实施部门调整使用。为2018年新增项目。

5、2060499科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)1000万元 ,为2018年科技金融专项(科技研究与发展基金专项),扩大“银川科技研究与发展基金”规模,由市科技局建立风险补偿资金池,与融资性担保机构、保险机构和商业银行建立针对科技型企业贷款的风险共担机制,重点支持高新技术企业和科技型中小企业知识产权质押融资。为2018年新增项目。

6、2060499科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)500万元 ,为2018年科技创新券兑现资金。为2018年新增项目。

7、2060499科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)10000万元 ,为2018年科技创新基金,主要用于葡萄酒产业技术研究院等资本金。为2018年新增项目。

8、2069901科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)500万元 ,开展银川市科技创新进步奖和“科技创新领军人物”评选活动,对获奖企业、团队或个人给予重奖;对获得国家科技进步奖和自治区科技进步奖一等奖的企业、团队或个人按照国家和自治区给予的奖励金额1:1进行配套奖励。为2018年新增项目。

三、关于银川市科学技术局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市科技局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0.27万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0 万元,公务接待费0.27万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算2017年实际执行数减少0.03万元,比2017年预算数减少0.11万元,其中:公务接待费减少0.11万元,主要原因按照中央“八项规定”,严格控制公务接待

四、关于银川市科学技术局2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年银川市科技局本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

五、关于银川市科学技术局2018年收支预算情况的总体说明

银川市科技局2018年收入总预算64994.05万元,支出总预算64994.05万元。

收入预算包括:财政拨款收入64994.05万元。

支出预算包括:基本支出369.05万元,占0.6%;项目支出 64625万元99.4%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,银川市科学技术局单位的机关运行经费财政拨款预算17.65万元,比2017年预算减少1.56 万元,增长下降8.12%。

(二)政府采购情况

2018年,政府采购没有预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,银川市科技局本级部门占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值 0 万元;土地 0   平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值19.9万元;其他资产价值54.57万元。

(四)其他需说明的事项

2018年部门预算较上年增长较大,主要原因是市委、政府贯彻落实自治区创新驱动发展战略,全面实施“科技强市”战略,加大了对科技的投入力度。

 

银川市科学技术局2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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