银川市本级银川市生产力促进中心

2019年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市生产力促进中心2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

1.银川市生产力促进中心是2002年底经自治区科技厅和银川市机构编制办公室批准成立的公益性科技中介服务机构，2012年被国家科技部认定为国家级示范生产力促进中心，成为全区第二家、全区五市第一家国家级示范生产力促进中心。

中心的主要职责：是为中小企业提供技术、管理等方面的咨询服务；提供科技信息、信息化建设方面的服务；提供专利信息检索分析、专利申报、专利战略研究等知识产权服务；协助中小企业申报科技中小企业创新基金项目等各类科技计划；科技项目的策划、可行性研究报告编写、推介和申报；技术合同认定登记；提供技术、管理方面的教育与训练。

中心发展目标是：稳步处在全国示范生产力促进中心行列，建成西北地区东部特色优势明显、服务功能健全、服务水平较高的区域生产力促进中心。

1. 机构情况

2019年银川市科学技术信息研究所并入银川市生产力促进中心。

1. 人员情况

我单位是银川市科技局下属全额拨款事业单位， 20个事业编制， 2018年末实有人员12人，根据银科党组发{2018}45号文件“关于银川市科学技术信息研究所整体并入银川市生产力促进中心的通知”银川市科学技术信息研究所的在职人员3人增加到中心，2019年实有人数15人。根据银川市科技局安排2017年立项的银川科技创新服务平台项目工作开展需要，由我单位聘用了4名非在编工作人员。公益性岗位人员3人。

　二、部门预算单位构成

  本次公开内容只包括银川市生产力促进中心本级部门预算。

银川市生产力促进中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                          单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

1. 部门收入总表

部门收入总表

                                                             单位：万元

  八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                          单位：万元

银川市生产力促进中心2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市生产力促进中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

根据银科党组发{2018}45号文件“关于银川市科学技术信息研究所整体并入银川市生产力促进中心的通知”银川市生产力促进中心2019年财政拨款预算数为两家的合计数，财政拨款收入预算323.58万元，其中：本年收入323.58万元，包括一般公共预算拨款323.58万元，政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算323.58万元，其中科学技术支出267.58万元、社会保障和就业支出28.35万元、卫生健康支出7.62万元、住房保障支出20.03万元。

二、关于银川市生产力促进中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市生产力促进中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出321.98万元，比2018年执行数（决算数）增加129.14万元，增长66.97 %。

人员经费297.24万元，主要包括：基本工资57.36万元、津贴补贴58.25万元、奖金1.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.25万元、职业年金缴费8.1万元，职工基本医疗保险缴费8.1万元，其他社会保障缴费1.64万元，其他工资福利支出84.07万元、离休费43.56万元、住房公积金13.03万元，其他商品和服务支出1.86万元。

公用经费24.74万元，主要包括：办公费3万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费1.2万元、邮电费1万元、取暖费0.75万元、差旅费2万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.1万元、劳务费2.5万元、工会经费0.21万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出4.2万元。

（二）项目支出情况说明

银川市生产力促进中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出1.6万元，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算1.6万元，比2018年执行数（决算数）减少4.98万元，下降75.68 %。2019年预算主要用于我单位商业用房出租产生的房屋租赁税金，房屋出租收入7.3万元缴纳国库。

三、关于银川市生产力促进中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市生产力促进中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为8.1万元，其中：公务用车运行费8万元，公务接待费0.1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少4万元，其中：公务用车运行费减少4万元，主要原因:2019年预算数为两家单位合并后的总数。

四、关于银川市生产力促进中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市生产力促进中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市生产力促进中心2019年收支预算情况的总体说明

银川市生产力促进中心2019年收入总预算323.58万元。支出总预算323.58万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入323.58万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出0万元，占0 %；事业支出323.58万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2019年，银川市生产力促进中心本级1个事业单位的运行经费财政拨款预算323.58万元，比2018年预算增加125.62万元，增长63.46%。主要原因是：2019年预算数为信息所和中心两家单位合并后的总数，而且人员调资，预算经费相对增加。

（二）政府采购情况

无政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市生产力促进中心占用使用国有资产总体情况为房屋304.49平方米，价值29.21万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值12.78万元；其他资产价值70.31万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋304.49平方米，价值29.21万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值12.78万元；其他资产价值70.31万元。

1. 预算绩效情况

      无

1. 其他需说明的事项

2019年银川市科学技术信息研究所并入银川市生产力促进中心，所有预算全部划拨入中心，所以本次预算公开数据为两个单位的预算数据组成。决算数为银川市生产力促进中心2018年的数据。

银川市生产力促进中心2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。