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索 引 号 640100-104/2019-00008 发文字号 生成日期 2019-02-18
发布机构 银川市科技局 责任部门 银川市科技局 有 效 性 有效

银川市本级银川市生产力促进中心 2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市生产力促进中心2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.银川市生产力促进中心是2002年底经自治区科技厅和银川市机构编制办公室批准成立的公益性科技中介服务机构,2012年被国家科技部认定为国家级示范生产力促进中心,成为全区第二家、全区五市第一家国家级示范生产力促进中心。

中心的主要职责:是为中小企业提供技术、管理等方面的咨询服务;提供科技信息、信息化建设方面的服务;提供专利信息检索分析、专利申报、专利战略研究等知识产权服务;协助中小企业申报科技中小企业创新基金项目等各类科技计划;科技项目的策划、可行性研究报告编写、推介和申报;技术合同认定登记;提供技术、管理方面的教育与训练。

中心发展目标是:稳步处在全国示范生产力促进中心行列,建成西北地区东部特色优势明显、服务功能健全、服务水平较高的区域生产力促进中心。

2. 机构情况,包括当年变动情况及原因。

银川市科学技术信息研究所并入银川市生产力促进中心。

3. 人员情况,包括当年变动情况及原因。

我单位是银川市科技局下属全额拨款事业单位, 20个事业编制, 2018年末实有人员12人,根据银科党组发{2018}45号文件“关于银川市科学技术信息研究所整体并入银川市生产力促进中心的通知”银川市科学技术信息研究所的在职人员3人增加到中心,2019年实有人数15人。根据银川市科技局安排2017年立项的银川科技创新服务平台项目工作开展需要,由我单位聘用了4名非在编工作人员。公益性岗位人员3人。

二、部门预算单位构成

    本次公开内容只包括银川市生产力促进中心本级部门预算。

银川市生产力促进中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 323.58

一、本年支出

323.58

323.58


(一)一般公共预算财政拨款收入

323.58 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(六)科学技术支出

267.58 

267.58 




(八)社会保障和就业支出

28.35 

28.35 




(九)卫生健康支出

7.62 

7.62 




(十八)住房保障支出

20.03 

20.03 


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

323.58 

支出总计          323.58

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

合计


199.41 

323.58 

321.98 

1.60 

124.17

62.27%

[272]银川市生产力促进中心


199.41

323.58 

321.98 


124.17

62.27%

[272001]银川市生产力促进中心本级


199.41 

323.58 

321.98 


124.17

62.27%

2060301

机构运行

155.69

267.58

265.98

1.60

111.89

71.87%

2069999

其他科学技术支出

6.58

0

0


-6.58

-100%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.06 

20.25 

20.25 


4.19

26.09%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

8.10

8.10


8.1

100%

2101102

事业单位医疗

6.42

7.62

7.62


1.2

18.69%

2210201

住房公积金

10.44

13.03

13.03


2.59

24.81%

2210203

购房补贴

4.22 

7.00

7.00 


2.78

65.88%









、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

321.98

297.24

24.74

301

一、工资福利支出

251.82

251.82


30101

基本工资

57.36

57.36


30102

津贴补贴

58.25

58.25


30103

奖金

1.02

1.02


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

20.25

20.25


30109

职业年金缴费

8.1

8.1


30110

职工基本医疗保险缴费

8.1

8.1


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

1.64

1.64


30113

住房公积金

13.03

13.03


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

84.07

84.07


302

二、商品和服务支出

26.6

1.86

24.74

30201

办公费

3


3

30202

印刷费

0.5


0.5

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

0.2


0.2

30206

电费

1.2


1.2

30207

邮电费

1


1

30208

取暖费

0.75


0.75

30209

物业管理费




30211

差旅费

2


2

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费

0.5


0.5

30216

培训费

0.5


0.5

30217

公务接待费

0.1


0.1

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

2.5


2.5

30227

委托业务费




30228

工会经费

0.21


0.21

30229

福利费

0.08


0.08

30231

公务用车运行维护费

8


8

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

6.06

1.86

4.2

303

三、对个人和家庭的补助

43.56

43.56


30301

离休费

43.56

43.56


30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.1


4.1


4

0.1

0.51


0.51


0.51


8.1


8


8

0.1









































































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

  本单位无此项支出,此表为空



































































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

323.58

一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

323.58

其中:财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

323.58

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

323.58

纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

323.58

本年支出合计

323.58





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

323.58

支出总计

323.58

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                             单位:万元

功能分类科目

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

合计


323.58

323.58

323.58














2060301

机构运行

267.58

267.58

267.58














2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.25

20.25

20.25














2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.1

8.1

8.1














2101102

事业单位医疗

7.62

7.62

7.62














2210201

住房公积金

13.03

13.03

13.03














2210203

购房补贴

7

7

7


















































、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计

323.58


323.58







2060301

267.58


267.58







2080505

20.25


20.25







2080506

8.1


8.1







2101102

7.62


7.62







2210201

13.03


13.03







2210203

7


7



































































银川市生产力促进中心2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市生产力促进中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

根据银科党组发{2018}45号文件“关于银川市科学技术信息研究所整体并入银川市生产力促进中心的通知”银川市生产力促进中心2019年财政拨款预算数为两家的合计数,财政拨款收入预算 323.58万元,其中:本年收入323.58万元,包括一般公共预算拨款323.58万元,政府性基金预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算323.58万元,其中科学技术支出267.58万元、社会保障和就业支出28.35万元、卫生健康支出7.62万元、住房保障支出20.03万元。

二、关于银川市生产力促进中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市生产力促进中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出321.98万元,比2018年执行数(决算数)增加129.14万元,增长66.97 %。

人员经费297.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费24.74万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况说明

银川市生产力促进中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出1.6万元,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算1.6万元,比2018年执行数(决算数)减少4.98万元,下降75.68 %。2019年预算主要用于我单位商业用房出租产生的房屋租赁税金,房屋出租收入7.3万元缴纳国库。

三、关于银川市生产力促进中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市生产力促进中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为8.1万元,其中:公务用车运行费8万元,公务接待费0.1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少4万元,其中:公务用车运行费减少4万元,主要原因2019年预算数为两家单位合并后的总数。

四、关于银川市生产力促进中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市生产力促进中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市生产力促进中心2019年收支预算情况的总体说明

银川市生产力促进中心2019年收入总预算323.58万元。支出总预算323.58万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入323.58万元,占 100  %;事业预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出323.58万元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2019年,银川市生产力促进中心1个事业单位的运行经费财政拨款预算323.58万元,比2018年预算增加125.62    万元,增长63.46%。主要原因是:2019年预算数为信息所和中心两家单位合并后的总数,而且人员调资,预算经费相对增加。

(二)政府采购情况

无政府采购预算

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川市生产力促进中心占用使用国有资产总体情况为房屋304.49平方米,价值29.21万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值12.78万元;其他资产价值70.31万元。

国有资产分布情况为:本级部门房屋304.49平方米,价值29.21万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值12.78万元;其他资产价值70.31万元。

(四)预算绩效情况

(五)其他需说明的事项

2019年银川市科学技术信息研究所并入银川市生产力促进中心,所有预算全部划拨入中心,所以本次预算公开数据为两个单位的预算数据组成。决算数为银川市生产力促进中心2018年的数据。

银川市生产力促进中心2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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