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索 引 号 640100-104/2019-00009 发文字号 生成日期 2019-02-18
发布机构 银川市科技局 责任部门 银川市科技局 有 效 性 有效

银川市科学技术局2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市科学技术局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

基本情况:银川市科学技术局为独立核算行政单位,设综合处、农村与社会发展科技处、知识产权和工业科技处等3个内设机构。核定编制20名,其中:行政编制19名,机关后勤服务事业编制1名。实有在职人员17人,其中:行政人员16人,工人1人。在职人数比上年少2人(退休2人,调出1人,考录1人)。实有编内聘用人员1人。单位无公务用车。

单位主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区科技发展宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规;拟订银川市科技发展的政策和中长期规划,制定科技资源合理配置的重大措施和各类科技计划。

(二)组织实施并监督管理各类科技计划项目;拟订本部门管理的科技经费预算、决算方案,并对经费使用进行监督管理。

(三)研究提出深化科技体制改革的措施、建议并指导、监督实施;制定科研机构、科技型企业及社团组织的准入条件并监督实施;负责银川市科技园建设规划和管理协调等工作。

(四)指导、协调银川市重点实验室、工程技术研究中心及各类科技创新基地的建设与发展;研究提出科研条件建设的政策措施并指导实施。

(五)负责银川市科技创新奖评审、表彰的组织工作,组织申报自治区、国家科学技术奖。

(六)组织开展产学研结合的相关工作;制定科学技术普及工作规划,推动科普工作发展;承担科技服务体系建设的相关工作。

(七)协调、指导并组织实施全市科技特派员创业行动;会同有关部门开展农村信息化工作。

(八)贯彻执行国家有关知识产权的方针、政策;会同有关部门组织拟订知识产权战略并监督实施;拟订银川市专利工作规划并组织实施。

(九)负责组织协调全市知识产权保护工作;承担规范专利管理基本秩序的责任;依法调解专利纠纷和查处假冒专利行为;组织推动专利技术实施和引进、运用工作。

(十)负责专利信息公共服务体系建设和专利信息传播利用工作;负责知识产权涉外工作。

(十一)负责对外科技合作、科技保密、科技档案、科技信息和科技统计等工作。

(十二)引导支持科技人员创业,鼓励科技人员创办科技服务实体,征集、开发科技类创业项目,加速科技成果转化。

二、部门预算单位构成

本次公开内容只包括银川市科学技术局本级部门预算内容。

银川市科学技术局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

18461.80

一、本年支出

18461.80

18461.80


(一)一般公共预算财政拨款收入

18461.80

(六)科学技术支出

18407.38

18407.38


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(八)社会保障和就业支出

33.17

33.17




(十八)住房保障支出

21.25

21.25


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

18461.80 

支出总计

18461.80 

18461.80 


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2050101

行政运行

270.76

265.38

265.38


-5.38

-1.98

2060102

一般行政管理事务

25

30


30

5

20

2060499

其他技术研究与开发支出

9789.01

3300


3300

6489.01

66.29

2069999

其他科学技术支出

14090

14812


14812

722

5.12

2080501

归口管理的行政单位离退休

11.76

0.23

0.23


-11.53

-98.04

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.71

23.53

23.53


-3.18

-11.9

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.67

9.41

9.41


4.74

101.5

2210201

住房公积金

16.54

14.58

14.58


-1.96

-11.85

2210203

购房补贴

6.67

6.67

6.67




、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

319.8

287.28

32.52

301

一、工资福利支出

289.62

287.28


30101

基本工资

66.07

66.07


30102

津贴补贴

46.09

46.09


30103

奖金

5.51

5.51


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.53

23.53


30109

职业年金缴费

9.41

9.41


30110

职工基本医疗保险缴费

9.41

9.41


30111

公务员医疗补助缴费

14.87

14.87


30112

其他社会保障缴费

1.62

1.62


30113

住房公积金

14.58

14.58


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

103.94

96.19


302

二、商品和服务支出

29.52


29.52

30201

办公费

1.53


1.53

30202

印刷费

2


2

30203

咨询费




30204

手续费

0.1


0.1

30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

1.2


1.2

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

3.64


3.64

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

0.5


0.5

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.26


0.26

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

1


1

30227

委托业务费




30228

工会经费

1.35


1.35

30229

福利费

0.05


0.05

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

15.55


15.55

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

2.34


2.34

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出

3


3

31002

办公设备购置

3


3

31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.27





0.27

0.14





0.14

0.26





0.26





































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2019年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出






























、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

18461.80

一、行政支出

18461.80

(1)一般公共预算财政拨款收入

18461.80

其中:财政拨款支出

18461.80

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

18461.80

本年支出合计

18461.80





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

18461.80

支出总计

18461.80

、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



18461.80

18461.80

18461.80






























































、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2050101

265.38

265.38








2060102

30

30








2060499

3300

3300








2069999

14812

14812








2080501

0.23

0.23








2080505

23.53

23.53








2080506

9.41

9.41








2210201

14.58

14.58








2210203

6.67

6.67
















































银川市科学技术局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市科学技术局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

市科技局2019年财政拨款收入预算18461.8万元,其中:本年收入18461.8万元,全部是一般公共预算拨款,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算18461.8万元,包括:按政府收支分类功能科目有:科学技术支出18407.38 万元、社会保障和就业支出33.17万元、住房保障支出21.25万元。

二、关于银川市科学技术局019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

市科技局2019年一般公共预算财政拨款基本支出319.8万元,其中:本年收入安排支出319.8万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数(决算数)355.37万元减少35.57万元,下降10 %,主要原因是在职人员较上年减少2人。

人员经费287.28万元,主要包括:基本工资66.07万元 、津贴补贴46.09万元、奖金5.51万元、单位基本养老保险缴费23.53万元、职业年金9.41万元、其他工资福利支出89.52万元、公务员医疗补助缴费14.87万元、基本医疗保险缴费9.41万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金14.58万元、购房补贴6.67万元;按部门支出经济分类科目分项说明。

公用经费32.52万元,主要包括:办公费1.53万元、印刷费2万元、咨询费、手续费0.1万元、水费、电费、邮电费1.2万元、取暖费、物业管理费、差旅费3.64万元、因公出国(境)费、维修(护)费0.5万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费0.26万元、专用材料费、劳务费1、委托业务费、工会经费1.35万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费、其他交通费15.55万元、其他商品和服务支出2.34万元、办公设备购置3万元。

(二)项目支出情况说明

市科技局2019年一般公共预算财政拨款项目支出18142万元,其中:本年收入安排支出18142万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算30万元,比2018年执行数(决算数)增加5万元,增长20 %,主要是项目评审、验收的专家评审费用。

2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)2019年预算3300万元,比2018年执行数(决算数)增加3300万元。主要用于开展银川市医疗重点专科项目300万元,用于全市重点科技创新项目3000万元。

3、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2019年预算14812万元,比2018年执行数(决算数)13064万元增加1748万元,增长13.38 %。主要用于银川材料产业研究院资本金10000万元;政策引导(高新技术企业奖励)1050万元;银川产业研究院(分院)运行经费1400万元;离岸孵化基金1000万元;中小学校科技教育试验项目200万元;飞地科研成果育成平台运营补贴300万元;离岸孵化器运营补贴150万元;科技成果转移转化中心90万元;银川产业研究院(本级)运行经费50万元;科技创新券专项200万元;众创空间运营补贴150万元;科技特派员专项200万元;个人发明专利奖励22万元。

三、关于银川市科学技术局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市科技局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.26 万元,其中:因公出国(境)费0  万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费0.26万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.01万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0.01万元。

四、关于银川市科学技术局2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市科学技术局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市科技局2019年收支预算情况的总体说明

市科技局2019年收入总预算18461.8万元,其中:本年收入18461.8万元,上年结转结余0万元;支出总预算18461.8万元,其中:本年支出18461.8 万元,年末结转结余0 万元。

本年收入全部为财政拨款预算收入18461.8万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0 万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入 0万元,占  0 %;债务预算收入 0  万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入  0万元,占 0 %;投资预算收益  万元,占 0  %;其他预算收入 0  万元,占 0 %。

本年支出包括:行政支出18461.8万元,占100 %;事业支出0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0万元,占 0%;对附属单位补助支出 0万元,占0 %;投资支出0万元,占 0%;债务还本支出0 万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年市科技局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算16.97万元,比2018年预算减少0.61 万元,下降3.47 %。主要原因是:2019年比2018年在职人员减少2人。

(二)政府采购情况

2019年,市科技局政府采购预算3万元,其中:政府采购货物预算3万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,市科技局占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 0 辆,价值 0万元;办公家具价值19.9万元;其他资产价值36.72万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0平方米,价值0 万元;车辆 0辆,价值0 万元;办公家具价值 19.9万元;其他资产价值36.72万元。

(四)预算绩效情况

银川市科技局高度重视项目预算绩效工作,按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、时效指标、项目效果方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。年初由业务科室牵头,计划财务科配合认真做好2019年部门预算下达的全部项目支出预算目标绩效公开,其中共选取了两个项目在政府门户网站对预算绩效目标进行了公开,其余14项专项预算绩效目标在局机关进行了公示。计划在项目中期对绩效目标进行跟踪检查,年底由对口业务部门认真做好所有项目预算绩效自评工作。

2019年公开绩效目标的项目预算共计16项,其中科技特派员专项和离岸孵化器运营补贴专项在政府门户网站对外公开,其余14项在单位公告公示栏进行公开。开展预算绩效目标公开的项目如下:

1、材料研究院资本金10000万元;

2、飞地科研成果育成平台运营补贴专项300万元;

3、科技成果转移转化中心专项90万元;

4、科技创新券兑现资金200万元;

5、科技特派员专项经费200万元;

6、离岸孵化基金专项1000万元;

7、离岸孵化器运营补贴专项150万元;

8、项目评审验收专项经费30万元;

9、医疗重点专科项目300万元;

10、银川产业技术研究院专项(本级运行经费)50万元;

11、银川产业技术研究院专项(分院运行经费)1400万元;

12、银川市中小学校科技教室试验项目200万元;

13、政策引导计划专项(高新技术企业奖励)1050万元;

14、知识产权专项经费(个人发明专利奖励)22万元;

15、重点科技创新专项3000万元;

16、众创空间运营补助和成果奖励专项150万元。

(五)其他需说明的事项

银川市科学技术局2019年部门预算——名词解释

1支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

3、本年支出:是指单位本年度全部支出。

4、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、日常维修(护)、公务接待费、劳务费、一般设备购置费、工会经费、福利费以及其他费用。

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