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索 引 号 640100-104/2020-00005 发文字号 生成日期 2020-02-05
发布机构 银川市科学技术局 责任部门 银川市科学技术局 有 效 性 有效

银川市科学技术局2020年部门预算

 

  目

第一部分    单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分    2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分    2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释






银川市科学技术局2019年部门预算——单位概况


一、主要职能

基本情况:银川市科学技术局为独立核算行政单位,设办公室(机关党建科)、创新体系建设科、成果转化科、高新技术科、农村科技科、社会发展科技科、外国专家服务科(科技人才科)等7个内设机构。核定编制19名,其中:行政编制18名,机关后勤服务事业编制1名。实有在职人员19人,其中:行政人员18人,机关后勤服务事业编制人员1人。单位无公务用车。

单位主要职责:

(一)贯彻落实党中央、自治区关于科技创新工作的方针政策、决策部署和市委的部署要求,在履行职责过程中,坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。拟订全市科技创新发展、引进国外智力等规划、计划并组织实施。

(二)统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担科技军民融合发展相关工作,推进全市重大科技决策咨询制度建设。

(三)建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化的科技投入体系建设,协调管理财政科技计划(专项、基金等)并组织实施。

(四)贯彻落实国家、自治区基础研究规划、政策和标准,组织实施全市基础研究和应用基础研究。拟订全市科技创新基地建设规划并组织实施,参与编制科技基础设施建设规划,推进各类科技创新平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施,组织银川市重大技术攻关和应用示范。

(六)负责全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(七)统筹科技创新体系建设,指导县(市)区创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区发展建设。

(八)负责科技监督评价体系建设和科技评估管理,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度,指导科技评价机制改革和科技保密工作。

(九)拟订对外科技交流与科技创新能力开放合作的规划和政策措施,组织开展科技项目合作与国际人才交流,协调与港澳台专家交流事宜。

(十)负责引进国外智力工作。拟订全市引进外国人才总体规划、重点计划并组织实施。建立外国优秀人才、团队吸引集聚机制和重点外国人才联系服务机制。拟订出国(境)培训规划和年度计划并监督实施。

(十一)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施并组织实施,建立健全科技人才评价和激励机制,推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施。

(十二)负责促进科技和金融结合试点工作。

(十三)完成银川市委和政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。围绕贯彻实施国家科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略以及自治区创新驱动战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善全市科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的银川市科技创新公共服务平台,优化科技资源配置。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。


二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求,纳入2020年度部门预算编报范围的单位共 1 个,为局机关本级部门。

本次部门预算公开内容只包括银川市科学技术局本级部门预算内容。





银川市科学技术局2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。



二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元



三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元



五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元



六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元



七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元



八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元



市科技局2020年部门预算——部门预算情况说明


一、关于市科技局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市科技局2020年财政拨款收入预算11614.30万元,其中:本年收入11614.30万元,包括一般公共预算拨款11614.30万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算11614.30万元,包括:按政府收支分类功能科目有:科学技术支出11532.26万元,社会保障和就业支出32.48万元,卫生健康支出27.53万元,住房保障支出22.03万元。


二、关于市科技局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

市科技局2020年一般公共预算财政拨款基本支出362.3万元,其中:本年收入安排支出362.3万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)351.70万元增加10.6万元,增长3%。

人员经费353.36万元,主要包括:基本工资87.02万元、津贴补贴59.58万元、奖金6.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.65万元、职业年金缴费10.83万元、职业基本医疗保险缴费10.83万元、公务员医疗补助16.70万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金16.73万元、购房补贴5.3万元、其他工资福利支出116.51万元。

公用经费12.35万元,主要包括:办公费6万元、邮电费1.20万元、差旅费3万元、维修(护)费0.5万元、培训费0.3万元、公务接待费0.25万元;其他商品和服务支出1.1万元。工会经费1.54万元、福利费0.05万元。

(二)项目支出情况说明

市科技局2020年一般公共预算财政拨款项目支出11252万元,其中:本年收入安排支出11252万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:

1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算15万元,比2019年执行数(决算数)减少15.46万元,减少50.75%,主要是项目评审、验收的专家评审费用。

2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)2020年预算5500万元,比2019年执行数(决算数)减少35.83万元,减少0.65%。主要用于开展科技创新重大项目、研发后补助专项、医疗重点专科项目。

3、科学技术支出(类)其他科技条件与服务支出(项)2020年预算150万元,比2019年执行数(决算数)增加150万元,增加100%,主要用于科技创新券专项。

4、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2020年预算5587万元,比2019年执行数(决算数)2696.13万元增加2890.87万元,增加107 %。主要用于政策引导(高新技术企业奖励)1560万元;离岸孵化器+飞地科研育成平台运营补贴450万元;乡村振兴和科技特派员创业行动专项经费150万元;银川产业技术研究院专项(本级运行经费)27万元;银川产业技术研究院专项(分院运行经费)3400万元。


三、关于银川市科学技术局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市科技局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.25万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.25万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.01万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费减少0.01万元。


四、关于银川市科学技术局2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市科学技术局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。


五、关于银川市科学技术局2020年收支预算情况的总体说明

市科技局2020年收入总预算11614.30万元,其中:本年收入11614.30万元,上年结转结余0万元;支出总预算11614.30万元,其中:本年支出11614.30万元,年末结转结余0万元。

本年收入全部为财政拨款预算收入11614.30万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出11614.30万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。


六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年市科技局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算280.16万元,比2019年预算增加14.78万元,增加5.57 %。主要原因是:2020年比2019年在职人员增加2人。

(二)政府采购情况

2020年,市科技局政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,市科技局占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 0 辆,价值 0万元;办公家具价值19.9万元;其他资产价值36.72万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0平方米,价值0 万元;车辆 0辆,价值0 万元;办公家具价值 19.9万元;其他资产价值36.72万元。

(四)预算绩效情况

银川市科技局高度重视项目预算绩效工作,按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、时效指标、项目效果方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。由办公室联合各业务科室认真做好2020年部门预算下达的全部项目支出预算目标绩效公开,并在政府门户网站对预算绩效目标进行了公开,计划在项目中期对绩效目标进行跟踪检查,年底由对口业务部门认真做好所有项目预算绩效自评工作。

开展预算绩效目标公开的项目如下:

1、项目评审验收专项经费15万元

2、科技创新重大项目4000万元

3、研发后补助专项1200万元;

4、医疗重点专科项目300万元;

5、科技创新券专项150万元

6、高新技术企业奖励政策专项1560万元;

7、离岸孵化器+飞地科研育成平台运营补贴450万元;

8、乡村振兴和科技特派员创业行动专项经费150万元;

9、银川产业技术研究院专项(本级运行经费)27万元;

10、银川产业技术研究院专项(分院运行经费)3400万元。

(五)其他需说明的事项

无。



银川市科学技术局2020年部门预算——名词解释


1、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

3、本年支出:是指单位本年度全部支出。

4、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5、基本支出是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、日常维修(护)费、公务接待费、劳务费、一般设备购置费、工会经费、福利费以及其他费用。

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