目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市绿化养护管理站2018年部门预算

一、单位概况  

（一）人员构成情况

我单位成立于2009年1月，隶属林业局，是财政全额拨款的事业单位之一，具有独立法人单位资格。人员结构：经编办核编人数27人，目前在册人员27人，其中管理人员1人，专业技术人员22人，工勤人员4人。

（二）主要职能

主要承担园林系统绿化工程前期调查、土地落实、工程招投标、绿化工程决算、上报汇总、验收及所辖城市绿地养护的监督、检查、考核和验收等管理工作。

 （三）机构设置及职责

根据机构设定：根据单位工作需要下设六个科室，即办公室、财务科、预算科、工程建设科、绿化管理科、滨河建管科。各科室工作职责，办公室及财务科：负责党务、工会、劳资、财务、统计、政治学习、文秘、档案、信息、车辆、后勤、安全生产管理等工作。工程管理科、预算科、滨河建管科：负责绿化工程前期的调查、测量及四址范围确认，园林绿化工程招投标、验收、审核等工作。绿化管理科：负责绿地养护的监督、检查、考评、验收工作及绿地养护招投标等工作。　

二、部门预算单位构成

   从预算单位构成看，我站属于本级预算，属全额事业单位预算。  

银川市绿化养护管理站2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                    单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

银川市绿化养护管理站2018年部门预算——部门预算情况说明

   一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

我站2018年财政拨款收支总预算7575.07万元。收入预算包括：一般公共预算拨款7575.07万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括（按政府收支分类功能科目逐项说）如：社会保障和就业支出49.04万元、医疗卫生与计划生育支出14.41万元、住房保障支出34.07万元、城乡社区支出7477.55万元。

二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）、基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出405.09万元，比2017年执行数据增加112.31万元，增长38%。其中：

人员经费371.09万元，主要包括：基本工资98.64万元、津贴补贴102.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.03万元、职业年金缴费14.01万元、职工基本医疗保险缴费14.01万元、公务员医疗补助缴费0.4万元、其他社保缴费2.1万元、其他工资福利支出81.18万元、住房公积金22.77万元、生活补助0.52万元；

公用经费34万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.2万元、手续费0.14万元、水费0.18万元、电费2万元、邮电费1.8万元、差旅费1.78万元、维修（护）费2万元、培训费2.5万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.6万元、工会经费2.1万元、取暖费2.67万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出7.63万元。

（二）、项目支出情况说明。

2018年一般公共财政预算拨款项目支出7169.98万元，其中：2018年预算2120501-城乡社区环境卫生7169.98万元，比2017年执行数据增加568.16 万元，增长8.6 %。主要原因是新增到期养护绿地的增加。每月我站与风景园林协会根据《考核办法及评分细则》的要求组成考评组对林业局系统及招投标绿地养护单位所管辖绿地的养护管理情况进行检查、考评、监督、验收移交等工作。

 三、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年预算安排三公经费8.3万元,其中因公出国（境）费用为0，公务用车运行维护费为8万元，公务接待费为0.3万元，2017年预算安排三公经费12.6万元，其中因公出国（境）费用为0，公务用车运行维护费为12万元，公务接待费为0.6万元.2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少4.3万元，其中：公务用车运行费减少4万元，公务接待费减少0.3万元，主要原因是2018年事业单位公车改革，同时我站也加强了各项制度的内控管理.进一步落实各项要求，严格执行各项制度规定，促进中央“八项规定”落实不流于形式、成为常态化。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

我站2018年没有政府性基金预算拨款。  

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

  2018年收入总预算7575.07万元，支出总预算7575.07万元。收入预算包括财政拨款收入7575.07万元。支出预算包括：基本支出405.09万元，占5.3 %；项目支出 7169.98万元，占94.7%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

我站属于全额预算拨款的事业单位，没有机关运行经费。

（二）、政府采购情况

2018年，我站政府采购预算2000万元，政府采购安排的是我站每年到期绿地养护招标

（三）、国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，国有资产分布情况为：

我站有工具车2辆，价值13.17万元（待报废）；办公家具价值15.24万元；其他资产价值97.9万元。

（四）、预算绩效情况

我站2018预算没有安排重点项目绩效评价。

银川市绿化养护管理站2018年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                         银川市绿化养护管理站

                                            2018年2月14日