银川市公安局森林分局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市公安局森林分局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市公安局森林分局2018年财政拨款收支总预算139.8万元。收入预算包括：一般公共预算拨款139.8万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出8.9万元、医疗卫生与计划生育支出4.45万元、城乡社区支出45万元、农林水支出77.47万元、住房保障支出3.98万元。

二、关于银川市公安局森林分局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市公安局森林分局2018年一般公共预算拨款基本支出85.54万元，比2017年执行数据减少46.52万元，下降54.4%。其中：

人员经费77.58万元，主要包括：基本工资13.88万元、津贴补贴20.99万元、奖金1.16万元、社会保障缴费8.9其他社会保障缴费0.38万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出23.84万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费4.45、助学金、奖励金、住房公积金3.98万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费7.96万元，主要包括：办公费0.89万元、印刷费、咨询费、手续费0.02万元、水费0.1万元、电费0.96万元、邮电费1.08万元、取暖费2.94万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费0.2万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.37万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出1.38万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

银川市公安局森林分局2018年一般公共预算拨款项目支出54.26万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

2018年2130202一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）2018年预算15万元，比2017年执行数据减少-16.39万元，下降-109.3%。主要用于我单位2018年减少森林防火及防火设施建设资金10万元，基础设施维修费1万元，公安办案补助经费少5万元。2130201行政运行2018年预算77.47万元，比2017年执行数据减少-3.64万元，下降-4.7%，2120101行政运行2018年预算收入30万元，比2017年执行数据减少-0.98万元，下降率-3.3%，主要用于森林防火宣传，防火巡视员，等与防火有关的经费支出。2210201住房公积金2018年预算收入数据3.98万元，比2017年执行数据增加0.53万元，增加率13.32%，主要是因为2017年民警工资调增。2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算收入2.54万元，比2017年执行数据增加2.54万元，增加率100%，主要是因为2017年未给在职公务员缴纳职业年金。2101101行政单位医疗2018年预算收入数据为2.54万元，比2017年执行数据减少-0.11万元，下降率4.33%，。2080505机关事业单位基本养老保险2018年预算收入数据为6.36万元，比2017年执行数减少-3.69万元，下降率58.1万元，主要是因为2017年我单位为在职民警补交2016年至2017年机关事业单位基本养老保险费用。2101103公务员医疗补助2018年预算收入1.91万元，比2017年执行数减少-0.07万元，减少率-3.6%，我单位医保基数调整。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于公安局森林分局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市公安局森林分局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因我单位没有因公出国（境）安排；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因我单位没有购置公务用车的安排；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因我单位公务车运行维护费预算从未安排；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因我单位没有公务接待业务。

四、关于公安局森林分局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市公安局森林分局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市公安局森林分局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算    万元，比2017年执行数据增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。我单位没有政府性基金项目支出情况。

五、关于银川市公安局森林分局2018年收支预算情况的总体说明

银川市公安局森林分局2018年收入总预算208.46万元，支出总预算139.8万元。

收入预算包括：上年结转68.66万元，占总收入的33%；财政拨款收入139.8万元，占总收入67%；事业收入0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

支出预算包括：基本支出85.54万元，占总支出数61%；项目支出54.26万元，占总支出数39%，事业单位经营支出0万元，占总支出数0%；上缴上级支出0万元，占总支出数0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出数0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，银川市公安局森林分局是行政单位；机关运行经费财政拨款预算7.96万元，比2017年预算增加（减少）6.78万元，下降85%。

（二）政府采购情况

2018年，银川市公安局森林分局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市公安局森林分局占用使用国有资产总体情况为房屋1515平方米，价值4.95万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值49.77万元；办公家具价值28.1万元；其他资产价值187.71万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1515平方米，价值4.95万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值49.77万元；办公家具价值28.1万元；其他资产价值187.71万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2018年银川市公安局森林分局重点项目绩效评价

（一）进一步加强理论学习，深入学习领会十九大报告及新党章，继续深入开展“两学一做”学习教育，加强学习，提高理论水平，坚定政治方向，这将作为今后一个时期的工作重点。

（二）积极向上级部门汇报，争取填补内设机构的空白和民警职级待遇的落实。

（三）积极争取上级部门的大力支持，力争为分局增加编制，以满足当前日益繁重的执法需要。

（四）及时检查督导、发现、整改林区各类安全隐患，严防较大以上森林火灾和一般安全事故的发生，切实加强林区治安巡逻防控，加强森林扑火队伍管理，增强一线防火物资，保持良好的林区秩序。

（五）强化执法培训，提升专业技能。结合我市森林公安、森林防火实际，定期开展森林公安法制及森林防火专项培训，全面提升民警业务技能和执法办案水平。

（六）保持严打态势，适时开展专项行动。全面掌握林区治安状况，全面提高执法人员的综合素质、严把案件质量关。认真履行森林公安工作职能，树立森林公安良好形象，提高森林公安的执法地位。

（七）继续加大宣传教育力度、不留死角，通过各种渠道及方式全面宣传林业的法律、法规和政策，让生态环保意识深入人心。

（五）其他需说明的事项

银川市公安局森林分局公安办案经费严重不足。

（六）银川市公安局森林分局2018年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。