银川市本级银川市林业（园林）有害生物检疫检验站2018年部门预算-银川市人民政府门户网站

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索引号：	640100-127/2018-06419	发布日期：	2018-02-14
发布机构：	银川市园林管理局	责任部门：	银川市林业局
名　称：	银川市本级银川市林业（园林）有害生物检疫检验站2018年部门预算

银川市本级银川市林业（园林）有害生物检疫检验站2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、基本情况

银川市林业（园林）有害生物检疫检验站成立于2009年1月，隶属于银川市林业局。承担林业有害生物检疫、监测、防治、生物检疫执法工作。根据工作职责，内设综合科、测报防治科、检疫检验科3个职能科室。现有工作人员23名，其中管理人员1名，专业技术人员14名，工勤人员8名。

2009-2011年连续三年被银川市林业局评为先进单位。2014-2016年连续三年被自治区森防总站考核为全区优秀单位。

二、工作职责

负责宣传贯彻国家关于林业有害生物监测防治和检疫的方针政策，编制银川市林业有害生物防治预案并组织实施。负责银川市林业进出境苗木、木材、花卉有害生物的检疫检验工作。

三、部门预算单位构成：我站为全额独立核算事业单位，无下属单位。

银川市林业（园林）有害生物检疫检验站2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	417.17	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	46.94	46.94
		（九）医疗卫生与计划生育支出	13.41	13.41
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	334.92	334.92
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	21.79	21.79
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余	417.17	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	16.2	（一）一般公共预算财政拨款	16.2	16.2
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	433.37	支出总计 433.37

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	银川市本级财力安排			自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	市本级经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市本级本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
2130234	林业防灾减灾	20	20	20	20
2130204	林业事业机构	305.17	305.17	305.17	307.17
2130216	林业检疫检测	10	10	10	10
2210201	住房公积金	21.7	21.7	21.7	21.7
2080505	机关事业单位养老缴费	33.5	33.5	33.5	33.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费	13.4	13.4	13.4	13.4
2101101	行政事业单位医疗	13.4	13.4	13.4	13.4
	合计	417.17	417.17	417.17	417.17

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额		增减%
2130234	林业防灾减灾	45	20		20	-25		55%
2130204	林业事业机构	305.17	305.17	305.17		-28.87		8%
2130216	林业检疫检测	20	10		10	-10		50%
2210201	住房公积金	12.7	21.7	21.7		9		70%
2080505	机关事业单位养老缴费	31.4	33.5	33.5		2.1		6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费	13.2	13.4	13.4		0.2		1%
2101101	行政事业单位医疗	12.7	13.4	13.4		0.7		5%
	合计	456.3	417.17	417.17

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		387.17	353.01	34.16
301	一、工资福利支出	352.42	352.42
30101	基本工资	91.9	91.9
30102	津贴补贴	94.55	94.55
30103	奖金
30106	伙食补助费	0	0
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.53	33.53
30109	职业年金缴费	13.41	13.41
30110	职工基本医疗保险缴费	13.41	13.41
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42
30113	住房公积金	21.79	21.79
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	78.41	78.41
302	二、商品和服务支出	34.16		34.16
30201	办公费	1		1
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	1		1
30204	手续费	1		1
30205	水费	1		1
30206	电费	1		1
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费	3.68		3.68
30209	物业管理费
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费	1		1
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.01		2.01
30229	福利费	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	10		10
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	6.89		6.89
303	三、对个人和家庭的补助	0.59	0.59
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.59	0.59
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数						2017年执行数						2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
8.24	0	8		8	0.24	6.5	0	6.5		6.5	0	10.24	0	10		10	0.24



8.24		8		8	0.24	6.5	0	6.5		6.5	0	10.24	0	10		10	0.24

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出
	本单位无数据

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	417.17	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	417.17	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	46.94	46.94
		（九）医疗卫生与计划生育支出	13.41	13.41
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	334.92	334.92
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	21.79	21.79
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余	417.17
其中：一般公共预算财政拨款	16.2	二、年末结转结余	417.17	417.17
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款	16.2	16.2
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	433.37	支出总计 433.37

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
2130234	林业防灾减灾	20		20	20
2130204	林业事业机构	305.03		305.03	305.03
2130216	林业检疫检测	10		10	10
2080506	机关事业职业年金结转	26.61	13.2	13.41	13.41
2120102	一般行政管理事务	3	3
2080505	机关事业单位基本养老	33.53		33.53	33.53
2210201	住房公积金	21.79		21.79	21.79
2101101	事业单位医疗保险	13.41		13.41	13.41
	合计	433.37	16.2	417.17	417.17

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2130234	林业防灾减灾	20		20
2130204	林业事业机构	305.03	305.03
2130216	林业检疫检测	10		10
2080505	机关事业单位基本养老缴费	33.53	33.53
2080506	机关事业单位年金缴费	13.41	13.41
2210201	住房公积金	21.79	21.79
2101101	事业单位医疗保险	13.41	13.41
	合计	417.17	387.17	30

银川市林业（园林）有害生物检疫检验站

2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2018银川市林业（园林）有害生物检疫检验站财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市林业（园林）有害生物检疫检验站2018年财政拨款收支总预算 417.17 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 417,17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 348.44万元、社会保障和就业支出46.94万元、住房保障支出21.79万元。

二、关于银川市林业（园林）有害生物检疫检验站2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市林业（园林）有害生物检疫检验站2018年一般公共预算拨款基本支出417.17万元，比2017年执行数据减少89.4万元，（下降）21.4 %。其中：人员经费353.01万元，主要包括：基本工资、贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费34.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

银川市林业（园林）有害生物检疫检验站2018年一般公共预算拨款项目支出30万元，其中：2130234林业防灾减灾20万元；2130216林业检疫检测10万元；比2017年执行数据减少35万元，下降53 %。

主要用于：1、2130234林业防灾减灾20万元；银川市太阳能杀虫灯无公害防治项目（利用诱虫灯灭虫，具有节能环保无污染，高效安全）、滨河新区生态林鼠（兔）害生物防治项目（滨河新区实施生态绿化13万亩林地的生物防治，采用搭设招引架这种生物防治精准防治鼠（兔）对林木植物根径的危害，同时减少化学药剂残留对土壤、城市水源及森林资源的污染）。2、2130216林业检疫检测10万元；森林植物检疫执法议器设备配套完善项目。

三、关于银川市林业（园林）有害生物检疫检验站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为 10.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 0.24 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加2万元，其中：公务用车运行费增加2万元，主要原因是单位其中有辆打药车，在2018年银川市有害生物防治面积增加，打药成本增加，作业时间延长，运行费用增加；公务接待费增加无变化。

四、关于我单位2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年我单位无政府性基金预算拨款。

五、关于银川市林业（园林）有害生物检疫检验站2018年收支预算情况的总体说明

银川市林业（园林）有害生物检疫检验站2018年收入总预算433.37万元，支出总预算433.37万元。收入预算包括：上年结转16.6万元，占 1%；财政拨款收入417.17万元，占99%。支出预算包括：基本支出387.17万元，占92.8 %；项目支出30万元，占7.2%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）林业事业机构运行经费

2018年，银川市林业（园林）有害生物检疫检验站事业单位的运行经费财政拨款预算417.17万元，比2017年预算增加94.17万元，增长22 %。

（二）政府采购情况

2018年银川市林业（园林）有害生物检疫检验站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市林业（园林）有害生物检疫检验站占用使用国有资产总体情况为房屋1504平方米，价值293.6万元；车辆4辆，价值45.1万元；办公家具价值15.9万元；其他资产价值69.4万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋1504平方米，价值202.3万元；车辆4 辆，价值45.1万元；办公家具价值15.9万元；其他资产价值69.4万元。

（四）预算绩效情况

2018年银川市林业（园林）有害生物检疫检验站重点项目绩效评价，此项目完成后可使银川市有害生物防治面积减少、虫口密度下降，同时减少化学药剂残留对土壤、城市水源及森林资源的污染，达到较好的防治效果。

(五）银川市林业（园林）有害生物检疫检验站2018年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

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