目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市园林监察大队2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

受银川市园林管理局的委托，依照《银川市城市绿化管理条例》、《银川市城市绿化管理条例实施细则》与其相关的法律、法规、条例和政府规范性文件，行使对银川市规划区域范围违反《银川市城市绿化管理条例》及其细则的行为进行监督监察，依法查处违章、违法案件。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，银川市园林监察大队部门预算属于一级预算管理层级，执行事业单位财务管理制度。

银川市园林监察大队2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位：万元

银川市园林监察大队2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市园林监察大队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  银川市园林监察大队2018年财政拨款收支总预算179.62万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 179.62 万元。支出预算包括：工资福利支出138.44万元、商品和服务支出 25.18万元、项目支出16万元。

二、关于银川市园林监察大队2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市园林监察大队2018年一般公共预算拨款基本支出    179.62万元，比2017年执行数据增加30.46 万元，增长1.2%。其中：

人员经费138.44万元，主要包括：基本工资41.27万元、津贴补贴33.16万元、其他社会保障缴费0.83万元、其他工资福利支出29.51万元、住房公积金8.93万元、机关事业单位养老保险13.71万元、医疗保险5.5万元、职业年金5.5万元。

公用经费25.18万元，主要包括：办公费5.5万元、工会经费0.82万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出2.82万元。

（二）项目支出情况说明。

银川市园林监察大队2018年一般公共预算拨款项目支出    16万元，其中：

2018年预算16万元，比2017年执行数据相等。主要用于1、运行维护费：因银川市的绿化管辖范围逐年扩大，呈现出点多、线长、面广的特点。因此，我单位的监察、巡查、验收、复查等工作任务越来越重，车辆运行维护费用逐年增高。2、宣传工作：为了更好的巩固绿化成果，我单位要在宣传工作方面加大工作力度，计划在小区发放宣传单、张贴宣传画报、制作宣传条幅等。另外，因工作要求在出警后需要对调查取证的照片进行冲洗存档。3、职工培训工作：为了更好地开展园林执法工作，提高监察队员的执法水平和职业素养，我单位计划每年进行一次为期7天的系统的素质训练。

三、关于银川市园林监察大队2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市园林监察大队2018年“三公”经费财政拨款预算数为 16万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费16万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加 13万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因：无；公务用车购置费增加0万元，主要原因：无；公务用车运行费增加13万元，主要原因因银川市的绿化管辖范围逐年扩大，呈现出点多、线长、面广的特点。因此，我单位的监察、巡查、验收、复查等工作任务越来越重，车辆运行维护费用逐年增高；公务接待费增加0万元，主要原因：无。

五、关于银川市园林监察大队2018年收支预算情况的总体说明

银川市园林监察大队2018年收入总预算197.73万元，支出总预算197.73万元。

收入预算包括：上年结转18.11万元，占 0.09%；财政拨款收入 179.62万元，占 99.91%；

支出预算包括：基本支出 181.73万元，占 99.91%；项目支出16万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市园林监察大队占用使用国有资产总体情况为车辆4辆，价值 35.94  万元；办公家具价值 21.89万元；。

（四）预算绩效情况

无。

（五）其他需说明的事项

无。

银川市园林监察大队2018年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                         银川市园林监察大队

                           2018年2月12日