银川市海宝塔寺管理所2018年部门预算 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　目录 

　　  

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分  2018年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、财政拨款支出总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表 

　　九、部门支出总表 

　　第三部分  2018年部门预算情况说明 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　银川市海宝塔寺管理所2018年部门预算——单位概况 

　　  

　　一、主要职能 

　　海宝塔寺管理所为银川市宗教事务局管理的正科级事业单位，依据银机编发[2006]97号《关于印发银川市民族宗教事务局所属事业单位机构编制方案的通知》文件精神，海宝塔寺管理所主要职责为： 

　　（一） 负责海宝塔寺的日常管理和保护工作； 

　　（二） 受市宗教事务局委托，负责海宝塔寺僧侣和各重大宗教活动的管理工作； 

　　（三） 负责海宝塔寺国有资产和公共设施的管理、修缮等各项工作； 

　　（四） 收集、整理与海宝塔寺相关的各类文物资料； 

　　（五） 承担市民族宗教事务局交办的其它工作。 

　　管理所核定编制13名，现有各类职工21名，其中在编在岗职工11名，公益岗7名，临时聘用人员7名。所长主持全面工作，兼任管理所党支部书记。 

　　二、部门预算单位构成 

　　银川市海宝塔寺管理所2018年部门预算构成如下： 

　　1、财政拨款收支预算总表 

　　2、财政拨款支出预算总表 

　　3、一般公共预算支出表 

　　4、一般公共预算基本支出表 

　　5、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　6、政府性基金预算支出表 

　　7、部门收支预算总表 

　　8、部门收入总表 

　　9、部门支出总表 

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　银川市海宝塔寺管理所2018年部门预算情况说明 

　　  

　　一、关于银川市海宝塔寺管理所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　银川市海宝塔寺管理所2018年财政拨款收支总预算223.57万元。收入预算包括：一般公共预算拨款223.57万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：博物馆186.67万元，购房补贴1.9万元，住房公积金8.96万元，职业年金5.79万元，事业医疗费5.79万元，养老保险支出14.46万元，项目支出55万元。 

　　二、关于银川市海宝塔寺管理所2018年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明。 

　　银川市海宝塔寺管理所2018年一般公共预算拨款基本支出241.67万元，比2017年执行数据增加30.80万元，增长15%。其中： 

　　人员经费116.84万元，主要包括：基本工资40.9万元、津贴补贴33.75万元、奖金3.41万元、社会保障缴费1.09万元、其他工资福利支出36.87万元、其他对个人和家庭的补助支出0.82万元； 

　　公用经费14.83万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.5万元、手续费0.2万元、水费0.8万元、电费0.9万元、邮电费0.3万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.83万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出3.46万元。 

　　（二）项目支出情况说明。 

　　银川市海宝塔寺管理所2018年一般公共预算拨款项目支出55万元，其中： 

　　僧人区水电及维护费用15万元，安防设施维护费5万元，盂兰盆法会5万元，绿化费及文物保护开发、聘用人员工资等费用30万元。 

　　三、关于银川市海宝塔寺管理所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　银川市海宝塔寺管理所2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.3万元，其中：公务用车运行费4万元，公务接待费0.3万元。 

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.1万元，其中：公务接待费增加0.1万元。 

　　四、关于银川市海宝塔寺管理所2018年政府性基金预算拨款情况说明 

　　银川市海宝塔寺管理所无政府性基金预算拨款。 

　　（二）项目支出情况说明 

　　银川市海宝塔寺管理所2018年政府性基金预算拨款项目支出55万元，其中： 

　　僧人区水电及维护费用15万元，安防设施维护费5万元，盂兰盆法会5万元，绿化费及文物保护开发、聘用人员工资等费用30万元。 

　　五、关于银川市海宝塔寺管理所2018年收支预算情况的总体说明 

　　银川市海宝塔寺管理所2018年收入总预算247.73万元，支出总预算223.57万元。 

　　收入预算包括：上年结转24.16万元，占10%；财政拨款收入223.57万元，占90%；。 

　　支出预算包括：基本支出168.57万元，占75%；项目支出55万元，占25%。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年，银川市海宝塔寺管理所属银川市宗教局下属正科级事业单位，财政拨款预算4万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年，银川市海宝塔寺管理所政府采购预算0万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2017年12月31日，银川市海宝塔寺管理所占用使用国有资产总体情况为：房屋1380.38平方米，价值127.41万元；土地19223.48平方米，价值1元；车辆1辆，价值13.48万元；办公家具价值7.72万元；其他资产价值45.16万元。国有资产分布情况为： 

　　（四）预算绩效情况 

　　2018年银川市海宝塔寺管理所无重大项目。 

　　（五）其他需说明的事项