银川市回民殡仪馆2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市回民殡仪馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市回民殡仪馆2019年财政拨款收入预算869.87万元，其中:本年收入869.87万元，包括一般公共预算拨款869.87万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0    万元。财政拨款支出预算869.87万元，包括:社会保障和就业支出861.09万元、卫生健康支出2.85万元，住房保障支出5.93万元。

二、关于银川市回民殡仪馆2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市回民殡仪馆2019年一般公共预算财政拨款基本支出96.87万元，其中:本年收入安排支出96.87万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加15.2万元，增长19%。

人员经费75.33万元，主要包括:基本工资19.4万元、津贴补贴20.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.13万元、职业年金缴费2.85万元、城镇职工基本医疗保险缴费2.85万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金4.64万元、医疗费0.42万元、其他工资福利支出17.08万元。

公用经费21.54万元，主要包括:办公费1万元、印刷费0.5万元、咨询费0.5万元、手续费0.1万元、水费0.1万元、电费0.5万元、邮电费0.3万元、取暖费0.3万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.2万元、工会经费0.43万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出1.09万元。

(二)项目支出情况说明

银川市回民殡仪馆2019年一般公共预算财政拨款项目支出773万元，其中:本年收入安排支出773万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:社会保障和就业支出类社会福利款殡葬项2019年预算773万元，比2018年执行数(决算数)增加218.4万元，增长39%。主要用于:1、水资源税200万元;2、制作各类墓穴173万元;3、专项业务费及电费400万元。

三、关于银川市回民殡仪馆2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市回民殡仪馆2019年“三公”经费财政拨款预算数为16万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费16万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加9万元，其中:因公出国(境)费增减0万元，主要原因是2019年没有公款出国计划，预算因公出国组团数为0，人数为0;公务用车购置费0万元，与上年相同，主要原因2019年没有公务用车购置计划;公务用车运行费增加9万元，主要原因是:车辆运行费为单位实有4辆车的运行经费;公务接待费增减0万元，主要原因公务接待严格按照规定执行，预算2019年公务接待批次为0，人数为0。

四、关于银川市回民殡仪馆2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市回民殡仪馆2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市回民殡仪馆2019年收支预算情况的总体说明

银川市回民殡仪馆2019年收入总预算869.87万元，其中:本年收入869.87万元，上年结转结余0万元;支出总预算869.87万元，其中:本年支出869.87万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入869.87万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0 %;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出0万元，占0%;事业支出869.87万元，占100%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，银川市回民殡仪馆本级的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增减0万元，增降0%。主要原因是:银川市回民殡仪馆是全额事业单位，没有机关运行经费财政拨款预算。

(二)政府采购情况

2019年，银川市回民殡仪馆政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市回民殡仪馆占用使用国有资产总体情况为房屋2430平方米，价值524.57万元;土地1183337.9平方米，价值10万元;车辆4辆，价值76.64万元;办公家具价值14.91万元;其他资产价值164.13万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2430平方米，价值524.57万元;土地1183337.9平方米，价值10万元;车辆4辆，价值76.64万元;办公家具价值14.91万元;其他资产价值164.13万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

1、制作各类墓穴173万。按照群众的殡葬需求，合理安排墓穴制作计划，规划整治墓区环境，确保墓穴供给，墓苑整齐，环境优美。

2、水资源税200万元。根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区水资源税改革试点实施办法的通知》(宁政办发﹝2017﹞217号)和《关于明确水资源税改革试点工作有关政策的通知》(宁财发﹝2018﹞6号精神，依法依规缴税。

2019年公开绩效目标的项目概述

1、制作各类墓穴项目绩效概述

目前银川回民公墓已送埋安葬近万人，每年平均安葬400人，开斋节、古尔邦节集中上坟期间走坟群众多。按照群众的殡葬需求，合理安排墓穴制作计划，确保墓穴供给。进一步整治墓区环境，墓苑整齐，环境优美，助力绿色生态环境建设。提升殡葬管理和服务水平，提高群众满意度。

2、水资源税项目绩效概述

按照《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区水资源税改革试点实施办法的通知》(宁政办发〔2017〕217号文件)和《关于明确水资源税改革试点工作有关政策的通知》(宁财发〔2018〕6号文件)的精神，                                                     2019年需缴水资源税200万元。采用滴管喷灌技术灌溉，优化环境，逐年推进墓区绿化，优化美化生态环境，改善治丧环境，发挥良好社会效益。再造秀美山川，助力绿色生态建设。

(五)其他需说明的事项。无

银川市回民殡仪馆2019年部门预算——名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

2、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

3、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

4、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

5、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

6、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

7、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

8、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

9、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

10、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

11、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

12、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。