银川市双拥办公室2019年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市双拥办2019年部门预算——单位概况

(1)单位主要职能

银川市双拥办工作领导小组办公室是银川市双拥工作领导小组的常设办事机构,挂靠市民政局管理，承担银川市双拥工作领导小组的日常工作;承担市委、市人大、市政府、市政协等机关与驻银解放军、武警部队首脑机关的联络、沟通;承办军地领导间的交流、互访、慰问、座谈等事项以及协调军地之间的工作任务;负责组织、联络、协调市双拥工作领导小组各成员单位、驻银川市解放军、武警部队开展经常性的拥军优属、拥政爱民活动;负责指导、协调各区、县(市)的双拥工作。

(2)单位基本情况

市双拥办挂靠市民政局，有参公事业编制4名，实有在职人员4人，无公车。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市双拥办挂靠银川市民政局，预算构成仅包含银川市双拥办。

银川市双拥办2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

银川市双拥办2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市双拥办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市双拥办2019年财政拨款收入预算 81.82万元，其中:本年收入81.82万元，包括一般公共预算拨款 81.82万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余49.02万元。财政拨款支出预算81.82万元，其中:医疗卫生与计划生育支出4.37万元、社会保障和就业支出72.68万元、住房保障支出4.77万元。

二、关于银川市双拥办2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市双拥办2019年一般公共预算财政拨款基本支出61.82万元，其中:本年收入安排支出61.82万元，上年结转资金安排支出2.45万元。比2018年决算数增加3.31万元，增长5.35%。

人员经费56.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费5.3万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市双拥办2019年一般公共预算财政拨款项目支出20    万元，其中:本年收入安排支出20万元，上年结转结余资金安排支出46.57万元。如，拥军优属(2080204款)2019年预算20万元，比2018年决算数减少26.57万元，下降42.93  %。主要用于八一建军节慰问驻银部队，创建九连环双拥模范城工作等发生的支出，2019年将根据工作实际安排支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于银川市双拥办2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市双拥办2019年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中:因公出国(境)费增加0万元，主要原因2019年未安排出国(境)公务活动;公务用车购置费增加0万元，主要原因2016年已经进行公务车改革，未发生此项费用;公务用车运行费增加0万元，主要原因2016年已经进行公务车改革，未发生此项费用;公务接待费减少0.2万元，主要原因财政未安排。

四、关于银川市双拥办2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市双拥办2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

银川市双拥办2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加0万元，增长(下降)0 %。

人员经费0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市双拥办2019年政府性基金预算财政拨款无项目支出

五、关于银川市双拥办2019年收支预算情况的总体说明

银川市双拥办2019年收入总预算130.84万元，其中:本年收入81.82万元，上年结转结余49.02万元;支出总预算130.84万元，其中:本年支出130.84万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入81.82万元，占100 %;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占  %;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0 %;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出 0万元，占0%;事业支出81.82万元，占100%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出   万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，银川市双拥办机关运行经费财政拨款预算5.3万元，比2018年预算减少7.24万元，下降42.26%。主要原因是:用于八一建军节慰问驻银部队，创建九连环双拥模范城工作等发生的支出，2019年将根据工作实际安排支出。

银川市双拥办为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2019年，银川市双拥办政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市双拥办占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0.49万元;其他资产价值170.07万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0.49万元;其他资产价值170.07万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0.49万元;其他资产价值170.07万元。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划:2019年银川市双拥办对项目支出在年初编录预算时，按照市财政局2019年部门预

算编制的要求，对所有项目支出在编制预算时同时上报了绩效目标申报表。

2019年公开绩效目标的项目概述:2019年银川市双拥办公开了一个项目绩效目标。争创全国双拥模范城九连冠经费，2019年是创建双拥模范城九连冠关键一年，为了确保创城工作有力推进，从而提高银川知名度。

(五)其他需说明的事项

无。

银川市双拥办2019年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

(三)上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

(四)本年支出:是指单位本年度全部支出。 

(五)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(六)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

(七)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(八)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

(九)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

(十)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

(十一)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

(十二)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

(十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)

费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费，办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。