搜索
高级检索

当前位置: 首页>政务公开>政府信息公开部门>银川市民政局>信息公开目录>预决算公开>部门预算

索 引 号 640100-108/2020-00014 发文字号 生成日期 2020-02-04
发布机构 银川市民政局 责任部门 办公室 有 效 性 有效

银川市殡仪馆2020年部门预算

目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释




银川市殡仪馆2020年部门预算——单位概况


 一、主要职能

银川市殡仪馆建于1966年,承担着我区及邻近的内蒙古、陕西等周边省市广大群众的殡仪服务业务。2008年搬迁到位于金凤区良田镇植物园村的新馆,馆区占地面积117亩,建筑面积1.45万平方米,绿化面积2.9万平方米,设施先进,功能完备,属西北地区一流的殡仪馆。全馆按区域功能划分建有业务接待厅、殡礼厅、服务大厅、守灵堂、整容化妆室、火化间、骨灰堂以及停车场和行政办公楼等设施。建有大、中、小吊唁厅5个,面积5157平方米,殡葬用品销售厅1200平方米,设有守灵堂7个,祭奠堂24个,骨灰堂22间,火化炉及尾气处理设备7台,花圈遗物焚烧炉3台,殡礼厅设有休息室、告别台、音响设备、电子显示屏以及投影设施。银川市殡仪馆集接尸、祭奠、守灵、吊唁、火化等殡仪服务为一体。可为群众提供多层面、系列化、人性化的殡仪服务。

 二、部门预算单位构成

银川市殡仪馆属一级预算单位,内无下设机构。

银川市殡仪馆2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

1031.61 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

1031.61 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1007.59 

1007.59 

 

 

 

(九)卫生健康支出

7.74 

7.74 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

16.28 

16.28 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1031.61 

支出总计1031.61


二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

1.92 

15.48 

15.48 

 

13.56

87%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0 

7.74 

7.74

 

 

7.74

100%

2081004

殡葬 

1404.63 

984.37 

234.37 

750 

-420.26

-30%

2101102

事业单位医疗 

8.27 

7.74 

7.74 

 

-0.53

6%

2210201

住房公积金

13.13

12.58

12.58


-0.55

-4%

2210203 

购房补贴 

3.7 

3.7 

3.7 

 

0

0

 

 

 

 

 

 



三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元


经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

281.61



301

一、工资福利支出

218.32

218.32


30101

基本工资

49.92

49.92


30102

津贴补贴

58.63

58.63


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.48

15.48


30109

职业年金缴费

7.74

7.74


30110

职工基本医疗保险缴费

7.74

7.74


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

1.66

1.66


30113

住房公积金

12.58

12.58


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

64.57

64.57


302

二、商品和服务支出

63.29


63.29

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

1.16


1.16

30229

福利费

0.05


0.05

30231

公务用车运行维护费

45


45

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

17.08


17.08

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

 

 

 





五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 




六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入


一、行政支出


  1)一般公共预算财政拨款收入

1031.61

    其中:财政拨款支出


  2) 政府性基金预算财政拨款收入


    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出

1031.61

    纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1031.61

本年支出合计

1031.61





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

1031.61

支出总计

1031.61



七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

1031.61

1031.61

1031.61















































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080505

15.48 


15.48 







2080506

7.74 


7.74 







2081004

984.37 


984.37 







2101102

7.74 


7.74 







2210201

12.58


12.58







2210203 

3.7 


3.7 













































































银川市殡仪馆2020年部门预算——部门预算情况说明


一、关于银川市殡仪馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市殡仪馆2020年财政拨款收入预算1031.61万元,其中:本年收入1031.61万元,包括一般公共预算拨款1031.61万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余  1154.35万元。财政拨款支出预算1031.61万元,包括:社会保障和就业支出1007.59万元、住房保障支出16.28万元、卫生健康支出7.74万元。

二、关于银川市殡仪馆2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市殡仪馆2020年一般公共预算财政拨款基本支出  281.61万元,其中:本年收入安排支出281.61万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加59.4万元,增加21 %

人员经费218.32万元,主要包括:基本工资49.92万元、津贴补贴58.63万元、社会保障缴费32.62万元、其他工资福利支出64.57万元、住房公积金12.58万元;

公用经费63.29万元,主要包括:工会经费1.16万元、公务用车运行维护费45万元、其他商品和服务支出17.08万元。

(二)项目支出情况说明

银川市殡仪馆2020年一般公共预算财政拨款项目支出   750万元,其中:本年收入安排支出750万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:208-社会保障和就业支出2081004殡葬款2020年预算750万元,2019年执行数(决算数)减少309.34万元,下降29%。主要用于聘用人员工资保险等支出及殡仪馆正常运营支出和业务成本。

三、关于银川市殡仪馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市殡仪馆2020年“三公”经费财政拨款预算数为   45万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费45万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加13.68万元,其中公务用车运行费增加13.68万元,主要原因是遗体接运车数量增多,运行费用增多。

四、关于银川市殡仪馆2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市殡仪馆2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市殡仪馆2020年收支预算情况的总体说明

银川市殡仪馆2020年收入总预算2185.96万元,其中:本年收入1031.61万元,上年结转结余1154.35万元;支出总预算2185.96万元,其中:本年支出2185.96万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1031.63万元,占100%

本年支出包括:事业支出1031.63万元,占100%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位为事业单位,无机关运行经费发生。

(二)政府采购情况

2020年,银川市殡仪馆政府采购预算70万元,其中:政府采购货物预算70万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,银川市殡仪馆占用使用国有资产总体情况为房屋14168.88平方米,价值4139.81万元;土地376368.32平方米,价值416.05万元;车辆11辆,价值253.45万元;办公家具价值107.38万元;其他资产价值2060.9万元。

(四)预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

我单位将结合项目实际,根据各项目的特点和具体内容,通过制定考评标准和考评方式对预算项目进行绩效评价,并努力绩效工作落到实处,通过绩效考评结果改善项目实施方式,提高项目实施质量以保障银川市殡葬工作的顺利进行,提高服务质量。

2020年公开绩效目标的项目概述

        1.专项业务费

通过绩效考评,使资金平稳运行,保证人员工资发放的及时性。保证殡仪馆业务正常开展。

   2.超调控线绩效工资

发放加班补助和奖励性绩效,调动员工工作积极性,为丧属提供一个优良的治丧环境。

(五)其他需说明的事项

银川市殡仪馆2020年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(三)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

(六)“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费

(七)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(九)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。











附件:

扫一扫在手机打开当前页