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索 引 号 640100-108/2020-00015 发文字号 生成日期 2020-02-04
发布机构 银川市民政局 责任部门 办公室 有 效 性 有效

银川市殡葬管理所2020年部门预算

目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


银川市殡葬管理所2020年部门预算——单位概况


 一、主要职能

银川市殡葬管理所为银川市民政局下属全额拨款事业单位,位于宁夏回族自治区银川市金凤区上海西路泰康街枕水巷80号。我所职能主要是贯彻落实殡葬改革与管理的方针、政策;指导规范加强殡葬用品市场的管理和墓地销售市场的规范化服务,努力营造和谐社会环境。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本单位预算仅包括:银川市殡葬管理所本级预算,所属事业单位预算。


银川市殡葬管理所2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 436.44

一、本年支出

436.44 

 436.44

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

436.44 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

415.31 

415.31 

 

 

 

(九)卫生健康支出

6.46 

6.46 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

14.67 

14.67 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

436.44 

支出总计436.44

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表    

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

183

银川市殡葬管理所

447.62

436.44

206.44

230



183001

银川市殡葬管理所本级

447.62

436.44

206.44

230

-11.18

-2.5%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.1

12.91

12.91


-2.19

-14.5%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

6.46

6.46


6.46

100%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

15.47

14.02

14.02


-1.45

-9.37%

2080801

死亡抚恤

27.53

0

0


-27.53

-100%

2081004

殡葬

367.18

381.92

151.92

230

14.74

4.01%

2101102

事业单位医疗

6.97

6.46

6.46


-0.51

-7.32%

2210201

住房公积金

11.19

10.49

10.49


-0.7

-6.26%

2210203

购房补贴

4.18

4.18

4.18


0

0

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元


经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

206.44

193.22

13.22

301

一、工资福利支出

175.44

175.44


30101

基本工资

48.92

48.92


30102

津贴补贴

50.76

50.76


30103

奖金

0

48.92


30106

伙食补助费

0

50.76


30107

绩效工资

0

0


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.91

0


30109

职业年金缴费

6.46

0


30110

职工基本医疗保险缴费

6.46

12.91


30111

公务员医疗补助缴费

0

6.46


30112

其他社会保障缴费

1.41

6.46


30113

住房公积金

10.49

0


30114

医疗费

0

0


30199

其他工资福利支出

38.03

38.03


302

二、商品和服务支出

13.22


13.22

30201

办公费

2


2

30202

印刷费

0


0

30203

咨询费

0


0

30204

手续费

0


0

30205

水费

0.5


0.5

30206

电费

1


1

30207

邮电费

1


1

30208

取暖费

3.85


3.85

30209

物业管理费

0


0

30211

差旅费

0.5


0.5

30212

因公出国(境)费用

 0

 

 0

30213

维修(护)费

0.5


0.5

30214

租赁费

0


0

30215

会议费

0


0

30216

培训费

0


0

30217

公务接待费

0


0

30218

专用材料费

0


0

30224

被装购置费

0


0

30225

专用燃料费

0


0

30226

劳务费

0


0

30227

委托业务费

0


0

30228

工会经费

0.97


0.97

30229

福利费

0.04


0.04

30231

公务用车运行维护费

1


1

30239

其他交通费用

0


0

30240

税金及附加费用

0


0

30299

其他商品和服务支出

1.86


1.86

303

三、对个人和家庭的补助

17.78

17.78


30301

离休费

13.94

13.94


30302

退休费

0

0


30303

退职(役)费

0

0


30304

抚恤金

0

0


30305

生活补助

3.84

3.84


30306

救济费

0

0


30307

医疗费补助

0

0


30308

助学金

0

0


30309

奖励金

0

0


30310

个人农业生产补贴

0

0


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

0


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

 

 

 


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

436.44

一、行政支出


  1)一般公共预算财政拨款收入

436.44

    其中:财政拨款支出


  2) 政府性基金预算财政拨款收入


    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

436.44

  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出

436.44

    纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

436.44

本年支出合计

436.44





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

436.44

支出总计

436.44




七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

436.44

436.44

436.44






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

183

436.44









183001

436.44









2080505

12.91









2080506

6.46









2080502

14.02









2081004

381.92









2101102

6.46









2210201

10.49









2210203

4.18

















































银川市殡葬管理所2020年部门预算

情况说明


一、关于银川市殡葬管理所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市殡葬管理所2020年财政拨款收入预算436.44万元,其中:本年收入436.44万元,包括一般公共预算拨款   436.44万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余  0万元。财政拨款支出预算436.44万元,包括:社会保障和就业支出415.31万元、卫生健康支出6.46万元、住房保障支出14.67万元。

二、关于银川市殡葬管理所2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市殡葬管理所2020年一般公共预算财政拨款基本支出206.44万元,其中:本年收入安排支出206.44万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少38.83万元,下降15.83%

人员经费193.22万元,主要包括:基本工资48.92、津贴补贴46.58万元、机关事业单位基本养老缴费12.91万元、职业年金缴费6.46万元、职工基本医疗保险缴费6.46万元、其他社会保障缴费1.41、其他工资福利支出38.03万元、住房公积金10.49、购房补贴4.18万元、对个人和家庭的补助支出17.78

公用经费13.22万元,主要包括:办公费2万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费1万元、取暖费3.85万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.5万元、工会经费0.97万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出1.86万元。

(二)项目支出情况说明

银川市殡葬管理所2020年一般公共预算财政拨款项目支出230万元,其中:本年收入安排支出230万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括

2081004”殡葬(类)其他对个人和家庭的补助(款)其他对个人和家庭补助(项)2020年预算130万,2019年决算数减少4.45万元,下降3.31%主要用于

1惠民殡葬生态奖补经费项目130万元,2019年决算数减少4.45万元,下降3.31%根据政策参加深埋、树葬、花坛葬、黄河撒散等生态葬的给予奖励金。

2081004”殡葬(类)其他商品服务支出(款)商品服务支出(项)2020年预算100万,比2019年决算数增加34.79万元,主要用于:

1殡葬业务宣传费30万元,比2019年决算数增加3.79万元,增长14.51%,主要用于清明节系列活动、农历七月十五、十月初一等重要祭祀节点宣传、印制殡葬事业编制规划及宣传。

2、银川市殡仪服务大厅经费2020年预算40万元,比2019年决算数增加1万元,增加2.5%,主要用于殡仪服务大厅的日常开支及聘用人员工资、社会保险缴费等。

3、节地生态安葬殡葬服务设施建设(生命晶石制作项目补助资金)30万元,比2019年决算增加30万,增长100%,主要用于对建设生命晶石制作设施的公墓予以奖励补助

三、关于银川市殡葬管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市殡葬管理所2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少3万元,其中公务用车运行费减少3万元,主要原因为公车改革。

四、关于银川市殡葬管理所2020年政府性基金预算拨款情况说明

银川市殡葬管理所2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市殡葬管理所2020年收支预算情况的总体说明

银川市殡葬管理所2020年收入总预算436.44万元,其中:本年收入436.44万元,上年结转结余0万元;支出总预算436.44万元,其中:本年支出436.44万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入436.44万元,占100%

本年支出包括:事业支出436.44万元,占100 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位属市本级事业单位,无机关运行经费

无所属单位。

(二)政府采购情况

2020年,银川市殡葬管理所政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,银川市殡葬管理所占用使用国有资产总体情况为房屋57.12平方米,价值3.73万元;车辆1辆,价值0.2万元;办公家具价值3.44万元;其他资产价值11.46万元。

(四)预算绩效情况

12020年预算绩效开展工作计划:

1)认真制定项目预算计划并成立预算绩效监督领导小组。

2)各部门积极沟通协调认真完成预算的各个项目。

3)完成项目后根据实际情况对项目进行绩效测评与打分,保证预算绩效工作的正常开展

22020年公开绩效目标的项目概述

1)惠民殡葬生态奖补经费项目:根据中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于党员干部带头推动殡葬改革的意见》 和国家民政部等九部(委)《关于推行节地生态安葬的指导意见》,为充分发挥殡葬事业在保障改善民生和促进社会和谐中的重要作用,健全和完善全市惠民殡葬及节地生态安葬奖励补助机制,进一步深化殡葬改革。惠民殡葬政策是以政府公共财政为保障,对城乡群众亡故后提供遗体接运、存放、火化和骨灰寄存等基本殡葬服务费用予以减免的制度性安排。 大力推广节地生态安葬奖励补助政策是以政府公共财政为保障,以节约资源、保护环境为价值导向,使安葬活动更好地促进人与自然和谐发展,对汉族群众采用树葬、深埋、草坪葬、黄河葬、生命晶石葬、格位寄存等方式安葬骨灰,对回族等少数民族群众少占地安葬遗体给予奖励补助的措施。

2)银川市殡仪服务大厅经费项目:为加强和规范我市殡葬管理,提高殡葬行业的服务水平,方便市民全面了解银川市殡葬服务单位所提供的各项服务内容,结合目前银川市殡葬服务发展现状和趋势,建立银川市殡葬服务大厅,实现集约化建设及运行模式,通过殡葬信息化管理与服务平台为主要服务终端,可查询各个公墓陵园墓位、业务功能、服务项目,分权展示陵园风貌,以及各项殡葬、惠民政策,为广大市民提供阳光、便捷的高质量殡葬服务体系。项目经费主要用于大厅聘用人员工资、各项社会保险及大厅正常运转所需的水电、物业等费用。

3)殡葬宣传专项经费项目:2018年,民政部决定在全国开展殡葬综合改革试点,我市积极开展了申报工作,被列为试点城市,抓住全国殡葬改革试点的重要机遇,制定《银川市殡葬综合改革试点方案》,确定了试点工作的指导思想、基本原则、总体目标和八项试点工作任务。目前,全国殡葬领域突出问题专项整治工作已全面展开,银川市殡葬管理和改革工作面临的问题比较突出,殡葬管理和改革政策体系不完善,殡葬服务基础设施薄弱,各县(市)区发展不平衡,整治工作时间紧、任务重、难度大,我们将认真开展整治工作,加大宣传力度,并以此为契机,以创新、协调、绿色、共享理念引领殡葬管理和改革,促进全市殡葬事业步入科学健康的发展道路,为实践自治区生态立区战略,建设绿色、高端、和谐、宜居、美丽银川做出应有的贡献。

4)节地生态安葬殡葬服务设施建设(生命晶石制作项目补助资金)项目:惠民殡葬政策是以政府公共财政为保障,对城乡群众亡故后提供遗体接运、存放、火化和骨灰寄存等基本殡葬服务费用予以减免的制度性安排。 大力推广节地生态安葬奖励补助政策是以政府公共财政为保障,以节约资源、保护环境为价值导向,使安葬活动更好地促进人与自然和谐发展,对汉族群众采用树葬、深埋、草坪葬、黄河葬、格位寄存、生命晶石制作等方式安葬骨灰、创新节地安葬方式,对回族等少数民族群众少占地安葬遗体给予奖励补助的措施。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。











银川市殡葬管理所2020年部门预算——名词解释


一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用






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