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索 引 号 640100-108/2020-00016 发文字号 生成日期 2020-02-04
发布机构 银川市民政局 责任部门 办公室 有 效 性 有效

银川市福利彩票发行中心2020年部门预算

目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释



银川市福利彩票发行中心2020年部门预算——单位概况


 一、主要职能

  银川市福利彩票发行中心是经市政府批准,于20107月成立的自收自支事业单位(银机编发[2010]13号)。我单位下设五个中福在线即开型彩票及电脑彩票综合销售厅,分别位于金凤区康居银新苑(康平路销售厅)、上海西路福州北街(福州北街销售厅)、怀远西路瑞祥苑(怀远路销售厅)、清河北街998号(清河北街销售厅)、民族南街111号(民族街销售厅)。负责银川市中福在线视频型彩票的发行与销售。

 二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,银川市福利彩票发行中心部门预算包括:银川市福利彩票发行中心本级预算,属一级预算单位,是事业单位预算,内无下


银川市福利彩票发行中心2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

390.17

一、本年支出

390.17

75.17

315

(一)一般公共预算财政拨款收入

75.17

(八)社会保障和就业支出


7.48


(二)政府性基金预算财政拨款收入

315

(九)卫生健康支出


2.49


 


(十八)住房保障支出


4.61


 


(二十一)其他支出


60.59

315

二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

390.17

           支出总计              

390.17



二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

4.94 

4.99 

4.99 

0 

0.05

1.01%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0 

2.49 

2.49 

0 

2.49

100%

2101102

事业单位医疗 

2.12 

2.49 

2.49 

0 

0.37

17.45%

2210201

住房公积金

3.72 

3.86 

3.86 

0 

0.14

3.76%

2210203 

购房补贴 

0.74

0.75

0.75

0

0.01

1.35%

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

0 

60.59 

60.59 

0 

60.59

100%

说明:本表填列一般公共预算财政拨款支出,但是由于我单位主款科目福彩销售机构业务费支出为政府性基金科目,在2019年决算中,我单位主款科目的基本支出在政府性基金支出表内填列,因此,我单位2019年福利彩票销售机构的业务费支出执行数(决算数)为0。

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元


经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

75.17

69.99

5.18

301

一、工资福利支出

69.99

69.99


30101

基本工资

17.54

17.54


30102

津贴补贴

15.39

15.39


30103

奖金

17.21

17.21


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.99

4.99


30109

职业年金缴费

2.49

2.49


30110

职工基本医疗保险缴费

2.49

2.49


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

0.5

0.5


30113

住房公积金

3.86

3.86


30114

医疗费

0.36

0.36


30199

其他工资福利支出

5.16

5.16


302

二、商品和服务支出

5.18


5.18

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费

1.5


1.5

30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

1


1

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

0.36


0.36

30229

福利费

0.02


0.02

30231

公务用车运行维护费

1.00


1.00

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

1.3


1.3

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




说明:本表统计一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,但是由于我单位主款科目2290804福彩销售机构业务费支出为政府性基金科目,因此,我单位2019年一般公共预算“三公”经费执行数(决算数)为0。


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2090804

福利彩票销售机构的业务费支出 

393.64 

315 

0

0 


315 

-78.64

-19.98%

 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 




六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

390.17

一、行政支出

0

  (1)一般公共预算财政拨款收入

75.17

    其中:财政拨款支出

0

  (2) 政府性基金预算财政拨款收入

315

    非同级财政拨款支出

0

二、事业预算收入

0

二、事业支出

390.17

  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

0

    其中:财政拨款支出

390.17

    纳入财政专户管理的非税收入

0

    非同级财政拨款支出

0

三、上级补助预算收入

0

三、经营支出

0

四、附属单位上缴预算收入

0

四、上缴上级支出

0

五、经营预算收入

0

五、对附属单位补助支出

0

六、债务预算收入

0

六、投资支出

0

七、非同级财政拨款预算收入

0

七、债务还本支出

0

八、投资预算收益

0

八、其他支出

0

九、其他预算收入

0







本年收入合计

390.17

本年支出合计

390.17





十、上年结转


九、年末结转结余


  (1)财政拨款结转


  (1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


  (2)非财政拨款结转


  (2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  (3)非财政拨款结转


  (1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  (4)非财政拨款结余


  (2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  (5)专用结余


  (3)专用结余


  (6)经营结余


  (4)经营结余








收入总计

390.17

支出总计

390.17




七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

390.17

390.17

75.17

315

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

















































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2080505

4.99 

0

4.99 

0

0

0

0

0

0

2080506

2.49 

0

2.49 

0

0

0

0

0

0

2101102

2.49 

0

2.49 

0

0

0

0

0

0

2210201

3.86 

0

3.86 

0

0

0

0

0

0

2210203 

0.75

0

0.75

0

0

0

0

0

0

2290804

60.59 

0

60.59 

0

0

0

0

0

0


银川市福利彩票发行中心2020年部门预算——部门预算情况说明


一、关于银川市福利彩票发行中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市福利彩票发行中心2020年财政拨款收入预算390.17万元,其中:本年收入390.17万元,包括一般公共预算拨款75.17万元,政府性基金预算拨款315万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算390.17万元,包括:社会保障和就业支出7.48万元、住房保障支出4.61万元、卫生健康支出2.49万元、其他支出375.59万元。

二、关于银川市福利彩票发行中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市福利彩票发行中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出75.17万元,其中:本年收入安排支出75.17万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加63.65万元,增长552%主要原因单位主款基本支出预决算统计口径不一致。

人员经费69.99万元,主要包括:基本工资17.54万元、津贴补贴15.39万元、奖金17.21万元、社会保障缴费10.47万元、其他工资福利支出5.16万元、医疗费0.36万元、住房公积金3.86万元

公用经费5.18万元,主要包括:电费1.5万元、差旅费1万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费1万元、工会经费0.36万元、其他商品和服务支出1.3万元

(二)项目支出情况说明

银川市福利彩票发行中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。我单位无一般公共预算财政拨款项目支出。

三、关于银川市福利彩票发行中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市福利彩票发行中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少3万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因我单位无此项预算;公务用车购置费减少0万元,主要原因我单位无此项预算;公务用车运行费减少3万元,主要原因2019年公务车改革,厉行节俭;公务接待费减少0万元,主要原因我单位无此项预算。

四、关于银川市福利彩票发行中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市福利彩票发行中心2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%

人员经费0万元;

公用经费0万元。

(二)项目支出情况说明

银川市福利彩票发行中心2020年政府性基金预算财政拨款项目支出315万元,其中:本年收入安排支出315万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:229-其他支出,22908彩票发行销售机构业务费安排的支出,2290804彩票发行销售机构业务费支出,2020年预算315万元,比2019年执行数(决算数)减少78.64万元,下降19.98%。主要用于发放聘用人员工资及销售大厅日常业务费支出。

五、关于银川市福利彩票发行中心2020年收支预算情况的总体说明

银川市福利彩票发行中心2020年收入总预算390.17万元,其中:本年收入390.17万元,上年结转结余0万元;支出总预算390.17万元,其中:本年支出390.17万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入390.17万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出390.17万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位无此项费用。

(二)政府采购情况

2020年,银川市福利彩票发行中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,银川市福利彩票发行中心占用使用国有资产总体情况为房屋197.26平方米,价值275.3万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值18.49万元;办公家具价值10.99万元;其他资产价值22.73万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋197.26平方米,价值275.3万元;土地   平方米,价值0万元;车辆1辆,价值18.49万元;办公家具价值10.99万元;其他资产价值22.73万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

(一)2020年预算绩效开展工作计划

为稳定员工队伍,留住优秀人才,激发员工的工作积极性,并且使资金合理平稳的运行,我单位将结合项目实际,通过制定考评标准和考评细则对预算项目进行绩效评价,并将绩效工作落到实处,通过绩效考评结果改善项目实施方式,提高项目实施质量以保障银川市福彩事业的平稳运行。

(二)2020年公开绩效目标的项目概述

1、聘用人员专项业务费

该项目绩效目标是激励聘用人员创造最大劳动价值,提高员工工作积极性,以此来促进彩票事业的平稳健康快速发展。

2、福彩日常运行业务费

通过该项目的设置,使各个彩票厅日常维护运行得到保障,为广大彩民提供一个舒适健康的购彩环境,提升彩票行业的整体形象。

(五)其他需说明的事项

无。


银川市福利彩票发行中心2020年部门预算——名词解释

   (一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(三)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

(六)“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费

(七)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(九)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(十)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






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