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索 引 号 640100-108/2020-00017 发文字号 生成日期 2020-02-04
发布机构 银川市民政局 责任部门 办公室 有 效 性 有效

银川市救助管理站2020年部门预算

目录


一、财政拨款收支总表

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释



银川市救助管理站2020年部门预算——单位概况


 一、主要职能

银川市救助管理站是全额拨款事业单位,共有编制22名,现有在职职工20名,退休15人,担负着银川市三区两县生活无着的流浪乞讨人员救助服务与管理,保障其基本生活权益的重要职责。随着市场经济体制的建立与深入发展,人口流动日益频繁,流入城市的农村困难群众、务工不着的人员、寻亲访友遇到临时生存困难的人员将不断增加,对上述人员不及时进行救助,将直接影响社会稳定与协调发展。《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》实施以来,我站结合实际,设置求助引导指示路牌,散发求助引导卡,启动流动救助车开展现场救助,开展公交移动公益广告,同时做好站内服务管理工作,及时有效地救助流浪乞讨人员,为维护银川市和谐社会环境,建设更适宜居住、更适宜创业区域性中心城市做出了应有的贡献。


 二、部门预算单位构成

银川市救助管理站于一级预算单位,隶属于银川市民政局下属事业单位,无下属二级预算单位。银川市救助管理站内设4科室、分别为综合办公室、财务室、业务科(分为成人救助区和未成年保护区)、医务室四个全科室。


银川市救助管理站2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 369.90

一、本年支出

369.90 

 369.90

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

369.90 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

304.04 

304.04 

 

 

 

(九)卫生健康支出

10.55 

10.55 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

23.65 

23.65 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出

31.66

31.66








二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

155.93 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

37.84 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

563.67 

支出总计563.67

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

 [184001]银川市救助管理站本级

630.21

369.90

349.90

20

-260.31

-41.30

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.72

21.11

21.11


-2.61

-11

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.62

10.55

10.55


3.93

59.36

2080801

死亡抚恤金

4.25

0


0

-4.25

-100

2082002

流浪乞讨人员救助支出

563.31

304.04

284.04

20

-259.27

-46.02

2101102

事业单位医疗

10.81

10.55

10.55


-0.26

-2.4

2210201

住房公积金

17.01

17.15

17.15


0.14

0.8

2210203

购房补贴

4.64

6.50

6.50


1.86

40

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元


经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

349.90

298

51.9

301

一、工资福利支出

298

298


30101

基本工资

79.52

79.52


30102

津贴补贴

83.09

83.09


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.11

21.11


30109

职业年金缴费

10.55

10.55


30110

职工基本医疗保险缴费

10.55

10.55


30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费

2.78

2.78


30113

住房公积金

17.15

17.15


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

73.25

73.25


302

二、商品和服务支出

51.9


51.9

30201

办公费

2


2

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费

18.29


18.29

30209

物业管理费




30211

差旅费

1


1

30212

因公出国(境)费用

 

 


30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

1.58


1.58

30229

福利费

0.07


0.07

30231

公务用车运行维护费

16


16

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

12.42


12.42

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

 

 

 



五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

40.33

0





-40.33

-100

 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入


一、行政支出


  1)一般公共预算财政拨款收入

369.90

    其中:财政拨款支出


  2) 政府性基金预算财政拨款收入


    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出

369.90

    纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

369.90

本年支出合计

369.90





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入

155.93

    其中:一般公共预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入

37.84

    政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入

155.93

    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入

37.84

  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

563.67

支出总计

563.67




七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

369.90

369.90

369.90






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

 [184001]银川市救助管理站本级

369.90


369.90







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.11


21.11







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.55


10.55







2082002

流浪乞讨人员救助支出

304.04


304.04







2101102

事业单位医疗

10.55


10.55







2210201

住房公积金

17.15


17.15







2210203

购房补贴

6.50


6.50








银川市救助管理站2020年部门预算——部门预算情况说明


一、关于银川市救助管理站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市救助管理站2020年财政拨款收入预算563.67万元,其中:本年收入369.9万元,包括一般公共预算拨款369.9万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余193.77万元。财政拨款支出预算369.9万元,包括:社会保障和就业支出304.04万元、卫生健康支出10.55万元、住房保障支出23.65万元其他支出31.66万元

二、关于银川市救助管理站2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市救助管理站2020年一般公共预算财政拨款基本支出349.9万元,其中:本年收入安排支出349.9万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数329.52万元增加20.38万元,增长6.18%

人员经费298万元,主要包括:基本工资79.52万元、津贴补贴83.09、社会保障缴费42.21万元、其他工资福利支出73.25万元、住房公积金17.15万元

公用经费51.9万元,主要包括:办公费2万元、取暖费18.29万元、差旅费1万元、工会经费1.58万元、福利0.07万元、公务用车运行维护费16万元、其他商品和服务支出12.42万元

(二)项目支出情况说明

银川市救助管理站2020年一般公共预算财政拨款项目支出213.77万元,其中:本年收入安排支出20万元,上年结转结余资金安排支出193.77万元。包括:社会保障和就业支出类临时救助款流浪乞讨人员救助支出项2020年预算208.77万元未成年人保护5万元;2019年执行数300.69万元减少86.92万元,主要用于流浪乞讨人员救助和未成年人保护

三、关于银川市救助管理站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市救助管理站2020年“三公”经费财政拨款预算数为16万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费16万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加8万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无因公出国;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因公务用车购置费;公务用车运行费增加8万元,主要原因公务用车为特殊用车上街巡查次数多;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因公务接待费预算

四、关于银川市救助管理站2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市救助管理站2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

银川市救助管理站2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出37.84万元。比2019年执行数40.33万元减少2.49万元,下降6.58 %

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

银川市救助管理站2020年政府性基金预算财政拨款项目支出37.84万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出37.84万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项)2020年预算37.84万元,2019年执行数40.33万元减少2.49万元,下降6.58 %主要用于儿童之家购买社工组织服务以及儿童之家建设。

五、关于银川市救助管理站2020年收支预算情况的总体说明

银川市救助管理站2020年收入总预算563.67万元,其中:本年收入369.90万元,上年结转结余193.77万元;支出总预算563.67万元,其中:本年支出563.67万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入563.67万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出563.67万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,银川市救助管理站属银川市民政局下属事业单位,本级再无下属单位,无机关运行经费预算拨款。

(二)政府采购情况

2020年,银川市救助管理站政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20191231日,银川市救助管理站占用使用国有资产总体情况为房屋5300平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆5辆,价值41.08万元;办公家具价值5.69万元;其他资产价值19.78万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋5300平方米,价值 0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆5辆,价值41.08万元;办公家具价值5.69万元;其他资产价值19.78万元。

无所属单位

(四)预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

  1. 认真制定项目预算计划并成立预算绩效监督领导小组。

  2. 在实施过程中与各部门积极沟通协调认真完预算的各项目。

  3. 完成项目后根据完成的情况尊重事实情况和相关要求对项目进行绩效测评与打分,保证预算绩效工作的正常开展。

2020年公开绩效目标的项目概述

  1. 流浪乞讨人员救助

为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助、协助其及时返乡,并做好回归稳固工作。为无自理能力、智商低下、查明身份困难的特殊救助对象做好医疗救治,帮助康复身体机能,早日甄别身份,减少长期滞留人员,早日送返亲属身边。

  1. 开展未成年人关爱保护

开展未成年人关爱保护宣传、引导等各项活动,为受助的未成年人提供心理疏导、行为矫治,帮助他们尽快融入社会回归家庭。组织收集相关未成年人教育引导资料,聘请有资历的心理咨询师在线进行心理辅导。

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项


银川市救助管理站2020年部门预算——名词解释


一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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